昆明市官渡区农业农村局2023年度部门决算
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昆明市官渡区农业农村局2023年度部门决算
目录
第一部分 昆明市官渡区农业农村局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市官渡区农业农村局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟订有关种植业等农业和农村经济发展的中长期规划；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；培育扶持农业龙头企业发展。
2.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。
3.提出农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准区级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目，编报部门预算并组织执行。
4.引导农业产业结构调整和产品品质的改善；依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施改造。
5.承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测和管理；指导农产品检验检测体系建设。
6.依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作。
7.承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫和检疫体系建设，组织监督对区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。
8.参与实施农村实用人才培训工程；指导基层农业技术推广体系建设；配合市级部门构建现代农业产业技术体系建设。
9.贯彻执行中央、省、市扶贫工作方针政策，按照上级部门的总体安排，落实我区扶贫开发工作任务。统筹实施乡村振兴战略。
10.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
（1）高位统筹，高标准推进美丽乡村建设按照《昆明市滇池沿岸重点乡村改造提升方案》和《关于落实官渡区滇池沿岸美丽乡村建设责任的工作方案》总体要求，建立联席会议机制，成立工作专班，实行每周一例会、每月一调度工作制度，召开专题会议26次，完成官渡区福保片区、矣六下片区“多规合一”方案编制，通过专家评审后，报经区规划土地专题会议、区级规土委会审定同意，目前正上报市级部门征求意见准备入库。一是六甲片区新河村、福保村一二组。已开工建设新河村生态农田景观区，投资700余万元新建、修缮雨水、污水管道，开展卫生死角清理，拆除临时搭建简易房（棚）；投入资金160万元，对村庄码头、村庄入口、篮球场、小花园等节点进行提升改造，推进新河村人居环境整治。投资近3300余万元开展福保社区村庄排水系统完善工程，目前工程已基本完工；开展球类运动公园、足球场、篮球场、网球场等项目建设，目前各项目均已完成场地平整，已完成1块标准足球场、500个生态停车位建设；完成好望角提升改造、蓝色庄园局部修补及道路两侧花台外立面改造和绿化，完成危房置换样板房3层框架主体。二是矣六片区王官村、回龙村、矣六社区一组、二组。投资约2477余万元对王官村开展农村面源污染防治、农村污水治理、村容村貌改造提升工程；根据“多规合一”布局，向市规划院上报天泰农业“百米”糯香美食村整体规划设计可行性方案；投资750余万元对回龙村开展村庄排水系统完善工程。矣六社区一组、二组联合企业注册成立昆明小罗家文化旅游有限公司，正在公开招募致富带头人入股，积极申请2024年中央、省级财政扶持新型农村集体经济发展项目资金补助，助推美丽乡村建设。
（2）旗帜鲜明，切实抓牢耕地保护各项措施。全面落实粮食安全党政同责，认真抓好党中央、国务院，省市区关于加强耕地保护，坚决遏制耕地非农化的决策部署，全方位夯实粮食安全根基。一是做好耕地质量监测工作。在矣六街道渔村、关锁、王官3个社区，连续5年建立3个土壤监测点，已完成2023年度土壤样本抽取，检测结果已报市级，耕地质量调查分析等级评价结果待出。二是做好受污染耕地安全利用工作。官渡区安全利用类涉及矣六街道22个图斑776.55亩面积，无严格管控类。已完成种植情况调查及措施落地776.55亩，其中754.84亩种植结构调整，21.71亩优化施肥，安全利用类耕地完成率为100%。三是做好“大棚房”常态化排查整治工作。按质按量完成官渡区新益州都市农庄（朴树花园面积为5.79亩）“大棚房”问题整改，通过区级验收，已完成市级复核。联合区自然资源局及属地街道办事处开展设施农用地问题排查清理，对设施农业备案用地进行拉网式排查，做到发现一起整治一起，保持“大棚房”清理整治工作常态化，常抓不懈，确保排查整治工作落到实处，取得实效。四是做好耕地问题整改的种植指导工作。成立了耕地保护工作领导小组和耕地流出问题排查整改工作种植指导组，针对区级部门交办的图斑实地踏查，提出种植建议，督促做好种植管护工作。
