昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2023年度部门决算公开
监督索引号53011103200201000
昆明市官渡区科学技术和工业信息化局
2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省、市科技和信息化法律法规及方针政策。拟订并组织实施科技和信息化的规范性文件和政策措施。根据全区国民经济和社会发展总体规划，拟订并组织实施科技事业和信息化产业专项规划和年度计划。组织实施创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、基础研究、引进国内外智力规划和政策。
2.统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。
3.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划(专项、基金等)并监督实施
4.参与拟订基础研究政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。参与拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施及“智慧+”基础设施建设规划并监督实施，做好科技创新平台建设相关工作，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.参与编制重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，参与组织重大技术攻关和成果应用示范，参与实施国家大科学计划和大科学工程。
6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导协调区级相关部门和街道的科技工作。
7.做好技术转移体系建设相关工作，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展
8.统筹推进科技创新体系建设和信息化行业技术创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。推进信息化项目向园区集中发展。牵头协调有关部门推进区域性国际科技创新中心建设的有关工作。
9.参与科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。
10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。开展信息化的对外合作与交流。参与开展自贸区昆明片区“科创特区”建设。指导相关部门和街道对外科技合作与科技人才交流工作。
11.负责引进国内外智力工作。参与实施重点引进外国专家总体规划、计划，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。做好出国(境)培训相关工作。
12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策建立健全科技人才评价和激励机制，参与实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。做好科学普及和科学传播相关工作。
13.负责相关科技人才奖项的组织申报和推荐工作。
14.研究提出信息化产业发展政策。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。制定并组织实施信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。
15.制定并组织实施信息化产业投资政策建议和信息化重大项目规划。提出信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)，提出区级财政信息化各项专项扶持资金安排建议。做好信息化固定资产投资项目审批、核准和备案相关工作。
16.监测分析信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作，负责本行业领域的安全生产监管工作。负责信息化应急协调、无线电应急处置。负责辖区内信息化企业生产要素的组织协调保障。
17.负责信息化行业管理。依据产业发展规划，加快推进信息服务业等新兴产业发展。指导推进企业信息技术创新机制建立。指导信息化产品质量管理。
18.组织实施信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施信息化节能工作。
19.负责信息产业行业管理。统筹推进信息化工作。推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源开发利用。组织、协调和指导信息技术的推广应用。组织、协调和指导信息网络安全建设和管理工作。负责区级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作。
20.承担信息安全管理的有关责任，协调有关信息安全保障体系建设。指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作。
21.参与统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)。协调处理军地间无线电管理有关事项。负责无线电电磁环境保护，开展无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事项，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
22.负责大数据发展和智慧城市建设的战略组织实施、管理协调、规划制定、政策研究、监督考核等工作，引导和推动大数据研究应用，推进“数字官渡”建设。研究建立数据产权保护和利用新机制，推进数据开发利用、开放共享。负责全区大数据、区块链和互联网行业管理，推动数字化技术的普及应用。
23.统筹协调全区数字经济发展，拟订数字经济发展战略、建设规划、项目建议、政策措施并协调推动实施。研究并推动应用数字化技术提升和改造传统产业、服务实体经济，推进数字化与实体经济融合发展，培育发展数字经济新业态，促进产业发展。
24.贯彻落实国家、省、市工业法律法规及方针政策贯彻落实国家、省、市新型工业化发展战略和政策措施，拟订并组织实施工业规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题。根据全区国民经济和社会发展总体规划拟订并组织实施工业产业专项规划和年度计划。
25.研究提出工业产业发展政策。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。制定并组织实施工业产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业化与信息化融合。推进工业体制改革和管理创新。组织实施行业技术规范和标准
26.制定并组织实施产业投资政策建议和工业重大项目规划。提出工业固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)，提出区级财政工业各项专项扶持资金安排建议。
27.监测分析工业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作负责辖区内工业企业生产要素的组织协调保障。负责官渡区电力基础设施建设指挥部规划运营分指挥部相关职能职责。
28.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。开展工业的对外合作与交流。
29.依据产业发展规划和实际发展需求，推进光电子、生物开发等新兴产业发展。调整优化黑色冶金、有色冶金、化工、建材等传统产业。组织协调振兴装备制造业相关工作。负责工业行业管理。指导工业产品质量管理。
30.落实好市工信局煤炭行业工作安排，在权限范围内开展相关工作。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。组织实施工业节能工作.
