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 官渡区官渡街道社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。

2、做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。

3、做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。

4、做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以及针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。

5、做好社区康复工作。社区康复涵盖急性病发作期的身体、心理和社会功能的恢复过程。

6、做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。

7、做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括优生优育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷监测等。

8、完成上级部门交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）加强中心标准化建设、规范化管理，实现提质增效，提高中心综合能力，达到门诊人次、住院人次在2022年基础上有所增加，门急诊收入及住院收入增加。

（2）全面落实基本公共卫生服务，指标达到规定要求。

（3）切实加强管理，完善绩效分配机制，坚持多劳多得、优绩优酬，收入分配重点向关键岗位、业务骨干和作出突出贡献的人员倾斜。财务管理规范，基本公共卫生经费严格专款专用，确保全年实现收支有结余。

（4）开展“进一步改善医疗服务行动计划”；落实《医疗质量管理办法》，加强医疗废弃物管理，实施国家基本药物制度。

（5）完成防治艾滋病工作任务。

（6）开展中医药服务，发挥中医药服务在社区卫生服务的作用。

（7）推进家庭责任医师团队服务，完成签约任务；负责对辖区内社区卫生服务机构实施中心、站一体化管理。

（8）组织开展60岁以上老年人免费体检。

（9）严格按照相关规定规范药品、材料采购行为，全面取消药品、材料加成。

（10）深入推进基层医疗卫生机构综合改革，推动分级诊疗。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：行政办公室、党支部办公室、财务科、采购中心、医务科、护理部、总务科、全科外科、全科中西医科、公卫科、妇产科、口腔科、检验科、影像科、药剂科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

官渡区官渡街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市官渡区卫生和健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

官渡区官渡街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员78人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员56人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员56人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

官渡区官渡街道社区卫生服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据；官渡区官渡街道社区卫生服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

官渡区官渡街道社区卫生服务中心2023年度收入合计4190.40万元。其中：财政拨款收入2315.95万元，占总收入的55.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1759.10万元（含教育收费0.00万元），占总收入的41.98%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入115.35万元，占总收入的2.75%。与上年相比，收入合计减少532.60万元，下降11.28%。其中：财政拨款收入减少248.63万元，下降9.69%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少365.00万元，下降17.18%%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加81.03万元，增长236.10%。主要原因是财政拨款减少是由于我中心贯彻执行厉行节约政策，减少公用经费支出，导致财政拨款收入下降；事业收入减少是由于2023年核酸检测、疫苗接种收入减少，导致医疗收入下降；其他收入增加是由于本年非同级财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

官渡区官渡街道社区卫生服务中心2023年度支出合计3982.25万元。其中：基本支出3188.18万元，占总支出的80.06％；项目支出794.07万元，占总支出的19.94％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少469.23万元，下降10.54%。其中：基本支出减少100.10万元，下降3.04%；项目支出减少369.13万元，下降31.73%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年医疗收入下降，相对应的医疗支出也有所下降。且我单位贯彻执行厉行节约政策，减少公用经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障官渡区官渡街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出3188.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1906.84万元，占基本支出的59.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1281.34万元，占基本支出的40.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障官渡区官渡街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出794.07万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。基本公共卫生项目服务资金659.98万元，用于基本公共卫生项目服务以及疫情防控；基本药物制度补助资金81.92万元，主要用于基本药物采购以及开展基础医疗工作所需公用经费；其他业务工作经费42.52万元，主要用于支付科技创新团队、其他医疗支出；中医药传承与发展补助资金9.65万元,用于中医药传承与发展公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

官渡区官渡街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2315.95万元,占本年支出合计的58.16%。与上年相比减少248.63万元，下降9.69%,主要原因是我单位贯彻执行厉行节约政策，减少公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出226.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.33万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出57.17万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出；2080502事业单位离退休54.73万元，主要用于离退休人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出1950.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.23%。

（1）2100199其他卫生健康管理事务支出1.68万元，主要用于严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”补助。

（2）2100301城市社区卫生机构支出1080.32万元，其中，基本支出1074.04万元，主要用于财政全额拨款在职在编职工的工资福利、津补贴、绩效奖金、社会保障缴费等人员经费及单位日常公用经费；项目支出6.28万元，主要用于预防性健康体检、慢病建设补助经费支出。

（3）2100399其他基层医疗卫生机构支出82.01万元，主要用于基本药物采购以及开展基础医疗工作所需公用经费。

（4）2100401疾病预防控制机构支出6.72万元，主要用于主要用于严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”补助。

（5）2100408基本公共卫生服务支出558.44万元，主要用于基本公共卫生项目服务支出。

（6）2100409重大公共卫生服务支出16.93万元，主要用于慢性病、传染病等疾病防治工作。

（7）2100410突发公共卫生应急处理支出77.69万元，主要用于新冠肺炎疫情防控医护人员临时性工作补助、疫情防控。

（8）2100499其他公共卫生支出0.20万元，主要用于麻风病防治。

（9）2100716计划生育机构支出0.45万元，主要用于失独家庭体检。

（10）2100601中医（民族医）药专项9.65万元，主要用于失中医药传承发展支出。

（11）2101102事业单位医疗支出61.22万元，主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出。

（12）2101103公务员医疗补助支出43.73万元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费支出。

（13）2101199其他行政事业单位医疗支出11.43万元，主要用于工伤保险、残疾人保障金缴费支出。

（14）2109999其他卫生健康支出0.16万元，主要用于贫困人口家庭医生签约服务市级补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出139.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。2210201主要用于单位职工住房公积金缴费支出139.09万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.13万元，决算为3.37万元，完成年初预算的10.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33.13万元，决算为3.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.17%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

官渡区官渡街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.13万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的10.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33.13万元，决算为3.37万元，完成年初预算的10.17%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位贯彻国家厉行节约的政策，缩减三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25.41万元，下降88.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少20.68万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4.68万元，下降58.14%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年我单位为确保医疗业务工作顺利开展，经昆明市车编办及官渡区人民政府审批通过,新购了一辆救护车，2023年无此支出。且2023年贯彻国家厉行节约的政策，缩减三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

官渡区官渡街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，2023年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，官渡区官渡街道社区卫生服务中心资产总额2842.57万元，其中，流动资产2192.55万元，固定资产620.94万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程17.82万元，无形资产11.26万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加198.06万元，其中固定资产增加6.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额108.83万元，其中：政府采购货物支出73.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出34.99万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

官渡区官渡街道社区卫生服务中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

一般预算财政拨款收支：指行政单位和参照公务员管理事业单位的收支，一般预算财政补助开支是指参公管理事业单位以外的事业单位开支。

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位未完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011100336101701111

官渡区官渡街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开表样20241022041725862