（3）强化督导，持续巩固提升农村集体产权制度改革成果。一是做好清产核资工作，对所有集体“三资”进行全面清查，做到资产明晰，账实相符。指导全区8个街道49个社区198个小组完成了2022年度清产核资，摸清“三资”底数。组织开展农村集体“三资”管理业务培训，对8个街道会计委托代理中心人员进行培训，进一步提升集体经济组织人员管理水平和财会人员业务水平。二是加强检查指导。制定《官渡区2023年农村集体“三资”专项检查工作方案》，组织开展全区农村集体“三资”专项检查。对全区8个街道会计委托代理中心进行全覆盖检查，每个街道抽查2个社区，检查发现问题及时反馈街道立行立改，举一反三，做好业务问题指导和解答，有效促进集体“三资”规范管理。三是坚持市场化原则，充分运用我区农村产权制度改革成果，以农村金融产品创新为着眼点，扩大农村有效抵押担保物范围，推动农村承包土地的经营权和农业设施产权抵押贷款，持续提升金融服务乡村振兴能力和水平。全年4家企业申请办理土地流转经营权证，颁发证书12本，办证面积2646.45亩；2家企业申请办理农业设施产权登记证，颁发证书2本，登记设施面积1247.71亩。
（4）压实措施，严格落实进一步推动长江经济带高质量发展座谈会精神。习近平总书记10月12日主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会并发表重要讲话强调，推动长江经济带高质量发展，根本上依赖于长江流域高质量的生态环境，要坚定推进长江“十年禁渔”，巩固好已经取得的成果。我局结合职能职责，压实各项工作措施。一是继续抓好农业面源污染治理。推进有机肥替代化肥，全年累计推广使用有机肥2214.9吨，推广物理黄板4.6914万张，实施无公害播种面积3512.2亩。实施田间生产用药情况调查10次，开展农药田间调查215个，未发现高毒高残留农药及限制使用农药。严控农业投入品使用，推进减量增效，据统计部门数据显示，2022年农药使用量23吨，化肥施用量433.24吨，均同比负增长。预期2023年农药和化肥使用量继续实现负增长。及时处置秸秆和农田固体废弃物，做到废弃物资源化，全年花卉、蔬菜秸秆累计产生6925吨，秸秆还田及清运综合利用处置6680.6吨，综合利用处置率97%。废旧农膜产生量107.3吨，回收99.83吨，处置率93%。农药包装废弃物产生2808公斤，处置量2609.3公斤，处置率93%。全面落实滇池环湖路临湖一侧退花退菜工作，及时拨付市级滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整补助资金共计386.29万元至六甲街道，开展农作物绿色有机种植，有效降低农业面源污染。二是以更实的工作举措抓“十年禁渔”。累计出动执法快艇163艘次，出动执法车辆1530辆，出动执法人员6417人次，劝离钓鱼人员13009人、收缴鱼竿4602根，出动取缔辅助船只11船只，出动取缔辅助人员100人次，收缴丝网、迷魂阵、花蓝、地笼等667（张）套，收缴船只、机头、轮胎、筏子19个、销毁罾架 （台）29余起，放生各种鱼获1113.5公斤左右。检查水产品经营销售经营店958个次，检查渔具生产、经营点667个次。共侦办非法捕捞水产品案件20起，取保候审27人，逮捕1人，监视居住3人，抓获犯罪嫌疑人31人，有力打击了长江流域非法捕捞水产品违法犯罪行为，有效震慑了不法分子，营造了良好的生态环境。
（5）聚焦任务，有序推进农业产业发展。一是立足农业绿色发展，壮大农业市场主体，融入新发展格局。2023年上级下达目标农业企业户数净增任务数为61户，培育农业龙头企业户数到44户。全年全区登记注册的农业企业实有1217户，较2022年底953户净增264户，完成率432.79%；龙头企业数量41户，完成率93.18%。二是以“当好排头兵”大竞赛活动、“古渡百舸争先赛”活动为抓手，组建工作专班，细化工作机制，对任务进行分解、跟踪、入库，积极挖掘和引入社会投资项目，确保全区农业项目应统尽统，力争完成目标任务。全年在库项目共有8个，累计完成投资约21145万元，完成率为48.06%。三是抓好一产总产值增速，促进农业经济增长。截止三季度，官渡区（含滇中新区）农林牧渔业总产值（现价）108406万元，农林牧渔业总产值增速（可比价）-2.0%。其中，官渡区实际管辖区域16983万元，可比价增速-14.1%；滇中新区91423万元，可比价增速0.2%。四是注重绿色产业发展，创建绿色农业品牌。积极鼓励和引导龙头企业加快开展品牌创建和农产品认证。本年度新增“三品一标”绿色认证11个，完成率为183%。
（6）强化措施，确保农产品质量安全。以确保农产品质量安全为目标，继续深入开展农产品质量安全综合整治，坚持标本兼治，综合治理，严厉打击各类农产品安全违法违规行为。一是持续做好农产品监测。全年开展产地蔬菜风险监测1500批次，17批次不合格，合格率98.3%；速测516批次，全部合格。水产品抽样定量检测90批次，速测400批次，全部合格。二是持续开展农业投入品质量安全监管。检查兽（渔）药经营企业13家次、饲料生产企业6家次、农药企业10家次、种子企业136家次。随机抽取兽药6批次、农药3批次、种子2批次，饲料4批次抽样监测，其中1个饲料产品不合格，其余检验均合格。三是持续做好动物疫情防控工作。严格按照《动物防疫法》、《动物检疫管理办法（2022年修订）》对辖区动物和产品实施产地检疫。截止12月份，签发检疫证共238份；接受市民电话咨询631件，现场咨询402件；根据《中华人民共和国农业农村部公告（第531号）》要求开展车辆备案登记工作，截止12月份，辖区备案有效车辆30辆，并不定期抽查检疫证和消毒台账、车辆GPS轨迹完善情况。根据《2023年昆明市高致病性禽流感监测方案》，抽取样品60批次，继续在市场环节开展病原学监测，为全区高致病禽流感防控工作提供科学依据。对官渡区53家动物诊疗机构开展专项整治，发现问题立即督促整改；签订《动物诊疗机构规范经营承诺书》51份，在线备案执业兽医141人，完成5家新申办动物诊疗许可证核发，加强动物诊疗机构管理，为我区人畜共患病源头防控提供科学依据，保障公共卫生安全。四是依法行政，查处违规违法行为。全年立案16件，结案16件，罚款金额共计137135.12元，没收违法所得19637.42元，没收违法财物货值6602元。