31.指导中小企业和非公经济发展。会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题，指导所属“两新”组织抓好党建工作
32.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势。1.实施创新主体培育行动，激活发展动力。多形式开展“一企一策”精准服务，召开高新技术企业申报培训会、势审查会、专家辅导会5场次，培训企业170余家；争取财政资金770万元兑现高新技术企业奖补，为高新技术企业的申报工作打下坚实基础；加强科技创平台培育，对4家科技企业孵化器、9家众创空间开展2022年度考核，推荐1家企业申报云南省星创天地认定；积极组织推荐企业参加云南省创新创业大赛，3个参赛项目获得省内成长组优胜奖。
2.实施研发投入提升行动，激发创新活力。争取省级资金1342万用于规上企业研发投入后补助；联合街道开展研发投入建账培训16场，实现规上企业“全覆盖”；到云南电网、云南路建集团等40家重点企业开展“一企一策”精准服务100余场次；官渡区规模以上企业2022年研发经费投入上报19.17亿元，科研院所研发经费投入2.59亿元，同比增长12.1%；
3.实施科技人才培引行动，健全培养体系。深入实施“官渡区学术和技术带头人培养工程”“官渡区科技创新团队培养工程”，组织认定2022年学术和技术带头人15名、科技创新团队5个，审定2023年学术和技术带头人15名、科技创新团队5个；争取财政资金132.5万元用于人才、团队、创新平台后补助；积极融入“兴滇英才计划”、“春城计划”专项计划，先后组织推荐27家单位申报省、市各类人才项目，建成5个省级科技创新平台（1个云南省重点实验室、2个面向南亚东南亚科技创新中心专项项目、2个云南省技术创新中心），4人入选云南省“两类人才”，8人入选第四批“春城计划”高层次人才；组织好云南省科技特派员申报工作，1人选为派驻企业科技特派员，6人作为“三区”科技人才选派赴“三区”县开展科技服务；受理“外国人来华工作许可”申请227件。
4.实施科技成果转化提升行动，拓展科技合作。对10家成果转化示范点开展培育期内专项辅导和专家验收；在全区试点开展企业技术需求和成果转化需求征集，并组织企业开展成果转化供需对接会；组织引导企事业单位申报国家、省、市科研项目，推荐云南省、市科技计划项目32项，向上争取资金12775万元；完成技术合同登记874项，实现技术合同成交额21亿元，同比增长97%，完成目标任务的162%。
5.实施科技创新惠及民生行动，提升科学素养。组织街道、相关部门开展好科技活动周宣传活动，全区开展形式多样的科技宣传活动20场次；组织开展科普统计，指导科普联席成员单位开展2022年科技普及活动及经费投入等数据填报；开展科技助推质量强区工作，促进创新资源惠及基层；完成5所科技类校外培训机构材料审核及配合教体局完成场地勘验工作。
强化服务保障，工业经济稳步回升。1.跟踪服务企业，工业稳定增长。2023年官渡本区30户规模以上工业企业预计可完成工业总产值235.44亿元，同比（232.65亿元），预计总产值增速1.2%。官渡本区预计规上工业增加值增速3%，同比2022年-18.7%，上拉21.7%，经过二季度的负增长下滑跌宕后，总产值和增加值实现扭负为正，双正增长；工业固定资产投资，完成亿元以下项目入库3个，全年预计完成5.6亿元。
2.紧盯潜力企业，强化升级升规。一是做好企业的升规入统工作，联合各街道办事处、区统计局全面摸排，充分挖掘增量企业，2023年预计博朗泰工贸、昆明煤气2家企业入库，2024年2月预计佳博士等4家入库企业；做好企业服务，常态化联系调研规上工业企业，组织我区工业企业申报昆明市企业技术中心、云南省企业技术中心，21户企业开展市级技术中心评价工作，实地核查2户；组织云南联迈土工材料制造有限公司开展清洁生产审核评估工作。二是做好新型产业用地试点工作，承接官渡区“工业上楼”专班具体业务工作，梳理具备一定产业基础与条件优势的重点楼宇，加快金马片区轨道交通产业园和矣六下片区新型工业园规划编制，明确细分赛道、优势领域，吸引上下游关键环节企业进驻，纵向延伸产业链、横向发展配套产业。
抢抓机遇谋发展，数字产业能级稳提升。1.指标完成情况：2023年1-10月，全区规模以上互联网和相关服务业实现营收1.31亿元，软件和信息技术服务业实现营收11.24亿元，信息化固定资产投资完成1.46亿元（含运营商分劈1.29亿元），前三季度电信业务总量同比增长12.5%。完成云南航信、博思软件、中译语通、花伍科技、昆数产、企安科技和众年信息7家企业的升规入统工作。
