监督索引号53011100400401000

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2023年度部门

决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
  负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年重点工作包括经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设等目标任务、以及各项动态指标、督查指标工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位8个，分别是：

1.昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处

2.城市管理综合服务中心

3.社会保障综合服务中心（退役军人服务站）

4.文化综合服务中心

5.为民服务中心

6.综合执法队

7.项目建设推进中心

8.应急管理服务中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处。

纳入昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2023年末实有人员编制77人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2023年度收入合计18772.92万元。其中：财政拨款收入4761.44万元，占总收入的25.36%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14011.48万元，占总收入的74.64%。与上年相比，收入合计增加12180.77万元，增长184.78%。其中：财政拨款收入减少1500.57万元，下降23.96%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加13681.34万元，增长4144.10%。主要原因是:2023年财政拨款收入减少是因为项目支出减少，其他收入增加的主要原因是调整以前年度的项目账，导致收入大幅度增长。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2023年度支出合计40826.67万元。其中：基本支出2696.85万元，占总支出的6.61%；项目支出38129.82万元，占总支出的93.39%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加32138.29万元，增长369.90%。其中：基本支出增加231.42万元，增长9.39%；项目支出增加31906.86万元，增长512.73%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：2023年基本支出增加社区干部人员工资，故2023年基本支出增长，项目支出增加的主要原因是调整以前年度的项目账，导支出大幅度增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2696.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2594.56万元，占基本支出的96.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102.29万元，占基本支出的3.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38129.82万元。其中：基本建设类项目支出850.00万元。具体项目开支及开展工作情况：（1）市人大代表活动经费。（2）人大代表履职经费。（3）侨情调查经费。（4）2023年卫生健康事业发展省对下专项资金。（5）政府采购专项资金。（6）行政办公专项经费。（7）六甲街道机关后勤保障专项经费。（8）2021—2022年度耕地保护与恢复工作相关经费。（9）2022年社区居家养老服务中心运营补贴省级补助资金。（10）六甲街道奖励性既得财力补助资金。（11）滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整补助资金。（12）官渡区矣六下片区及福保片区村庄排水系统完善工程省级补助资金。（13）核拨2023年全市离休干部学习活动及助老员经费。（14）惠民殡葬政策补助经费。（15）基层团干部补贴经费。（16）社会治安维稳及应急工作经费。（17）离休干部居家养老工作经费。（18）居民小组党建专项工作经费。（19）社区妇联业务工作经费。（20）国卫复审工作经费。（21）环卫工人节慰问经费。（22）购买社会救助服务项目经费。（23）官渡区村级农技推广员补助资金。（24）安全生产监督员补助即四级网络经费。（25） 车辆运行保障经费。（26）常态化巩固国家卫生城市成果对下市级补助资金。（27）农村集体产权制度改革和土地承包试点经费。（28）美术馆公共图书馆文化馆站免费开放补助资金。（29）老电影放映员生活补助经费。（30）社区平台建设工作经费。（31）街道妇联业务工作经费。（32）原大队一级离职脱产干部及原公所干部补贴经费。（33）社区社建办公经费。（34）2022年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助经费。（35）儿童督导员及儿童主任交通通讯工作补贴经费。（36）2022年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助经费。（37）提前下达2022年中央优抚对象补助经费。（38）2022年义务兵家庭优待金中央补助经费。（39）2023年第一批优抚对象中央补助经费。（40）2023年优抚对象及现役军人家属八一慰问经费。（41）2023年中央优抚对象医疗保障经费。（42）其他优抚专项经费。（43）2023春节慰问经费。（44）提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费。（45）惠民殡葬政策补助经费。（46）退役军人事业2023年节日慰问市级补助资金。（47）退役士兵安置专项经费。（48）县级补助基层团组织建设经费。（49）康复工作专项经费。（50）林业和草原监测、保护、防治专项资金。（51）美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套补助资金。（52）退休人员社会化管理专项经费。（54）2021年人民调解工作“以奖代补”考核专项资金。（53）计划生育奖优免补区级配套经费。（55）计划生育服务对象春节慰问市级补助资金。（56）环卫工人节慰问经费。（57）环卫一体化项目经费。（58）文明卫生监督岗经费。（59）卫生监督员经费。（60）城中村道路清扫保洁经费。（61）新二社区为民服务中心建设工程项目专项资金。（62）官渡区十年禁渔工作经费。（63）防汛专项资金。（64）安全生产监督员补助即四级网络经费。（65）中央财政残疾人事业发展补助资金。（66）中央就业补助资金。（67）专户转入城管专项工作经费。（68）专户转入城市管理局工作经费。（69）专户转入妇联专项工作经费。（70）专户转入禁毒专项工作经费。（71）专户转入民政专项工作经费。（72）专户转入人大专项工作经费。（73）专户转入生态补偿金专项工作经费。（74）专户转入司法所专项工作经费。（75）专户转入图书馆工作经费。（76）专户转入团委专项工作经费。（77）专户转入卫健专项工作经费。（78）专户转入文化旅游专项工作经费。（79）专户转入武装部工作经费。（80）专户转入虾坝河整治项目土地流转经费。（81）专户转入信访专项工作经费。（82）专户转入政法委工作经费。（83）专户转入政协专项工作经费。（84）专户转入执法大队专项工作经费。（85）专户转入住建局道路受损补偿经费。（86）非财政拨款项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出4742.52万元,占本年支出合计的11.62%。与上年相比减少1153.73万元，下降19.57%,主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1622.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.21%。主要用于：20101人大事务一般行政管理事务6.1万元，用于六甲街道办事处人大代表活动及履职经费；20102政协事务一般行政管理事务0.49万元，用于委员之家活动补助经费；20103政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行1597.07万元，用于六甲街道办事处基本支出、办公经费、街道机关后勤保障专项经费；20105统计信息事务专项普查活动支出8.32万元，用于街道统计普查工作经费；20129群众团体事务一般行政管理事务3.76万元，用于街道及社区妇联业务工作经费；20131党委办公厅（室）及相关机构事务2.31万元，用于社会治理维稳专项资金；20132组织事务一般行政管理事务支出4.3万元，用于关爱党员走访慰问费工作专项经费；20134统战事务支出0.25万元，用于侨情调查经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于：2060702科学技术支出科普活动0.27万元，用于开展2023年农函大培训费补助。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出32.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于：20701文化和旅游支出31.31万元，用于文艺汇演活动经费、基层公共文化服务运行机制建设经费；20706新闻出版电影支出0.77万元，用于老电影放映员生活补助费。

