昆明市官渡区教育体育局（本级）2023年度部门决算
监督索引号53011100136007001000
昆明市官渡区教育体育局（本级）2023年度部门决算
目录
第一部分 昆明市官渡区教育体育局（本级）概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市官渡区教育体育局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；拟定全区教育体育工作年度计划和规范性文件，并组织实施。
2.综合管理全区教育体育工作，负责全区教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展；研究教育体育改革与发展战略，对教育体育工作中的重大问题进行调研，并向区委、区政府报告情况，提出建议。
3.负责本系统党的建设、党风廉政、意识形态、思想政治、统战、群团和老干部工作。
4.负责全区教育工作。管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民族教育和民办教育工作；负责全区公、民办学校、幼儿园、培训机构的教育教学工作和常规管理；拟订招生考试工作计划并组织实施；负责全区教职工培训工作；推进学校办学、管理制度改革；负责各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、学制、专业设置等的审核和报批工作；负责民办教育机构的审核和报批工作。
5.负责全区体育工作。统筹规划全区群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测；统筹全区竞技体育、青少年体育改革发展；管理全区体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办各级体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设；按管理权限负责和指导体育基础设施的布局、规划和基本建设；负责全区体育业内人才培训。
6.参与拟订全区教育体育经费筹措和管理政策；管理区本级教育体育经费；负责全区教育体育事业数据及经费统计分析工作；会同有关部门监督教育体育类收费标准的执行；指导和监督教育体育系统内部审计工作；统筹管理学生资助工作。
7.负责全区学校、幼儿园、体育场馆布局规划和基本建设工作；指导和协调学校、幼儿园和体育场馆设施设备配置；组织协调教育信息化工程的实施；监督所属单位的国有资产管理工作；指导学校开展勤工俭学。
8.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设；负责本系统干部队伍培训；组织开展教师招聘调配、教师资格认定、职称评聘、工资调整、教师年度考核工作；负责教育系统毕业生就业指导工作。
9.加强全区教育体育事业宣传和信息化工作；负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全区各级各类学校、幼儿园德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防、禁毒防艾和心理健康教育工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区校外教育工作和青少年科技体育活动。
10.负责本系统安全稳定工作；协调指导和参与本系统治安环境综合治理、校园师生安全管理和突发事件处置工作；协调各类体育赛事安全保卫工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；负责本系统信访维稳工作。
11.对区级有关部门及街道落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校、幼儿园和其他教育机构教育教学工作开展督导。
12.指导管理和协调全区教育体育系统教科研工作和对外交流与合作；负责全区语言文字规范化建设，指导普通话推广工作；监督管理全区教育招生考试工作；统筹管理和指导本系统社会组织。
13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度重点工作是加强党对教育体育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持发展抓公平、改革抓体制、安全抓责任、整体抓质量、保证抓党建，聚焦官渡发展新的战略定位，紧紧围绕“在全省争第一”奋斗目标，突出立德树人根本任务，务实担当作为，加快推进教育现代化，建设教育强区，努力办好让人民满意的教育。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、教育科、干部人事科、计划财务科、基建装备科、德育科宣传科、安全保卫科、体育科、官渡区人民政府教育督导室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市官渡区教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区教育体育局（本级）2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制4人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区教育体育局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区教育体育局（本级）2023年度收入合计23,605.70万元。其中：财政拨款收入23,605.70万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少9,116.87万元，下降27.86%。其中：财政拨款收入减少9,116.87万元，下降27.86%，主要原因是压减一般财政性支出。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区教育体育局（本级）2023年度支出合计23,605.70万元。其中：基本支出697.79万元，占总支出的2.96%；项目支出22,907.91万元，占总支出的97.04%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少9,116.87万元，下降27.86%。其中：基本支出减少20,401.62万元，下降96.69%，主要原因是年中人员的减少；项目支出增加11,284.75万元，增长97.09%，主要原因是新增项目，追加经费。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出697.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出649.44万元，占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.35万元，占基本支出的6.93％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22907.91万元。其中具体项目开支及开展工作情况：
2013202一般行政管理事务支出1.60万元，主要用于教育行政单位业务工作的支出；
2050102一般行政管理事务支出55.05万元，主要用于教育行政单位业务工作的支出；
2050199其他教育管理事务支出19.68万元，主要用于其他教育管理业务工作的支出；
2050201学前教育支出1,402.79万元，主要用于学前教育开展教育教学经费支出；
2050202小学教育支出4,527.88万元，主要用于小学教育开展教育教学经费支出；
2050203初中教育支出2,866.35万元，主要用于初中教育开展教育教学经费支出；
2050204高中教育支出990.74万元，主要用于高中教育开展教育教学经费支出；
2050205高等教育支出5.64万元，主要用于高等教育开展教育教学经费支出；
2050299其他普通教育支出639.71万元，主要用于其他普通教育经费支出；