2.数字经济产业建设成效凸显。一是完善规划指导，明确发展“总纲领”。加快制定出台《官渡区数字经济产业发展三年行动计划（2023-2025）》，进一步强化顶层设计，明确发展思路，细分产业赛道，全力打造重点产业集群；编制《中国面向“两亚”数字经济先行示范区核心区产业发展规划》，进一步理清我区作为示范区面向“两亚”数字经济产业发展主阵地的职能与定位，深化落实国家、省市发展战略。二是抓实招商工作，握紧产业“生命线”。1-10月，党政“一把手”赴省外（境外）开展精准产业招商活动7次，招引对接海信科技、上海聚光科芯等50余家企业，新签约云南省大数据有限公司、“共促官渡区数字经济发展”、龙创软件、沐坤科技等8个项目，引进省外产业到位资金2.69亿元。三是聚焦项目建设，夯实发展“硬支撑”。主动服务和融入国家、省级战略，全面发挥作为“中国建设面向南亚东南亚数字经济先行示范区”核心区作用，加快打造立足云南、面向全国、辐射“两亚”的数字经济产业集群发展高地；用活“五个一百”机制谋划16个重点项目，积极推进“官渡智慧服务平台”项目，打造智慧教育、智慧停车、智慧商超等应用场景；推进“云南（官渡）人工智能大模型训练智能算力基础设施项目”，为官渡区产业发展提供强有力的公共支撑能力。
培优扶强，促进中小企业健康发展。1.指标完成情况：前三季度民营经济增加值451.34亿元，同比增长5.4%，民营经济占GDP比重38.1%，预测基本能完成市级下达39%年度目标。
2.不断完善中小企业公共服务体系。组织、指导服务机构申报中小企业公共服务示范平台及小微企业创业创新示范基地，辖区企业被评为市级中小企业公共服务示范平台7家、市级小型微型企业创业创新示范基地2家、国家级小型微型企业创业创新示范基地2家。2023年4月，完成我区涉及9个部门拨付省级中小微企业纾困发展以奖代补资金合计1171万元，补助企业251户各类型企业，有效缓解企业经营困难。
3.全力做好专精特新企业培育工作。充分挖掘辖区企业，全面开展企业培育扶持工作，组织辖区内80家优质企业申报创新型中小企业，24家企业申报专精特新中小企业。目前，全区共有创新型中小企业97家，较去年净增75家；专精特新中小企业21家，较去年净增18家。组织近20余优质中小企业召开专精特新企业发展座谈会，区级领导与参会企业代表深切交流，构建了良好的企业联动服务机制，制定了明年专精特新企业培育目标。
4.极力做好中小企业账款清偿工作。一是提前抽调“精兵强将”组建工作专班，并对工作任务按类别、按环节进行分解，根据成员情况各取所长，定人定责。二是对企业账款摸排统计阶段，做到“全面摸排，应统尽统”，在清欠阶段，严格按照市清欠专班要求，优化设置多张表单及《模板》，确保合法合规开展账款清偿工作。三是分阶段制定清欠方案，绘制《工作流程图》，编制《还款确认书样表》及《拨款申请审批样表》，按时、按量完成清欠任务，形成“五做好五注重”经验总结。
全力做好保障服务，兜牢运转底线。1.优化电力供给服务。一是成立官渡区电力高质量发展指挥部，切实加强电力高质量发展统筹领导，对市级部署安排的22项工作任务进行了分解落实，积极协调110kV五里多变、永中变、太平寺变等重点输变电工程中建设问题，保障项目有序推进；二是做好电力报装“一站式”、“一件事一次办”服务保障工作，协助供电局实施电网网架提升项目，优化“获得电力”营商环境。三是利用“微信联动群”等方式及时协调处置电力隐患，结合区网格中心办交办电力事项，组织供电局及时参与“哨件”处理，高效处置电力案件283起。
2.做好无线电宣传及执法工作。配合市工信局查处黑广播设备两套，疑似航空干扰事件一起；按照市无线电管理办公室、区招办、区人社局的安排，对中高考、公务员录用考试等各级各类统一考试考场开展无线电监测工作。
3.推进官渡区通信网络覆盖工作。联系协调中国铁塔昆明分公司、三大基础通信运营商，携手推进基础网络建设，实现4G网络信号覆盖完善、5G网络信号连续覆盖。区内行政村实现4G网络覆盖率100%，主要道路5G信号覆盖率99.06%，5G信号时长驻留比99.99%，上传速率最高达192.44Mbps，下载速率最高达948.98Mbps,5G基站间切换连接成功率为99.92%。
4.保障电子政务日常运维。截至11月27日，保障联网121家单位办件数8.6万余件，专送发送数75万余件，平台日常线上线下解决问题270余次，系统日常维护88次，数据库维护43次；加强区政府门户网站运维，开展扫描监测43次，核实整改存在错误的信息5434条；调试视频会议131场，巡检中心机房设备44次，巡检弱电间46次，处理各单位各类故障302次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、科技管理科、科技合作与人才管理科、信息化管理科、数字经济发展科、工业发展科、中小企业科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2023年度收入合计16,146.27万元。其中：财政拨款收入16,084.94万元，占总收入的99.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入61.33万元，占总收入的0.38%。与上年相比，收入合计增加11,864.22万元，增长277.07%。其中：财政拨款收入增加12,881.13万元，增长402.06%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1,016.92万元，下降94.31%。主要原因是增加了2023年第一批省级新型基础设施建设专项资金11,433.00万元，官渡区城市大脑一期购买服务部分经费1,300.00万元2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金171.00万元。