监督索引号53011100336101000

昆明市官渡区卫生健康局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订全区卫生健康政策，拟订卫生健康事业政策措施、规划计划经审议通过后组织实施。贯彻执行国家、省、市制定的相关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责全区卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监督评估工作，贯彻食品安全标准。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻计划生育政策。

9.指导全区卫生健康工作，指导基层卫生健康、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订全区中医药中长期发展规划和目标。负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.组织实施全区健康项目和推进健康产业发展，统筹推进医养结合、医体融合等健康政策，推进建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责全区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导所属“两新”组织抓好党的建设工作。

15.指导官渡区计划生育协会的业务工作。

16.完成区委和区政府交办的其他任务。

17.职能转变。官渡区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是要主动服务和融入国家发展战略，推进建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

18.与相关部门的职责分工另行规定。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.区域医疗服务能力逐步提升。一是促进区人民医院第二阶段县级公立医院提质达标工作，目前进入验收评审阶段。二是推进区人民医院“五大中心”建设。截至目前，已建成胸痛中心、危重孕产妇中心、卒中中心、创伤中心4大中心，危重新生儿救治中心2023年10月中旬通过市级评审，已报省卫健委备案，待省级组织复核。三是推进智慧医疗服务。区人民医院开展“互联网+医疗健康”惠民活动，为患者提供中药饮片、饮片代煎配送上门等便捷服务，开通一部手机办事通、微信滇医通、电话预约、现场预约、官网预约挂号系统、门诊科室排队叫号系统。

2.重点专科能力持续加强。一是支持和鼓励临床重点专科建设，提升专科疾病诊治能力。区人民医院现有3个省级重点专科（内分泌科、消化内科、骨伤科）、2个市级重点专科（妇产科、老年病）、3个市级重点专病（妇产科、慢阻肺、腰椎盘突出症）。眼科和骨科确定为2023年昆明市“十四五”市级临床重点专科建设项目。二是通过引进人才、改善硬件条件、派驻人员到上级医院培训等措施，已建成神经外科、儿科、麻醉科、放射科、检验科等具有较强能力和发展潜力的省级临床重点专科，进一步提升区级医疗技术水平。三是持续推进医疗资源合理配置。截至目前，全区设置医疗卫生机构1166家，注册执业医师3522人，注册护理专业5079人，备案床位数7049张；系统内总核定编制1266人，在职在编1149人，其中专业技术人员1043人，取得正高资格65人，副高资格203人，中级资格486人。

3.药政医政管理扎实开展。一是贯彻落实国家基本药物制度。辖区内11家公立医疗机构均贯彻落实国家基本药物优先、集采优先政策。二是局属各医疗机构全面取消药品、耗材加成，常态化开展药品集中带量采购工作，促进集采药品优先配备使用。三是全力做好短缺药品供应保障，牵头制定短缺药品供应保障工作会商联动机制，加强有关部门、医疗机构、药品生产和流通企业等在短缺药品监测预警和分级应对方面的协作配合，不断完善短缺药品信息收集、汇总分析、部门协调的工作机制，协调解决药品短缺问题，提高报告信息核实和应对处置的及时性和准确性，增强应对处置措施的针对性。四是成立医疗质量控制中心。为进一步完善官渡区医疗机构医疗质量管理，成立昆明市官渡区药事、感染管理、儿科、产科4个专业医疗质量控制中心。五是全面提升辖区公立医疗机构合理用药水平。成立区药事管理与药物治疗学委员会，指导辖区公立医疗机构合理用药工作。六是开展药品使用监测及合理用药督导机制，加强全区麻精药品管理。严格通过“麻精药品电子印鉴卡平台”网上采购麻精药品，严禁违规网下采购。

4.中医药事业传承创新发展。一是持续完善区、街道、社区三级中医药服务网络，加强中医药服务体系建设，不断推动中医药工作进展。以区人民医院中医科建设为重点，社区卫生服务中心为抓手，社区卫生服务站为落脚点，健全和完善中医药服务网络和功能，社区卫生服务中心100%开展中医药服务，同时将“中医药健康管理”纳入到家庭医生签约服务绩效考核工作中，社区卫生服务站97%开展中医药服务，基本形成区、街道、社区的中医网络。二是提升中医药服务能力，开展基层中医药服务能力提升工程，9家政府办社区卫生服务中心均建设中医综合服务区，通过完善中医药综合服务区建设，组织中医药从业人员业务培训，提高医务人员业务水平，不断提升基层中医药服务能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：行政办公室、组织人事和科技教育科、规划发展和信息科、财务科、公共卫生和应急科、医政医管科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生运动协调指导和宣传科、基层卫生健康科。所属单位17个，分别是：

