监督索引号53011100136000101000

昆明市官渡区东站实验学校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区东站实验学校实施中小学义务教育，促进基础教育发展，完成初中、小学教育工作和相关社会活动。1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

昆明市官渡区东站实验学校重点工作任务是：全校师生共同践行“做‘始发生命智慧’的本真教育”的办学理念，以“溯本以求源、闻道而学真”为校训，树立“求真、向善、尚美、创新”的校风，教师秉承“兼爱、修身、博学、敏思”的教风，学生遵循“立德、健体、善思、雅行”的学风，努力实现“成为有温度和深度的自己，成就有高度的人生”的育人目标。

2023年，学校按照五年规划制定的发展目标继续稳步前行：以推动高质量发展为主题，以九年一贯制一体化发展为特色，构建以“本真文化”为核心的“善本德育”“生本课程”“学本课堂”体系，形成全员育人、全科育人、全程育人的良好机制，朝着“文化立校、科研兴校、质量荣校、特色强校”方向发展，致力于把学校打造成一所可持续发展的、现代化省级窗口学校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：小学教务室、初中教务室、总务室、办公室、工会、财务室、退管办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区东站实验学校作为二级预算单位纳入昆明市官渡区东站实验学校 2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区东站实验学校 2023 年末实有人员编制125人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）事业编制125人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员125人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员209人（离休0人，退休209人）。

年末其他人员45人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员45 人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2393人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区东站实验学校2023年度无政府性基金预算财政拨款的收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市官渡区东站实验学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市官渡区东站实验学校2023年度无“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区东站实验学校 2023年度收入合计4,339.25万元。 其中：财政拨款收入4,179.75万元，占总收入的 96.32%；上级补助收入 0万元，占总收入的 0%；事业收入 0万元（含教育收费 0万元），占总收入的 0%；经营收入0万元，占总 收入的 0%；附属单位上缴收入 0万元，占总收入的 0%； 其他收入 159.50 万元，占总收入的 3.68%。与上年相比，收入合计增加 536.85 万元，增长14.12%。其中：财政拨款收入增加 377.35 万元，增长9.92%；上级补助收入增加0 万元，增长0%；事业收入增加 0万元，增长0%；经营收入增加0 万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加159.50 万元，增长100%。主要原因是:1.根据官教体人调（2023）17号文，2023年8月起北清昆明实验学校23人划转入我校，23人费用增加使财政拨款收入同时增加 ；2.其他收入为收2023年下学期学生课后服务收费款项，尚未支付。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区东站实验学校2023年度支出合计4,493.52万元。其中：基本支出2,917.81万元，占总支出的64.93%；项目支出1,575.71 万元，占总支出的35.07%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加 691.12万元，增长18.18%。其中：基本支出减少46.71万元，下降1.58%；项目支出增加 737.83 万元，增长88.06%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加 0万元，增长0%。主要原因是:1.因本年区财政压力较大，本着勤俭节约减少支出原则减少基本支出46.71万元。2.项目支出增加，分别为:北清昆明实验学校23人划转入我校2023年1-7月份设项目“民转公”过渡专项经费支出205.00万元；2022年全年、2023年上学期义务教育课后服务专项资金支付290.00万元；改善公办学校办学条件配置教学设备资金及射击网点建设140.00万元；课题、知识产权经费及义务教育资金增加等102.53万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区东站实验学校单位机构正常 运转的日常支出2,917.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,795.88万元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费121.93万元，占基本支出的4.18%。年人均公用经费支出0.98万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区东站实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,575.71 万元。其中：基本建设类项目支出0万元。2023年项目支出用于教育支出810.18万元，其中：北清昆明实验学校23人划转入我校2023年1-7月份设项目“民转公”过渡专项经费支出205万元；2022年全年、2023年上学期义务教育课后服务专项资金支付290.00万元；改善公办学校办学条件配置教学设备资金及射击网点建设140万元；课题、知识产权经费及义务教育资金等174.88万元；用于科普教育支出0.98万元；社会保障和就业支出764.55万元，其中：企业办学移交退休人员待遇差项目支出764.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区东站实验学校2023年度一般公共预算财政拨款支出4,179.99万元, 占本年支出合计的93.02%。与上年相比增加377.59万元，增长9.93%，主要原因是：1.北清昆明实验学校23人划转入我校，2023年1-7月份设项目“民转公”过渡专项经费支出增加；2.2023年8-12月5个月人员费用支出以及划转退休13人5个月退休生活补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出 0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出 0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2,439.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.35%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

6.科学技术（类）支出 0.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于学生科普活动。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,295.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.00%。主要用于主要用于缴纳在职人员2023年养老保险单位承担部分，缴纳在职人员2023年职业年金单位承担部分，退休人员生活补助、活动费支出,企业办学移交退休人员待遇差764.55万元。

9.卫生健康（类）支出260.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于主要用于缴纳在职及退休人员2023年基本医疗保险单位承担部分，以及缴纳在职及退休人员2023年公务员医疗补助单位承担部分。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出 0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出183.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于职工住房公积金的缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区东站实验学校 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因昆明市官渡区东站实验学校2023年度无“三公”经费安排及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是昆明市官渡区东站实验学校2022年度、2023年度均无“三公”经费安排及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区东站实验学校2023年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%,主要原因是昆明市官渡区东站实验学校为事业单位，无机构运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区东站实验学校资产总额8,363.53 万元。其中，流动资产0.62万元，固定资产8,344.83万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.08万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加139.08万元，其中固定资产增加131.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆 0 辆，账面原值0 万元；报废报损资产 0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0万元，实现资产使用收入 0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额39.89 万元，其中：政府采购货物支出39.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额39.89万元，其中：授予小微企业合同金额39.89 万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区东站实验学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136000101111

昆明市官渡区东站实验学校2023年度部门决算公开表