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2023年度支出合计16,156.48万元。其中：基本支出651.77万元，占总支出的4.03%；项目支出15,504.71万元，占总支出的95.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10,607.19万元，增长191.14%。其中：基本支出增加89.54万元，增长15.93%；项目支出增加10,517.64万元，增长210.90%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是增加了2023年第一批省级新型基础设施建设专项资金11,433.00万元，官渡区城市大脑一期购买服务部分经费1,300.00万元2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金171.00万元。
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（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出651.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出614.77万元，占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.00万元，占基本支出的5.68％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区科学技术和工业信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,504.72万元。其中：基本建设类项目支出12,433.00万元。
1.建设“数字官渡”领导小组办公专项经费4.32万元，为认真贯彻党中央、国务院建设网络强国、数字中国、智慧社会的战略部署，落实云南省加快“数字云南”建设和昆明市加快“数字昆明”建设相关工作要求，切实加强“数字官渡”建设工作的组织领导，进一步健全工作机制，压实工作责任，经区委、区政府研究，决定对建设“数字官渡”领导小组成员及组织架构进行调整充实，区科信局贯彻落实《昆明市人民政府关于昆明市支持数字经济发展的若干政策措施（试行）》（昆政发〔2020〕26号）文件精神，加快推进昆明市数字经济发展。
2.收支专户账户三季度上缴利息专项资金0.04万元，上缴收支专户账户三季度利息。
3.2023年电信线路租用经费41.58万元，保障官渡区人民政府2023年政府政务内网和互联网的正常运行。
4.2023年官渡区政府WIFI线路租用经费7.50万元，保障官渡区人民政府无线WiFi的正常运行。
5.创文工作专项经费0.38万元，根据创建全国文明城市的相关要求，我局负责移动电信联通营业厅的创文复审；
6.官渡区支持创新性产业用地发展经费67.62万元，支持官渡区创新性产业用地发展。
7.2023年昆明市企业创新平台补助资金50.00万元，贯彻落实《昆明市人民政府办公室关于印发加快推动经济回稳向好若干政策措施的通知》（昆政办发〔2023〕2号）第十一条，支持工业企业转型升级。
8.收支专用账户一、二季度上缴利息专项资金0.05万元，上缴收支专用账户一、二季度利息。
9.2022年省级中小企业发展专项资金41.00万元，按照管理办法规定，会同工业和信息化部门切实做好资金监管；督促工业和信息化部门切实履行项目监管职责，指导项目单位严格按照规定使用管理资金，其中：专精特新“小巨人"企业和专精特新中小企业培育奖补要用于企业研发创新、项目建设、装备系统升级、引进技术及服务等与企业生产经营有关事项，中小企业公共服务体系示范项目奖补要用于为中小企业提供免费（或低收费）服务。
10.追加官渡区科技专项经费19.40万元，延续宏观经济运行稳定恢复态势，围绕区委区政府决策部署的各项目标任务，区科技信息化局认真抓好创新机制完善、创新主体培育、创新资源集聚以及产业新动能培育等重点任务，为构建新发展格局提供了支撑；
11.区科技信息化局业务工作专项经费16.46万元，保障单位正常工作运行工作经费，包括培训、差旅等费用。
12.疫情防控经费265.62万元，2022年“11.13”疫情爆发后，11月22日区重点区域核酸检测工作专题会议明确要求官渡区科学技术和工业信息化局接替区商投局负责防控物资的保障采购工作。按照区政府工作安排，结合太和街道、吴井街道、昆明站地区综合管理办公室梳理出的社区疫情防控人员所需的防疫物资情况(按照10天用量进行统计)，需由我区采购一批N95口罩、防护服、防护面罩、鞋套、医用外科手套、一次性帽子、隔离服、手消毒液、酒精等疫情防控应急物资，为重点部门和街道提供防控保障。
13.2022年清洁生产审核评估验收奖补资金5.00万元，根据《云南省财政厅 云南省工业和信息化厅关于实施进一步帮扶中小微企业纾困发展以奖代补政策的通知》(云财建〔2022〕150 号）、《云南省财政厅关于预拨 2022 年中小微企业纾困发展以奖代补资金的通知》（云财建〔2022〕157 号）和 2022 年市级稳增长若干政策等文件精神，已下达5万元。2023年度通过云南省清洁生产合格企业验收、自愿性清洁生产审核评估户数、创建绿色制造示范单位共计完成1户。