1.昆明市官渡区卫生健康局

2.昆明市官渡区人民医院

3.昆明市官渡区疾病预防控制中心

4.昆明市官渡区妇幼健康服务中心

5.昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局

6.昆明市官渡区爱国卫生运动委员会办公室

7.昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心

8.昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心

9.昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心

10.昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心

11.昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心

12.昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心

13.昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心

14.昆明市官渡区矣六街道社区卫生服务中心

15.昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心

16.昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室

17.昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心

（二）决算单位构成

纳入官渡区卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。分别是：

1.昆明市官渡区卫生健康局

2.昆明市官渡区人民医院

3.昆明市官渡区疾病预防控制中心

4.昆明市官渡区妇幼健康服务中心

5.昆明市官渡区卫生健康局综合监督执法局

6.昆明市官渡区爱国卫生运动委员会办公室

7.昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心

8.昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心

9.昆明市官渡区吴井街道社区卫生服务中心

10.昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心

11.昆明市官渡区官渡街道社区卫生服务中心

12.昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心

13.昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心

14.昆明市官渡区矣六街道社区卫生服务中心

15.昆明市官渡区大板桥街道社区卫生服务中心

16.昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室

17.昆明市官渡区人才服务中心卫生健康分中心

纳入昆明市官渡区卫生健康局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区卫生健康局2023年末实有人员编制1144人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制4人），事业编制1126人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员23人，非参公管理事业人员1103人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员431人（离休1人，退休430人）。

年末其他人员886人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员317人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制33辆，在编实有车辆33辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区卫生健康局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区卫生健康局部门没有政府性基金预算财政拨款收入，没有政府性基金预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区卫生健康局2023年度收入合计84989.03万元。其中：财政拨款收入37507.45万元，占总收入的44.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入37889.28万元（含教育收费0.00万元），占总收入的44.58%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入9592.30万元，占总收入的11.29%。与上年相比，收入合计减少12581.25万元，下降12.89%。其中：财政拨款收入减少3729.67万元，下降9.04%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加2141.74万元，增长5.99%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加6906.68万元，增长257.17%。主要原因是官渡区人民医院收入仅为财政拨款基本收入，没有项目收入；2023年较上年疫情核酸检测收入下降，多家社区卫生服务中心事业收入下降，导致总收入下降。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区卫生健康局2023年度支出合计82152.82万元。其中：基本支出62856.09万元，占总支出的76.51％；项目支出19296.73万元，占总支出的23.49％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少16466.78万元，下降16.70%。其中：基本支出增加5522.25万元，增长9.63%；项目支出减少21989.03万元，下降53.26%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是官渡区人民医院收入仅为财政拨款基本收入，没有项目收入，导致总收入下降；2023年较上年疫情核酸检测收入下降，多家社区卫生服务中心事业收入下降，导致总收入下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出62856.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29756.16万元，占基本支出的47.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33099.93万元，占基本支出的52.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19296.73万元。其中：基本建设类项目支出321.89万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2010607信息化建设支出4.00万元

2.2013299其他组织事务支出9.00万元

3.2080704社会保险补贴支出0.03万元

4.2080705公益性岗位补贴支出3.28万元

5.2080799其他就业补助支出1.33万元

6.2081006养老服务支出314.50万元

7.2100102一般行政管理事务12.74万元

8.2100199其他卫生健康管理事务支出11.57万元

9.2100201综合医院支出501.68万元

10.2100299其他公立医院支出100.44万元

11.2100301城市社区卫生机构支出1788.21万元

12.2100302乡镇卫生院支出8.42万元

13.2100399其他基层医疗卫生机构支出905.89万元

14.2100401疾病预防控制机构支出296.45万元

15.2100402卫生监督机构支出8.02万元

16.2100403妇幼保健机构支出43.16万元

17.2100407其他专业公共卫生机构支出16.75万元

18.2100408基本公共卫生服务支出6609.66万元

19.2100409重大公共卫生服务支出525.52万元

20.2100410突发公共卫生事件应急处理支出4036.32万元

21.2100499其他公共卫生支出211.52万元

22.2100601中医（民族医）药专项支出28.65万元

23.2100716计划生育机构支出1054.26万元

24.2100717计划生育服务支出116.24万元

25.2101601老龄卫生健康事务支出0.35万元

26.2109999其他卫生健康支出21.15万元

27.2130305水利工程建设支出6.84万元

28.2169999其他商业服务业等支出2.40万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出37893.33万元,占本年支出合计的46.13%。与上年相比减少3342.24万元，下降8.10%,主要原因是本着节约原则做预算，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于人才发展项目资金支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3506.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于：

