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  昆明市官渡区关上实验学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学及中学九年一贯制义务教育，相关社会服务，促进基础教育发展，对学生进行德育、智育、体育、美育、和劳动教育方面的教育。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教学活动。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

实施小学及中学九年一贯制义务教育，按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教学活动。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育部的要求，落实国家义务教育课程方案，开设国家课程：语文（含书法）、数学、英语、科学、体育、音乐、美术、道德与法治（品德与社会）、信息技术。确保国家课程全面实施。抓好教学“五流程”的管理，扎实完成基础知识教学。充分利用校内的各种宣传阵地，对学生进行全方位的思想道德教育，实现环境文化育人。一年来，学校办学取得明显的效益，教师思想政治素质和综合教育教学水平得到了显著增强，学生环保意识和行为意识得到进一步地提高。我校形成了良好的教风、学风，赢得了广泛的社会赞誉，受到了上级的肯定和学生家长的高度欢迎。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、人事中心、教科室、教务处、财务室、安全保卫部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区关上实验学校作为二级预算单位纳入昆明市官渡区关上实验学校2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区关上实验学校2023年末实有人员编制301人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制301人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员301人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

年末其他人员78人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员78人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生6647人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区关上实验学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区关上实验学校2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区关上实验学校2023年度收入合计7286.16万元。其中：财政拨款收入7157.19万元，占总收入的98.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入128.97万元，占总收入的1.77%。与上年相比，收入合计减少201.51万元，下降2.69%。其中：财政拨款收入减少330.48万元，下降4.41%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加128.97万元，增长100%。主要原因是本年有教师辞职、退休，以及本年政府采购项目均未审批支付，故本年财政拨款收入较上年减少；收取课后服务费从一体化系统支付，故本年其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区关上实验学校2023年度支出合计7252.10万元。其中：基本支出6689.07万元，占总支出的92.24％；项目支出563.03万元，占总支出的7.76％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少235.57万元，下降3.15%。其中：基本支出减少575.58万元，下降7.92%；项目支出增加340.0万元，增长152.45%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是本年有教师辞职、退休，以及本年政府采购项目均未审批支付，故本年基本支出较上年减少；收取课后服务费从一体化系统支付；本年学校日常活动支出均用上级资金支出，故本年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区关上实验学校正常运转的日常支出6689.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6471.04万元，占基本支出的96.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218.03万元，占基本支出的3.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区关上实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出563.03万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助3.19万元，用于发放家庭经济困难学生生活补助；

2.城乡义务教育公用经费资金377.55万元，用于支付学生竞赛活动、校园文化活动、校园安全活动、校园科普活动等学校学生日常教育教学、德育、美育、智育、体育、劳育活动支出。

3.科普活动支出1.68万元，用于支付我校科普活动的费用；

4.考试考务费30.08万元，用于支付本校作为官渡区考点的教师考务费；

5.体育发展资金4.5万元，用于学校体育活动。

6.义务教育课后服务经费146.03万元，用于财政补助学生课后服务费用，发放教师课后服务费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区关上实验学校2023年度一般公共预算财政拨款支出7152.69万元,占本年支出合计的98.63%。与上年相比减少334.98万元，下降4.47%,主要原因是本年有教师辞职、退休，以及本年政府采购项目均未审批支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出5445.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.13%，主要用于学校人员工资福利支出、办公费支出、培训费支出、教职工福利费支出等。

6.科学技术（类）支出1.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于学生科普活动支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出757.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于支付学校教职工每月养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出432.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于支付学校每月教职工的基本医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出514.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。主要用于支付学校教职工每月住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区关上实验学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区关上实验学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因分析为本单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区关上实验学校资产总额4321.83万元，其中，流动资产238.81万元，固定资产3536.72万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产546.30万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加159.33万元，其中固定资产增加121.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额31.03万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出31.03万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区关上实验学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费，绩效工资、其他工资福利支出。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

监督索引号53011100136001401111

昆明市官渡区关上实验学校 2023年度部门决算公开表