监督索引号53011100135700201000

昆明市官渡区文化馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区文化馆主要负责组织指导群众文化艺术活动，培训业余文艺骨干及研究群众文化艺术，开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术(娱乐)活动的综合性文化活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、持续推进公共文化服务

（一）开展丰富文化惠民活动,织开展“我们的节日—文化进万家”惠民文化活动，在春节、元宵、五一、端午、建党节、中秋、国庆节等我国传统节日及重要节庆组织开展主题特色鲜明的惠民演出共计43场。二）打造文旅融合文化品牌,为加快公共文化和旅游融合发展步伐，丰富公共文化服务内容，打造夜间文化品牌，激发文化和旅游经济消费潜力，以官渡古镇为主战场的“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动，通过群众广场舞大家跳、传统滇剧、花灯小戏表演、现代音乐路演、优秀经典剧目、汉服展示、非遗联展项目作品展示、民间绘画展等具有地方特色内容服务广大群众，完成演出372场，惠及游客及百姓10万余人次。（三）组织和参与各类赛事演出,组织官渡区民间绘画作品参加“神采云南”——云南省第七届农民画展。并有19幅作品获得优秀奖和入选奖,（四）群众文艺团队建设和文艺培训,文化馆利用专业优势，整合行业资源开展各类文艺培训30余期，培训15000余人次，

二、着力推动非遗保护、传承和利用

（一）开展官渡区第六批区级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人申报工作,2023年4月20日，召开“官渡区第六批非物质文化遗产项目、代表性传承人申报终评会”，通过专家严格评审，拟提出官渡区第六批非物质文化遗产项目5项，评审通过率38.4%；拟提出官渡区第六批非遗项目代表性传承人17人，评审通过率为35.4%。.（二）圆满完成第十三届非物质文化遗产联展系列活动,全国文化和自然遗产日期间，在昆明市官渡古镇举办中国(昆明)官渡第十三届非物质文化遗产宣展系列活动。官渡区2个非遗项目入选云南省第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录。文化馆推荐11个项目申报昆明市第六批市级非遗项目。文化馆推荐10位市级非遗代表性传承人申报云南省第七批省级非遗代表性传承人。

三、免费开放工作有实效

（一）文化馆和非遗基地坚持免费开放,官渡区文化馆免费开放场馆服务人群涵盖社区群众、辖区公共单位、青少年、外来务工人员、中老年、特殊群体（残疾人）及文艺爱好者，2023年持续以文化馆一楼非遗分馆、官渡记忆馆、非遗基地非遗展示中心、民俗博物馆、民间绘画展示馆免费开放展览，共接待参观5400余人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括文辅部、演出部，美影部、调研档案室、行政办公室、非物质文化保护部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区文化馆作为二级预算单位纳入昆明市官渡区文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区文化馆2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区文化馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支决算表》为空表。

昆明市官渡区文化馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区文化馆2023年度收入合计608.36万元。其中：财政拨款收入607.36万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.00万元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计减少16.62万元，下降2.66%。其中：财政拨款收入减少17.62万元，下降2.82%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加1.00万元，增长100.00%。财政拨款收入减少，主要原因：基本支出收入减少6.64万元，项目收入减少10.98万元，非同级财政拨款收入增加1.00万元，合计收入减少16.62万元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区文化馆2023年度支出合计607.80万元。其中：基本支出564.56万元，占总支出的92.89%；项目支出43.24万元，占总支出的7.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少39.86万元，下降6.15%。其中：基本支出减少8.40万元，下降1.47%；项目支出减少31.45万元，下降42.11%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出减少主要由于2023年退休3人。项目支出减少由于财政资金紧张，缩减项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区文化馆单位机构正常运转的日常支出564.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出542.79万元，占基本支出的96.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.77万元，占基本支出的3.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区文化馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.24万元。基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、党建工作经费0.28万元，用于党建活动；

2、退休活动经费0.16万元，用于组织退休人员活动；

3、群众文化序列培训专项经费1.31万元，用于开展文化培训活动；

4、非物质文化遗产收集整理专项经费0.50万元，用于非物质文化遗产的收集整理；

5、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金0.62万元，用于为全区提供公共文化服务开展的相关活动和配备的设备物资等；

6、央支持地方公共文化服务体系建设补助经费0.69万元，用于为全区提供公共文化服务开展的相关活动和配备的设备物资等；

7、2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套补助资金0.64万元，用于保障场馆免费开放及日常运行；

8、省级非物质文化遗产传承人传习补助专项资金5.60万元。用于省级非物质文化遗产传承人的补助。

9、2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金6.33万元，用于保障场馆免费开放及日常运行；

10、图书馆美术馆文化馆站免费开放补助资金4.86万元，用于保障场馆免费开放及日常运行；

11、基层公共文化服务运行机制建设经费11.92万元，用于为全区提供公共文化服务开展的相关活动和配备的设备物资等；

12、基层公共文化服务市级补助资金10.33万元，用于为全区提供公共文化服务开展的相关活动和配备的设备物资等；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出607.36万元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少19.38万元，下降3.09%,主要原因是2023年退休3人，人员经费比上年减少了15.09万，公用经费比上年增加6.69万元，项目经费比2022减少10.98万元。人员经费减少主要由于2023年退休3人，项目经费减少主要由于资金紧张，缩减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出428.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.47%。其中基本支出384.78万元，工资福利支出367.02万元，商品和服务支出17.76万元，项目支出43.24万元。主要用于保障官渡区文化馆人员经费及业务开展。

8.社会保障和就业（类）支出96.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.95%。主要用于：事业单位离退休支出36.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出36.21万元，机关事业单位职业年金缴费支出18.10万元，死亡抚恤支出6.08万元；

9.卫生健康（类）支出41.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。2011102主要用于事业单位医疗保险缴费支出20.51万元，公务员医疗补助缴费支出16.96万元，其他行政事业单位医疗支出3.69万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出41.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于住房公积金缴费支出41.75万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.09万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.09万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.09万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.09万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位车辆年初做预算时属于在待报废状态，所以产生了11.09万元的预算数，2023年该车辆报废，未使用该项经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆报废，未使用该项经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区文化馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是昆明市官渡区文化馆非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区文化馆资产总额56.48万元，其中，流动资产19.76万元，固定资产36.72万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1.62万元，其中固定资产减少4.07万元，。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值9.38万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无其它重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100135700201111

昆明市官渡区文化馆2023年部门决算公开表20241024012015894