（1）2082501行政单位离退休支出111.82万元。

（2）2082502事业单位离退休支出885.58万元。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1452.08万元。

（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出736.50万元。

（5）2080799其他就业补助支出1.33万元。

9.卫生健康（类）支出32671.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.22%。主要用于：

（1）2100101行政运行支出461.88万元。

（2）2100102一般行政管理事务支出12.39万元。

（3）2100199其他卫生健康管理事务支出11.57万元。

（4）2100201综合医院支出3339.31万元。

（5）2100299其他公立医院支出100.44万元。

（6）2100301城市社区卫生机构支出7495.72万元。

（7）2100302乡镇卫生院支出8.42万元。

（8）2100399其他基层医疗卫生机构支出905.89万元。

（9）2100401疾病预防控制机构支出1861.64万元。

（10）2100402卫生监督机构支出371.96万元。

（11）2100403妇幼保健机构支出1427.81万元。

（12）2100407其他专业公共卫生机构支出89.12万元。

（13）2100408基本公共卫生服务支出6438.26万元。

（14）2100409重大公共卫生服务支出524.36万元。

（15）2100410突发公共卫生事件应急处理支出4036.32万元。

（16）2100499其他公共卫生支出200.33万元。

（17）2100601中医（民族医）药专项支出28.65万元。

（18）2100716计划生育机构支出1054.26万元。

（19）2100799其他计划生育事务支出2658.36万元。

（20）2101101行政单位医疗支出38.28万元。

（21）2101102事业单位医疗支出760.96万元。

（22）2101103公务员医疗补助支出605.51万元。

（23）2100199其他行政事业单位医疗支出101.99万元。

（24）2101601老龄卫生健康事务支出0.35万元。

（25）2109999其他卫生健康支出21.15万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出6.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于：2130305水利工程建设支出6.84万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.%。

15. 商业服务业等（类）支出2.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于：2169999其他商业服务业等支出 2.40万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1693.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于:2210201住房公积金1693.70万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为356.87万元，决算为44.71万元，完成年初预算的12.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为350.00万元，决算为44.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.53%，完成年初预算的12.77%；公务接待费支出年初预算为6.87万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为356.87万元，支出决算为44.71万元，完成年初预算的12.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为350.00万元，决算为44.71万元，完成年初预算的12.77%；公务接待费支出年初预算为6.87万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我部门严格控制公务用车使用、公务接待减少等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少118.55万元，下降72.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少41.36万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少77.05万元，下降63.28%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门严格控制公务接待，导致公务接待费用减少。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年疫情防控任务减少，救护车使用频率降低，导致公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为33辆。主要用于开展医疗业务相关工作所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次。接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区卫生健康局2023年机关运行经费支出549.55万元，比上年增加455.35万元，增长483.36%,主要原因是各家单位业务量增加，日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于1.办公费支出148.83万元；2.水费支出47.88万元；3.电费支出37.28万元；4.邮电费支出66.94万元；5.差旅费支出83.65万元；6.培训费支出30.76万元；7.工会经费支出63.36万元；8.福利费支出334.38万元；9.公务用车运行维护费支出44.71万元；10.其他交通费支出38.36万元；11.其他商品和服务支出471.40万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区卫生健康局资产总额271332.80万元，其中，流动资产95720.36万元，固定资产123983.29万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程51233.26万元，无形资产395.89万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19468.07万元，其中固定资产增加116311.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3项，账面原值154.68万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额624.45万元，其中：政府采购货物支出446.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出177.93万元。授予中小企业合同金额136.37万元，其中：授予小微企业合同金额136.37万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区卫生健康局2023年按官渡区财政局要求，建立了部门整体支出绩效、项目绩效评价指标体系，规范了工作程序，强化了预算绩效在预算编制中的管理作用，促进了预算编制的科学合理性。下一步，将进一步巩固绩效评价工作取得的成果，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.综合医院支出是指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

3.重大公共卫生服务支出是指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

监督索引号53011100336101111

官渡区卫生健康局2023年度部门决算公开表