14.官渡区智慧官渡和科技创新“十四五”规划尾款专项经费34.07万元，用于支付官渡区智慧官渡和科技创新“十四五”规划尾款；
15.首次升规纳统的互联网、软件企业补助资金20.00万元，对辖区内首次升规纳统的互联网、软件企业给予补助。
16.官渡区城市大脑一期购买服务部分经费1,000.00万元，官渡区城市大脑一期购买服务项目通过验收进入服务期，项目入选中国信通院联合发布的《数字孪生城市优秀案例汇编（2021年）》《城市大脑发展白皮书》，融通数据、整合资源，有效提升基层治理效能。一是赋能决策参考，利用三维地图、图层叠加、图形面板等统计可视化技术，呈现出了官渡区经济、人口、民生、产业等方面的整体态势，基于统一的人工智能服务平台，实现人工智能服务能力的供给，对城市运行状态的感知、分析、决策能力取得突破。二是赋能指挥调度，建设完成区城市大脑基座和城市运行指挥中心，实现数据资源共享，部门间指挥联动，形成城市治理事件统一汇聚、分发和处置机制。三是赋能城市治理，基于城市大脑智能底座，初步构建城市数字孪生基础，建设一批城市大脑亮点应用，支撑城管、环卫、水务、综治、应急指挥等业务开展，形成示范效应。
17.公务接待专项经费0.24万元，保障2023年发生公务接待活动。
18.官渡区科技专项经费45.90万元，新培育不少于5家官渡区科技成果转化示范点。遴选官渡区学术和技术带头人15名，科技创新团队5个。对市级认定的科技创新平台进行后补助，新培育3家官渡区科技合作基地。完成市级下达的高新技术企业目标任务。组织实施官渡区科技计划项目不少于10项。众创空间不少于16家；星创天地不少于2家。
19.云南新一代人工智能创新发展试验区基础设施建设项目可行性研究报告编制工作经费34.23万元，按照相关项目建设管理工作推进要求，由区科学技术和工业信息化局牵头开展《云南新一代人工智能创新发展试验区基础设施建设项目》前期研究工作。
20.产业发展追加专项经费85.00万元，根据《中国（云南）自由贸易试验区昆明片区（官渡区）促进经济高质量发展若干政策措施》，拨付官渡区2022年度市级专家工作站认定后补助资金40.00万元，“鼓励服务业企业入库”资金25.00万元，拨付2022年官渡区工业升规升级补助资金10.00万元，通过国家两化融合管理体系贯标认定的企业一次性给予10.00万元。
21.昆财产业〔2023〕97号2023年第二批昆明市规模以上工业企业培育奖励资金50.00万元，对辖区内对主营业务收入2000万元以上，首次入规且在库存续期满1年的“小升规”企业，给予10万元奖补；对新建投产入规的制造业企业给予20万元奖补，入规当年产值达1亿元及以上的给予50万元奖补，入规当年产值达5亿元及以上的给予250万元奖补，入规当年产值达10亿元及以上的给予500万元奖补。
22.2023年第一批省级新型基础设施建设专项资金11,433.00万元，按照昆明市官渡区发展和改革局《关于转下达2023年省级新型基础设施建设专项资金第一批投资计划的通知》（官发改通〔2023〕14号）文件要求，官渡区涉及3个项目。
23.2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金171.00万元，根据《关于报送2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金安排情况的通知》、《昆明市财政局 昆明市工业和信息化局关于清算2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金的通知》拨付中小微企业纾困发展以奖代补资金。
24.2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金6.00万元，根据《关于报送2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金安排情况的通知》、《昆明市财政局 昆明市工业和信息化局关于清算2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金的通知》拨付中小微企业纾困发展以奖代补资金。
25.官渡区城市大脑（一期）购买服务项目第一个服务期首笔款经费300.00万元，官渡区城市大脑一期购买服务项目通过验收进入服务期，项目入选中国信通院联合发布的《数字孪生城市优秀案例汇编（2021年）》《城市大脑发展白皮书》，融通数据、整合资源，有效提升基层治理效能。一是赋能决策参考，利用三维地图、图层叠加、图形面板等统计可视化技术，呈现出了官渡区经济、人口、民生、产业等方面的整体态势，基于统一的人工智能服务平台，实现人工智能服务能力的供给，对城市运行状态的感知、分析、决策能力取得突破。二是赋能指挥调度，建设完成区城市大脑基座和城市运行指挥中心，实现数据资源共享，部门间指挥联动，形成城市治理事件统一汇聚、分发和处置机制。三是赋能城市治理，基于城市大脑智能底座，初步构建城市数字孪生基础，建设一批城市大脑亮点应用，支撑城管、环卫、水务、综治、应急指挥等业务开展，形成示范效应。