（7）因地制宜，巩固拓展脱贫攻坚成果。一是高位推动共建。成立区委、区政府主要领导任双组长的工作领导小组，制定帮带共建工作方案、精品示范村建设方案，组建工作专班，派驻驻村工作队，明确工作目标和任务分工。建立区级领导挂钩联系制度，区政府、区人大、区政协领导分别挂钩联系1个精品示范村、6个提档升级村、6个巩固达标村。区委区政府主要领导多次对帮带共建磨憨镇曼庄村现代化边境幸福村作出批示指示，区级领导多次带队到曼庄村实地调研，区人大组织人大代表进行视察，为幸福村建设建言献策。二是加速项目建设。大龙哈精品示范村建设项目共17个，已开工11个、完成项目8个，项目总投资1234万元，完成投资660万元。正在开展主题广场建设、景观提升等项目，精品示范村建设项目计划12月底前全部完成。三是做好产业导入。完成曼庄村委会注册“昆明象往的地方文化旅游开发管理有限公司”（村委会集体经济注册公司）的户外营地项目。目前正在对接联通公司，推动科技赋能幸福村建设，支持开展边民贸易。四是建设主题广场。利用大龙哈废弃小学，建设铸牢中华民族共同体意识主题广场，完成场地平整、房屋改建，设计方案等前期工作。五是强化精神共建。组织实施“古渡飞马育才”助学项目、开展大龙哈科普村建设，推动曼庄与关上中心区社区签订青少年跨区域双向交流协议、结对共建民族团结进步联盟，引导边疆各族群众融入中华民族大家庭。组织村组干部和群众代表到红河州石屏县、昆明安宁市、官渡区实地考察，参加昆明市“三项计划”系列活动，提升干部能力水平。六是继续做好东川、禄劝产业帮扶工作。制定下发《关于做好2023年消费帮扶促进脱贫人口增收有关工作的通知》，号召全区广大职工购买“832平台”东川、禄劝特色农产品，促进脱贫人口增收。继续发挥下派19名驻村队员作用，协助帮扶乡镇落实好动态监测、动态帮扶、动态消除工作措施，实现精准识别、精准帮扶、动态清零。截至目前，拨付帮助资金700万元（其中禄劝县雪山乡100万元、东川区因民镇100万元、磨憨镇曼庄村500万元）。
（8）进位争先，持续优化营商环境一是持续强化“服务意识”，抓好“放管服”政策落实，建立健全证明事项告知承诺制，推动审管联动，进一步压缩办理时限。截止11月份，办理行政许可68件，其中，农药经营许可证28件，农作物种子生产经营许可证4件，动物诊疗许可证5件，收购、出售国家重点保护二级野生植物松茸、松露行政许可28件，兽药经营许可证3件。电话受访满意率为100%。二是对标对表，压实社会信用体系建设。系统信息采集19项，共计录入行政处罚、行政许可、检验监测信息87条，依法依规切实加大行政处罚信息信用修复力度，持续优化营商环境。三是联合市场监管局开展“双随机、一公开”，制定抽查计划，强化落实力度，开展4次抽查，检查8家企业，未发现问题。四是加大重点领域矛盾纠纷的排查化解和稳控力度，对农业行业领域内矛盾高发问题加强督促化解。截止11月份，办结12345政务服务便民热线93件，受理群众来信来访受理5件，处置率、答复率、满意率均为100%。
（9）高度重视，进一步抓实农业领域安全生产一以贯之落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，要牢固树立安全发展理念，强化底线思维，深入排查重点行业领域风险隐患，坚决遏制重特大事故发生。结合实际，狠抓我区农业领域安全生产，一是官渡区在册耕地拖拉机3台，联合收割机1台。办理拖拉机驾驶证年审18本，下乡检审拖拉机2台、联合收割机2台，压实年度检验工作，确保新机参保100%。强化督导力度，共出动车辆40辆次，人员90人次，开展联合执法2次，发放各种农机安全宣传材料3750余份，杜绝安全事故发生。二是督促饲料生产企业落实安全生产主体责任，与3家饲料企业签订安全生产责任书，强化管理人员、操作人员安全生产职责，建立隐患排查和责任追究清单，完善隐患排查台账管理制度。联合区应急局重点对生产设备安全防护措施，有毒有害危险物质的管理、使用，电器、锅炉、压力容器等特种设备的安全使用，粉尘控制及消防安全等开展专项检查。2023年未发生安全事故。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：行政办公室、产业发展与科教信息科、农产品质量安全监管科和政策法规科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市官渡区农业农村局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：昆明市官渡区农业农村局。
纳入昆明市官渡区农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区农业农村局2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制27人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员19人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。
