监督索引号53011100336101201000

  昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。

2.做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。

3.做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。

4.做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以及针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。

5.做好社区康复工作。社区康复涵盖急性病发作期的身体、心理和社会功能的恢复过程。

6.做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。

7.做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括优生优育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷监测等。

8.完成上级部门交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.实现提质增效，提高中心综合能力。

2.全面落实基本公共卫生服务，指标达到规定要求。

3.切实加强管理，完善绩效分配机制。

4.规范财务管理，加强财务监督，合理组织收入，严格控制支出。

5.继续开展“进一步改善医疗服务行动计划”工作，落实《医疗质量管理办法》，加强医疗废弃物管理。

6.做好艾滋病防治宣传教育工作。

7.开展中医药服务，发挥中医药服务在社区卫生服务中的作用。

8.严格执行国家基本药物制度，实行药品零价销售政策，并实行药品集中采购统一配送。

9.加强医疗质量和医疗安全管理。

10.落实分级诊疗和双向转诊工作。

11.加强单位安全生产工作落实。

12.全面落实疫情防控工作。

13.中医药适宜技术推广。

14.利用慢性病管理中心工作的开展推动医防融合工作。

15.切实加强和巩固党建及党风廉政建设工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：行政办公室、基础医疗部、公共卫生部、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市官渡区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员29人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员29人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心2023年度收入合计4705.22万元。其中：财政拨款收入1950.78万元，占总收入的41.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2678.32万元（含教育收费0.00万元），占总收入的56.92%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入76.12万元，占总收入的1.62%。与上年相比，收入合计减少764.39万元，下降13.98%。其中：财政拨款收入增加99.89万元，增长5.40%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少932.32万元，下降25.82%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加68.04万元，增长842.08%。主要原因是2022年因新冠疫情防控核酸检测工作以及本单位作为宫颈癌疫苗定点接种点，事业收入较历年增加较多，而2023年日常医疗业务恢复常规开展，事业收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心2023年度支出合计5273.94万元。其中：基本支出4097.84万元，占总支出的77.70%；项目支出1176.10万元，占总支出的22.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4.75万元，增长0.09%。其中：基本支出增加238.10万元，增长6.17%；项目支出减少233.35万元，下降16.56%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员工资晋升增加了工资福利支出；同时新冠疫情防控等工作强度较上年减少，相应的项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出4097.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1174.52万元，占基本支出的28.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2923.32万元，占基本支出的71.34％。人均基本支出77.32万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1176.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为2023年度开展居家上门养老服务支出154.76万元；开展基本及重大公共卫生服务支出940.18万元；落实执行基本药物制度及基本医疗服务支出81.16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1950.78万元,占本年支出合计的36.99%。与上年相比增加99.89万元，增长5.40%，主要原因是财政全额补助的人员工资随着岗位变动、薪级晋升等原因增加了工资福利支出，同时2022年未发放30%奖励性绩效工资，较2023年的绩效工资支出相差较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出265.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.61%。

（1）2080502事业单位离退休支出7.00万元，主要用于退休人员的生活补助及公用经费；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.13万元；

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.57万元；

（4）2081006养老服务支出154.76万元，主要用于开展社区居家养老服务；

9.卫生健康（类）支出1599.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.01%。

（1）2100199其他卫生健康管理事务支出1.01万元，主要用于严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”补助；

（2）2100301城市社区卫生机构支出689.49万元，主要用于财政全额拨款在职在编职工的工资福利、津补贴、绩效奖金等人员经费及单位日常公用经费以及开展从业人员预防性健康体检工作；

（3）2100302乡镇卫生院支出2.62万元，主要用于实施基本药物制度改革补助所需的日常公用经费；

（4）2100399其他基层医疗卫生机构支出40.92万元，主要用于实施基本药物制度改革补助所需的日常公用经费；

（5）2100401疾病预防控制机构支出4.03万元，主要用于严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”补助；

（6）2100408基本公共卫生服务支出723.38万元，主要用于提供免费基本公共卫生服务项目所需的人员及日常公用经费；

（7）2100409重大公共卫生服务支出9.52万元，主要用于传染病及慢性病防治工作；

（8）2100410突发公共卫生事件应急处理支出61.66万元，主要用于新冠疫情防控工作；

（9）2100499其他公共卫生支出0.23万元，主要用于麻风病防治工作；

（10）2101102事业单位医疗支出36.97万元，主要用于缴纳在职在编职工医疗保险、生育保险；

（11）2101103公务员医疗补助支出22.55万元，主要用于缴纳在职在编职工公务员医疗保险；

（12）2101199其他行政事业单位医疗支出7.42万元，主要用于缴纳在职在编职工工伤保险及残障金。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出85.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于2210201住房公积金支出85.52万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.83万元，决算为0.95万元，完成年初预算的3.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.33万元，决算为0.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.07%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.83万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的3.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.33万元，决算为0.95万元，完成年初预算的4.07%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照公务用车购置及运行、公务接待管理相关规定使用经费，认真管控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10.99万元，下降92.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10.99万元，下降92.04%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年新冠疫情防控任务重，救护车使用频率高，2023年根据上级疫情防控常态化工作要求，救护车使用频率大大减少，公车运行维护费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常医疗、基本公共卫生服务及重大公共卫生服务的救护车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区关上街道社区卫生服务中心资产总额1342.79万元，其中，流动资产1062.90万元，固定资产259.30万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程20.59万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少311.37万元，其中固定资产减少2.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出16.00万元。授予中小企业合同金额16.00万元，其中：授予小微企业合同金额16.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100336101201111

2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）（关上街道社区卫生服务中心）20241024121040405