监督索引号53011100136007601000

 昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校主要实施小学义务教育。促进基础教育发展，开展小学（一至六年级）学历教育。全体附小人努力践行“良习修美德 好好做个人”的办学理念，通过学校管理、主题活动、课堂教学、教育科研、家校联系以及校园人文环境等载体，全程、全员、全方位抓好长期的习惯养成教育，培养具备“有爱心、负责任、善思考、能合作、有毅力及心态阳光”的学生，使他们将来成为“受人尊敬和欢迎、对社会有贡献、能感受幸福和快乐的人”。“质量第一”是附小始终坚守的信念。从给予学生最需要的、最基本的，足以使他们受用一生的基础知识和基本技能入手，整合课程资源、改革考试制度，实施扎实、优质的学科教学；从处理好学生能力提高与品格养成有机结合入手，整体构建学校德育体系，把培养学生高尚的道德品质、良好的行为习惯和健全的人格作为教育的首要任务，提出“培育道德人格、塑造道德文化、造就道德生活”的德育目标，开展各阶段相互联系、形成系列的主题教育活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度本部门重点工作任务主要包括加强学校基层党组织建设，维护校园安全稳定，加强卫生国防教育，以学生为中心，统筹推进减负工作，进一步落实教育部关于减轻学生课业负担和减少学业竞争的要求，促进学生全面发展和健康成长，提高小学教育质量和教育水平，做好学校信息化建设以及后勤保障工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党建中心、行政保障中心、校区运行中心、教学运行中心、思政教育中心、规化发展中心、服务保障中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员44人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员44人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1593人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校2023年度收入合计1,487.93万元。其中：财政拨款收入1,344.18万元，占总收入的90.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入143.75万元（含教育收费0.00万元），占总收入的9.66%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,487.93万元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加1,344.18万元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加143.75万元，增长100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我校为2023年核准的公益一类事业单位，2023年正式启用单位预算编码，成为昆明市官渡区二级预算单位，因此，暂无上年收入决算数据可进行对比，收入均为本年度新增收入。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校2023年度支出合计1,432.17万元。其中：基本支出1,244.80万元，占总支出的86.92%；项目支出187.37万元，占总支出的13.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,432.17万元，增长100.00%。其中：基本支出增加1,244.80万元，增长100.00%；项目支出增加187.36万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我校为2023年核准的公益一类事业单位，2023年正式启用单位预算编码，成为昆明市官渡区二级预算单位，因此，暂无上年支出决算数据可进行对比，支出均为本年度新增支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校单位机构正常运转的日常支出1,244.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,230.00万元，占基本支出的98.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.80万元，占基本支出的1.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年义务教育课后服务资金，昆财教〔2022〕213号文件下达我校资金92.73万元，为帮助家长解决按时接送学生困难，增强教育服务能力，促进学生全面发展，我校根据《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》及上级工作要求，开展学生课后服务工作。

2.昆财教〔2023〕62号、昆财教〔2022〕207号、昆财教〔2022〕39号、昆财教〔2022〕143号、昆财教〔2023〕50号、昆财教〔2023〕7号，共下达义务教育阶段学校公用经费中央、省、市资金及生均公用经费94.63万元，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1,344.18万元,占本年支出合计的93.86%。与上年相比增加1,344.18万元，增长100.00%,主要原因是我校为2023年核准的公益一类事业单位，2023年正式启用单位预算编码，成为昆明市官渡区二级预算单位，因此，暂无上年支出决算数据可进行对比，支出均为本年度新增支出.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,344.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金及失业保险等人员经费1,230万元；办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费等日常运转公用经费114.18万元；我校经费开支都严格按照相关政策依据执行，属于专项支出的专款专用，属于政府采购项目的严格按照政府采购政策办理审批手续。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0的主要原因是我单位无因公出国（境）费，公务用车购置费，公务用车运行维护费，无公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因是我单位无因公出国（境）费，公务用车购置费，公务用车运行维护费，无公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展相关内容。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无相关一系列所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昆明市官渡区云南师范大学附属小学2023年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校资产总额672.39万元，其中，流动资产464.07万元，固定资产208.32万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加672.39万元，其中固定资产增加208.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136007601111

昆明市官渡区云南师范大学附属小学樱花语学校2023年度部门决算公开表