26.官渡区中小企业服务中心运营维护经费10.49万元，委托众创中小企业服务（云南）有限公司，承担官渡区科学技术和工业信息化局“2023年官渡区中小企业运营维护服务项目”。
27.2023年第一批优质中小企业贷款贴息资金81.10万元，根据《昆明财政局关于下达2023年第一批优质中小企业贷款贴息资金的通知》昆财产业2023年133号文件的要求，拨付官渡区30家获批云南省昆明市2023年第一批优质中小企业贷款贴息资金。
28.官渡区电子政务专项经费558.36万元，做好官渡区无线政务信息交换平台的日常维护工作，确保各部门正常使用官渡区公文交换系统是官渡区科学技术和信息化局主要工作任务之一。
29.产业发展专项经费956.36万元，根据《昆明市官渡区人民政府关于印发<中国（云南）自由贸易试验区昆明片区（官渡区）促进经济高质量发展若干政策措施>的通知》（官政发〔2022〕2号）和根据《官渡区财政局 官渡区发展和改革局关于安排促进经济高质量发展若干政策资金的通知》（官财字〔2023〕7号），兑现官渡区2021年高新技术企业（部分）及省级专家工作站认定后补助，2018-2020年入选官渡区学术和技术带头人2021年期满综合考核及年度考核工作津贴，2018年入选官渡区科技创新团队2021年度期满综合考核工作津贴，2022年达标的7户工业企业，官渡区2021年高新技术企业（部分）及省级专家工作站认定后补助 ，用于官渡区数字经济产业发展规划编制工作。
30.2023年省级中小企业发展专项资金200.00万元，根据《云南省财政厅关于下达2023年省级中小企业发展专项资金的通知》（云财规〔2023〕107号）、《云南省省级中小企业发展专项资金管理办法》（云财规〔2021〕8号）及《省工业和信息化厅关于商请下达2023年省级中小企业发展专项资金的函》（云工信函〔2023〕152号），经省工业和信息化厅组织申报、审核及网上公示，下达2023年省级中小企业发展专项资金至我区，由我局转拨相关企业。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出16,084.94万元,占本年支出合计的99.56%。与上年相比增加13,006.13万元，增长422.44%,主要原因是增加了2023年第一批省级新型基础设施建设专项资金11,433.00万元，官渡区城市大脑一期购买服务部分经费1,300.00万元2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金171.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,041.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。
2010406社会事业发展规划，主要用于产业发展专项经费1,041.36万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出1,884.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。
2060101行政运行，金额438.21元，主要用于职工本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；
2060102一般行政管理事务，金额21.02万元，主要用于建设“数字官渡”领导小组办公专项经费4.32万元，区科技信息化局业务工作专项经费16.46万元，公务接待专项经费0.24万元。
2060404科技成果转化与扩散，金额1,365.30万元，主要用于追加官渡区科技专项经费19.40万元，官渡区城市大脑一期购买服务部分经费1,000.00万元，官渡区科技专项经费45.90万元，官渡区城市大脑（一期）购买服务项目第一个服务期首笔款经费300.00万元。
2060199其他科学技术管理事务支出，金额59.57万元，主要用于2023年电信线路租用经费41.58万元，2023年官渡区政府WIFI线路租用经费7.50万元，官渡区中小企业服务中心运营维护经费10.49万元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出118.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。
2080501行政单位离退休，金额21.83万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助；
2080502事业单位离退休，金额15.96万元，主要用于事业单位退休人员生活补助；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额44.72万元，主要用于养老保险缴费；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出，金额36.20万元，主要用于职业年金。
9.卫生健康（类）支出310.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。