8.社会保障和就业（类）支出1277.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.93%。主要用于：20801人力资源和社会保障管理事务支出64.69万元，用于社区平台人员经费；20802民政管理事务支出826.91万元，用于社建办公经费及原大队一级离职脱产干部及原公所干部补贴经费、社区工作者岗位补贴；20805行政事业单位养老支出241.93万元，用于行政单位退休职工公用经费及福利费、机关事业单位人员社会保险费；20807就业补助支出37.94万元，用于公岗人员工资和保险费用；20808抚恤支出71.22万元，用于中央优抚对象补助经费。20809退役安置支出0.84万元，用于退役士兵安排工作医疗保险补助；20810社会福利支出25.59万元，用于惠民殡葬政策补助经费；20811残疾人事业支出6.33万元，用于精神残疾人服药补贴；20820临时救助支出0.79万元，用于困难群众救助流浪乞讨人员救助补助资金；20828退役军人管理事务支出0.14万元，用于退役军人事业2023年节日慰问市级补助资金；20899其他社会保障和就业支出0.81万元，用于退休人员社会化管理专项经费。

9.卫生健康（类）支出173.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于：21004公共卫生支出33.80万元，用于艾滋病防治区级工作经费；21007计划生育事务支出7.01万元，用于社区宣传员生活补助、社区2023年独生子女保健费；21011行政事业单位医疗支出121.88万元，用于社会保障缴费；21014优抚对象医疗支出11.00万元，用于优抚对象医疗补助金。

10.节能环保（类）支出700.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%。主要用于：2110302节能环保支出污染防治水体700万元，用于官渡区矣六下片区及福保片区村庄排水系统完善工程省级补助资金。

11.城乡社区（类）支出279.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于：21201城乡社区管理事务支出31.89万元，用于 自建房安全专项整治销号资金；21205城乡社区环境卫生支出147.75万元，用于社区2023年城中村保洁经费；21299其他城乡社区支出100.00万元，用于新二社区为民服务中心建设工程项目专项资金。

12.农林水（类）支出448.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于：21301农业农村支出392.88万元，用于 滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整补助资金；21302林业和草原支出0.50万元，用于林业和草原监测、保护、防治专项资金；21303水利支出55.00万元，用于 官渡区矣六下片区及福保片区村庄排水系统完善工程专项资金、 防汛专项资金。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于：22001自然资源事务支出30.00万元，用于2021—2022年度耕地保护与恢复工作相关经费。

19.住房保障（类）支出135.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于：22102住房改革支出135.60万元，用于住房公积金费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出43.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于：22401应急管理事务支出43.07万元，用于其他人员支出经费。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.53万元，决算为3.04万元，完成年初预算的11.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.53万元，决算为3.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.91%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.53万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的11.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.53万元，决算为3.04万元，完成年初预算的11.91%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约、合理有效使用经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.88万元，下降38.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.88万元，下降38.21%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公务接待费，厉行节约，合理有效使用经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道日常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2023年机关运行经费支出102.29万元，比上年增加16.25万元，增长18.89%，主要原因：人员增减变动导致经费变动，部门机关运行经费主要用于人员商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处资产总额13681.78万元，其中，流动资产13366.34万元，固定资产315.44万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20862.21万元，其中固定资产增加199.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额12.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区人民政府六甲街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53011100400401111

2023年度部门决算公开表(汇总）