2050302中等职业教育教育支出674.03万元，主要用于职业教育开展教育教学经费支出；
2050701特殊学校教育支出4.47万元，主要用于特殊学校教育教学经费支出；
2050999其他教育附加安排的支出9,024.17万元，主要用于其他教育附加方面的经费支出；
2059999其他教育支出1,534.47万元，主要用于学校改善办学条件经费支出；
2070305体育竞赛支出0.17万元，主要用于体育竞赛方面的经费支出；
2080599其他行政事业单位养老支出578.22万元，主要用于其他行政事业单位养老方面的经费支出；
2080799其他就业补助支出1.07万元，主要用于其他就业补助方面的经费支出；
2100410突发公共卫生事件应急处理支出33.03万元，主要用于公共卫生健康支出；
2130804创业担保贷款贴息及奖补0.70万元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补方面的经费支出；
2130899其他普惠金融发展支出0.24万元，主要用于其他普惠金融发展方面的经费支出；
2296003用于其他社会公益事业的彩票公益金支出547.88万元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出23,057.82万元,占本年支出合计的97.68%。与上年相比减少9,159.68万元，下降28.43%，主要原因是压减一般财政性支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于教育行政单位业务工作的支出。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出22,200.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.28%。主要用于以下项目：
2050102一般行政管理事务支出55.05万元，主要用于教育行政单位业务工作的支出；
2050199其他教育管理事务支出19.68万元，主要用于其他教育管理业务工作的支出；
2050201学前教育支出1,402.79万元，主要用于学前教育开展教育教学经费支出；
2050202小学教育支出4,527.88万元，主要用于小学教育开展教育教学经费支出；
2050203初中教育支出2,866.35万元，主要用于初中教育开展教育教学经费支出；
2050204高中教育支出990.74万元，主要用于高中教育开展教育教学经费支出；
2050205高等教育支出5.64万元，主要用于高等教育开展教育教学经费支出；
2050299其他普通教育支出639.71万元，主要用于其他普通教育经费支出；
2050302中等职业教育教育支出674.03万元，主要用于职业教育开展教育教学经费支出；
2050701特殊学校教育支出4.47万元，主要用于特殊学校教育教学经费支出；
2050999其他教育附加安排的支出9,024.17万元，主要用于其他教育附加方面的经费支出；
2059999其他教育支出1,534.47万元，主要用于学校改善办学条件经费支出；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于以下项目：
2070305体育竞赛支出0.17万元，主要用于体育竞赛方面的经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出726.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于以下项目：
2080501行政单位离退休支出79.10万元，主要用于行政单位离退休支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.42万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.71万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位养老支出578.22万元，主要用于其他行政事业单位养老方面的经费支出；
2080799其他就业补助支出1.07万元，主要用于其他就业补助方面的经费支出；
9.卫生健康（类）支出83.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于以下项目：
2100410突发公共卫生事件应急处理支出33.03万元，主要用于公共卫生健康支出；
2101101行政单位医疗支出21.82万元，主要用于行政单位医疗基本支出；
2101103公务员医疗补助支出23.93万元，主要用于公务员医疗补助基本支出；
2101103公务员医疗补助支出23.93万元，主要用于公务员医疗补助基本支出；
2130804创业担保贷款贴息及奖补0.70万元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补方面的经费支出；
2130899其他普惠金融发展支出0.24万元，主要用于其他普惠金融发展方面的经费支出；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2130804创业担保贷款贴息及奖补0.70万元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补方面的经费支出；
2130899其他普惠金融发展支出0.24万元，主要用于其他普惠金融发展方面的经费支出；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出44.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。
2210201住房公积金支出44.90万元，主要用于行政单位住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.72万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.22万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元。国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度无公务接待。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.17万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度无公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出48.35万元，比上年增加减少3,911.97万元，下降98.78%，主要原因是厉行节约，减少非必要开支。单位机关运行经费主要用于全区临聘教师经费和学前教育公用经费、机关办公经费、印刷费等日常开支，以保证机构正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市官渡区教育体育局（本级）资产总额12,303.99万元，其中，流动资产12,257.65万元，固定资产45.97万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.37万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,543.04万元，其中固定资产减少13.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区教育体育局（本级）无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011100136007001111
昆明市官渡区教育体育局（本级）2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）
