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昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展以社区为范围，以家庭为单位，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，和以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。

2.做好社区预防工作，社区预防工作包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。

3.做好社区医疗工作，社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断和治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构监理双向转诊制度。

4.制做好社区保健工作，社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以及针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。

5.做好社区康复工作，社区康复主要包括疾病性发作期的身体、心理和社会功能的恢复问题。

6.做好社区健康教育工作，社区健康教育可以针对个人，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。

7.做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括优生优育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷检测等。

8.完成上级部门交代的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做实国家基本公共卫生服务项目各项工作，保质保量完成上级部门下达的工作任务。

2.利用官渡区医疗专家、骨干医师进社区平台，发挥专家、骨干优势，提升中心基础医疗诊疗服务能力。

3.推广针灸诊疗康复项目。

4.加强业务培训，努力提高中心业务水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：预防保健科、内科、中医科、康复科、口腔科、B超、化验室、中西医药房、放射科、财务科、行政办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市官渡区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心单位2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员63人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员39人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员39人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人，年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支；我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心2023年度收入合计3,089.12万元。其中：财政拨款收入1,941.74万元，占总收入的62.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入981.97万元（含教育收费0.00万元），占总收入的31.79%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入165.41万元，占总收入的5.35%。与上年相比，收入合计减少17,791.52万元，下降85.21%。其中：财政拨款收入减少17,639.60万元，下降90.08%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少5.25万元，下降0.53%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少146.67万元，下降47.00%。主要原因是我中心2022年建设康复医院，需要筹备大量基建资金，导致2023年收入大幅度下降。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心2023年度支出合计3,117.39万元。其中：基本支出2,263.04万元，占总支出的72.59%；项目支出854.35万元，占总支出的27.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少17,468.39万元，下降84.86%。其中：基本支出增加450.11万元，增长24.83%；项目支出减少17,918.50万元，下降95.45%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我中心2022年建设康复医院医院，筹备大量基建资金，导致2023年支出在原有的基础上大幅度下降，我中心2023年新招聘了在职在编工作人员，且大部分职工的工资社保都有所上涨导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出2,263.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,480.16万元，占基本支出的65.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费782.88万元，占基本支出的34.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出854.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；用于基本药物工作开展项目支出89.11万元，工作已完成；用于公共卫生工作开展项目支出681.00万元，工作已完成；用于基层医疗机构卫生事业支出84.24万元，工作已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1941.74万元,占本年支出合计的62.29%。与上年相比增加260.40万元，增长15.49%,主要原因是公共卫生项目服务人口增多，导致经费支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出150.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于支付2080505机关事业单位基本养老保险缴费87.64万元、支付机关事业单位2080506职业年金缴费45.23万元、支付2080502事业单位离退休缴费17.17万元。

9.卫生健康（类）支出1,683.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.72%。主要用于2100301城市社区卫生机构运行基本支出1919.60万元，项目支出84.24万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出107.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于单位职工2210201住房公积金支出107.93万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.48万元，决算为0.56万元，完成年初预算的2.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为27.01万元，决算为0.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.07%；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.48万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的2.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27.01万元，决算为0.56万元，完成年初预算的2.07%；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我部门贯彻国家厉行节约政策，结合我单位实际情况，适当减少三公经费的支出，且我部门严格遵循专款专用的原则，按规定使用此项经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.06万元，下降92.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7.06万元，下降92.65%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门贯彻国家厉行节约政策，结合我单位实际情况，适当减少三公经费的支出，且我部门严格遵循专款专用的原则，按规定使用此项经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于疫情防控、社会保障、公共卫生、医疗卫生等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心部门2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心单位资产总额21,197.03万元，其中，流动资产9,987.99万元，固定资产724.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程10,484.74万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加518.30万元，其中固定资产减少80.64万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额33.20万元，其中：政府采购货物支出3.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出30.09万元。授予中小企业合同金额33.20万元，其中：授予小微企业合同金额33.20万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心部门2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

（二）一般预算财政拨款收支：指行政单位和参照公务员管理事业单位的收支，一般预算财政补助开支是指参公管理事业单位以外的事业单位开支。

（三）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（四）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：填列单位未完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011100336101601111

2023年度部门决算公开表样（六甲街道社区卫生服务中心）20241023112545146