年末其他人员0人，其中一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗嘱0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
官渡区农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区农业农村局2023年度收入合计2278.19万元。其中：财政拨款收入2189.88万元，占总收入的96.12%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入88.31万元，占总收入的3.88%。与上年相比，收入合计减少1289.95万元，下降36.15%。其中：财政拨款收入减少1230.17万元，下降35.97%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少59.78万元，下降40.37%。财政拨款收入下降的主要原因是2023年比2022年减少矣六片区土地复耕及生态修复项目补助资金的财政拨款1500.00万元；其他收入下降的主要原因是2023年比2022年减少区社保局拨付黄伟雄工亡补助59.78万元。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区农业农村局2023年度支出合计2291.19万元。其中：基本支出1191.14万元，占总支出的51.99%；项目支出1100.05万元，占总支出的48.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1265.95万元，下降35.59%。其中：基本支出减少68.85万元，下降5.46%；项目支出减少1197.11万元，下降52.11%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。项目支出减少的主要原因是：减少矣六片区土地复耕及生态修复项目补助资金的财政拨款1500.00万元。基本支出减少主要原因：因人员退休减少工资福利68.85万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1191.14万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1120.47万元，占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.67万元，占基本支出的5.93％。人均支出基本工资、津贴补贴等人员经费27.7万元，人均支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置1.64万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1100.05万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为:
（1）2023年驻村队员工作经费年初预算安排3.00万元，支出3.00万元，预算执行率100%。支付禄劝彝族苗族自治县九龙镇财政0.50万元，禄劝彝族苗族自治县雪山乡财政所付驻村队员工作专项补助2.50万元。
（2）水产品质量安全监管补助经费年初预算0.25万元，支出0.25万元，预算执行率100%。支付昆明王旗营蔬菜批发公司农产品质量安全示范补助经费0.25万元。
（3）农村经济信息统计经费年初预算0.46万元，支出0.46万元，预算执行率100%，支付昆明拼特公司农村集体三资管理及农经统计培训资料费0.46万元。
（4）2023年受污染耕地安全利用工作经费初预算安排1.17万元，支出1.17元，预算执行率100%，用于支付云南瀚哲科技有限公司受污染耕地安全利用项目技术服务费0.78元，付云南云测质量检验有限公司土壤鉴证咨询服务检验费0.39元。
（5）种子农药监管及农残检测工作经费年初预算安排0.76元，支出0.76万元，预算执行率100%。支付云南省化工产品质量监督检验站农药检验费0.26元，支付云南安鑫宝精密仪器有限公司农残检测试纸条0.04元，付云南聚乐城市运营服务有限公司种子经营人员上岗培训会务费0.23万元，付农产品蔬菜质量农残检测抽样样品费0.13万元，付蔬菜农残检测抽样费用0.10万元。
（6）昆财农（2023）107号文件畜牧业生产发展经费上级安排45.00万元，支出45.00万元，预算执行率100%。全部用于支付昆明滇中新区社会事务管理局2023年省级畜牧业生产发展经费。
（7）动物疫病防控专项经费补助安排1.00元，支出1.00元，预算执行率100%。用于支付昆明桔和工贸有限公司购重大动物疫病防疫储备物资。
（8)昆财农（2022）80号（省级）农产品质量安全监管专项资金上级补助安排13.55万元，支出13.55元，预算执行率100%，付云南云测质量检验有限公司2023年农产品质量安全检测经费13.05万元，付云南华潮实业有限公司农产品质量安全示范补助经费0.25万元，付昆明桔禾工贸公司农产品质量安全示范补助经费0.25万元。
（9）昆财农〔2022〕38号 市级三品一标认证专项资金3.00万元，支出3.00万元，预算执行率100%。全部用于支付高原明珠云南有限公司三品一标认证奖励资金。
（10）耕地地力保护年初预算安排431.00万元，支出431.00万元，预算执行率100%，全部用于支付一卡通 耕地补贴。
（11）种粮农民一次性补贴年初预算安排29.95万元，支出29.95万元，预算执行率100%，全部用于支付一卡通 种粮补贴。