2101101行政单位医疗，金额22.45万元元，主要用于基本医疗保险缴费支出；
2101103公务员医疗补助，金额18.63万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；
2109999其他卫生健康支出，金额265.62万元，主要用于疫情防控物资采购；
2101199 其他行政事业单位医疗支出，金额4.13万元，主要用于工伤生育险和残疾人保障金。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出12,683.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.85%。
2150501行政运行，金额558.36万元，主要用于官渡区电子政务专项经费，保障官渡区政府政务内网和互联网的正常运行，保障视频会议路线正常运行，保障官渡区政府无线wifi的正常运行。
2150805中小企业发展专项，金额504.10万元，主要用于2022年省级中小企业发展专项资金41万元，2022年清洁生产审核评估验收奖补资金5万元，2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金171万元，2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金6万元，2023年第一批优质中小企业贷款贴息资金81.10万元，2023年省级中小企业发展专项资金200万元。
2150517产业发展，金额187.61万元，主要用于官渡区支持创新性产业用地发展经费67.61万元，2023年昆明市企业创新平台补助资金50万元，首次升规纳统的互联网、软件企业补助资金20万元，2023年第二批昆明市规模以上工业企业培育奖励资金50万元。
2150516工程建设及运行维护，金额11,433.00万元，主要用于2023年第一批省级新型基础设施建设专项资金11,433.00万元。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出46.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。
2210201住房公积金，金额46.86万元，主要用于住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.37万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.12万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.25万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.37万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.12万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.25万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本部门无车辆，预算时预算了公务用车运行维护费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增长。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区科学技术和工业信息化局2023年机关运行经费支出37.00万元，比上年增加3.84万元，增长11.58%，主要原因是因机构改革，增加4名工作人员，故增加了相应的人员经费；增加了外出培训调研次数，故增加了差旅费。主要用于办公费4.92万元，水费0.60元，邮电费0.44万元，差旅费4.02万元，培训费0.43万元，工会经费2.34万元，福利费11.02万元，其他交通费13.18万元，退休公用经费0.05万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市官渡区科学技术和工业信息化局资产总额574.21万元，其中，流动资产38.37万元，固定资产265.64万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产270.20万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少300.87万元，其中固定资产增加0.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额10.51万元，其中：政府采购货物支出3.01万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.5万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
没有其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011103200201111
2023年度部门决算公开