（12）2022年农机购置补贴补助资金上级补助安排20.57万元（其中昆财农〔2023〕14号6.00万元，支出6.00万元，昆财农〔2023〕187号6.22万元，支出6.22万元，昆财农〔2022〕233号8.00万元，支出8.00万元，昆财农〔2022〕122号0.35万元，支出0.35万元），支出20.57元，预算执行率100%。全部用于个人及企业农机购置补贴，其中支付企业11.09万元，支付个人9.48万元。
（13）昆财农﹝2022﹞80号市场与信息化专项工作经费上级补助安排3.00万元，支出3.00万元，预算执行率100%。用于昆明和平市场管理有限公司官渡分公司，昆明众鑫市场管理有限公司，昆明日新市场管理有限公司信息化工作经费各0.50万元，付众鑫市场，和平市场，日新市场价格检测采集信息费各0.50万元。
（14）昆财农（2023）107号农机化发展与购机补贴上级安排补助1.50万元，支出1.50元，预算执行率100%，全部用于付2023年农机安全及农机购置补贴宣传品制作费 。
（15）2022年农田红火蚁防控经费补助经费年初预算安排5.00万元，支出5.00万元，预算执行率100%，支付云南最猫生物科技有限公司购2023年红火蚁饵剂。
（16）昆财预追加（2023）24号产业发展追加专项经费上级安排25.00万元，支出25.00万元，预算执行率100%。全部用于支付付云南省盐业有限公司“促进经济高质量发展70条政策”资金。
（17）2022年官渡区“十年禁渔”工作经费年初预算安排2.00万元，本单位实际支出2.00万元，预算执行率100%。支付昆明拼特智能科技有限公司官渡分公司禁渔宣传制作费0.87元，支付昆明拼特智能科技有限公司官渡分公司制作十年禁鱼警示牌0.08万元，支付昆明拼特智能科技有限公司官渡分公司制作十年禁鱼宣传折页1.05万元。
（18）官渡区矣六片区土地复耕及生态修复项目补助资金预算安排150.00万元，支出150.00万元。全部拨付云南睿城建设项目管理有限公司。
（19）农村土地纠纷调解仲裁庭建设专项资金年初预算安排0.11万元，支出0.11万元，预算执行率100%。全部用于支付昆明拼特智能科技有限公司官渡分公司农村土地承包经营纠纷调解仲裁资料宣传费0.11万元
（20）农村土地承包经营权纠纷仲裁年初预算安排0.01万元，支出0.01万元，预算执行率100%，全部用于支付付昆明拼特智能科技有限公司土地承包经营纠纷仲裁宣传资料制作费。
（21）扶贫驻村工作队员补助经费年初预算安排43.2万元，支出43.2元，预算执行率100%。支付驻村扶贫队员保险费2.37万元，支付扶贫队员补助40.83元。
（22）追加驻村队员补助经费10.10万元，支出10.10万元，预算执行率100%。支付勐腊县磨憨镇财政所驻村扶贫队员工作经费2.00万元，支付禄劝彝族苗族自治县九龙镇财政所驻村扶贫队员工作经费4.50万元，支付驻村扶贫队员伙食补助费3.60万元。
（23）第三次全国土壤普查经费年初预算安排4.89万元，支出4.98万元，预算执行率100%，全部用于支付广东新禾道信息科技有限公司第三次全国土壤普查调查技术服务费4.98万元。
（24）巩固脱贫成果补助资金年初预算安排200.00万元，支出200.00万元，预算执行率100%。支付禄劝彝族苗族自治县雪山乡财政所对口帮扶巩固脱贫成果补助经费100.00万元，昆明市东川区因民镇财政所代管资金专户对口帮扶巩固脱贫成果补助经费100.00万元。
（25）关爱党员及党组织经费年初预算安排0.25万元，支付0.25万元，预算执行率100%，全部用于支付因公牺牲党员干部家属慰问费。
（26）业务工作经费年初预算安排3.98万元，支出3.98万元，预算执行率100%。法律顾问费2.00万元，购置办公用品、出差等其他费用1.98万元。
（27）非同级财政拨款资金支出106.43万元，科技特派员项目经费1.00万元，市场监督检验专项经费0.5万元，住房补贴1.47万元，种子质量安全监管1.00万元，团代表履职经费0.24万元，调整应付职工薪酬个人部份到应收款0.92万元，支付丧葬费抚恤费43.75万元，遗属生活补助费19.44万元，支付死亡职工职业年金18.43万元，支付退休死亡职工个人医保余额9.58万元，支付退休中人待遇清算资金3.56万元，支付退休死亡职工申茂全、何恕2023年1月增资0.04万元，付养老保险6.50万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出2189.88万元,占本年支出合计的95.58%。与上年相比减少1230.17万元，下降35.97%,下降的主要原因是2023年比2022年减少矣六片区土地复耕及生态修复项目补助资金的财政拨款1500.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出25.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于2013202一般行政管理事务0.25万元，2010406社会事业发展规划25.00万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出322.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.74%。主要用于主要用于2080501行政单位离退休费支出79.14万元；2080502事业单位离退休支出108.09万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.10元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出59.56元；
9.卫生健康（类）支出99.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于2101101行政单位医疗补助43.17万元；2101103公务员医疗补助49.73万元，2101199其他行政事业单位医疗支出6.21万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1670.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.26%。主要用于2130101行政运行696.60万元；2130102一般行政管理事务3.97万元；2130108病虫害控制51.76万元；2130109农产品质量安全3.75万元；2130111统计监测与信息服务5.35万元；2130120稳定农民收入补贴29.95万元；2130122农业生产发展469.11元；2130135农业资源保护修复与利用153.17万元；2130199其他农业农村支出0.13万元；2130502一般行政管理事务56.30万元；2130505生产发展200.00万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出72.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于2210201住房公积金支出72.54万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.78万元，决算为3.50万元，完成年初预算的20.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.78万元，决算为3.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.40%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.78万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的20.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.78万元，决算为3.50万元，完成年初预算的25.40%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是农业农村局严格执行国家厉行节约政策，加强了管理，减少了公务用车运行费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.91万元，增长35.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.02万元，增长41.13%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是农业农村局增加公务用车燃料费支出1万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于于农业农村局开展重大动物疫病防控、农产品质量安全检测、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障农业农村局机关及所属事业单位开展公务接待等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区农业农村局2023年机关运行经费支出70.67万元，比上年减少1.65万元，下降2.28%，主要原因是农业农村局严格执行国家厉行节约政策，加强了管理，减少了公务用车运行费支出；二是减少了政府采购资金支出。部门机关运行经费主要用于办公费7.65万元、邮电费2.03万元、维护费0.6万元、差旅费1.53万元、培训费0.4万元、福利费30.79万元、公务用车3.50万元、其它交通费18.14万元、工会费3.51万元、其它商品服务支出2.52万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市官渡区农业农村局资产总额720.51万元，其中，流动资产599.77万元，固定资产118.06万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.68万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.98万元，其中固定资产减少16.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元
（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区农业农村局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2、公务接待费：是指政府部门在公务接待中产生的费用。
3、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
4、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
监督索引号53011100232601111
昆明市官渡区农业农村局2023年决算公开表
