监督索引号53011100336101001000

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区初级卫生保健办公室主要负责制定社区卫生服务总体规划、实施计划。制定管理制度、标准、工作规范等，对全区社区卫生服务机构及其工作进行管理、监督、质量控制、考核、评价，接受群众和监管部门对社区卫生服务机构和人员的意见、投诉和管理信息，并进行处理、反馈；制定社区卫生服务机构和人员的准入标准，并对社区卫生服务机构和人员做出准入和退出决定；组织对社区服务站进行招标；管理、使用社区卫生服务专项资金管理。组织社区卫生服务人员的业务培训；利用社区卫生服务信息管理平台，收集、汇总有关信息，对社区卫生服务系统进行管理，并根据信息的性质，分层次向有关部门、领导和社会发布；组织实施社区卫生服务中心、站一体化管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真履行项目管理职责，积极推进基本公共卫生服务项目工作；

2.做细做实家庭医生签约履约服务工作；

3.“优质服务基层行”等级评审工作；

4.贯彻落实慢性病医防协同试点工作；

5.做好巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作；

6.开展区域巡回医疗和派驻工作；

7.积极申报“强基层”“管慢病”项目。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：基层卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室作为二级预算单位纳入昆明市官渡区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2023年度收入合计1185.1万元。其中：财政拨款收入1185.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加55.75万元，增长4.93%。其中：财政拨款收入增加55.75万元，增长4.93%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是基本公共卫生服务项目补助经费人均服务经费从上年的84元增加到2023年的89元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2023年度支出合计1186.43万元。其中：基本支出16.47万元，占总支出的1.39％；项目支出1169.96万元，占总支出的98.61％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加55.22万元，增长4.88%。其中：基本支出增加2.83万元，增长20.75%；项目支出增加52.39万元，增长4.69%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2022年5月新增退休人员1人，预算为半年金额，2023年为全年预算；基本公共卫生服务项目补助经费人均服务经费从上年的84元增加到2023年的89元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室机构正常运转的日常支出16.47万元。其中：离退休生活补助等人员经费支出14.39万元，占基本支出的87.37％；邮电费、福利费等公用经费2.08万元，占基本支出的12.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1169.96万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年对比增加52.39万元，增长4.69%，主要原因是基本公共卫生服务项目补助经费人均服务经费从上年的84元增加到2023年的89元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1185.1万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加55.22万元，增长4.88%，主要原因是基本公共卫生服务项目补助经费人均服务经费从上年的84元增加到2023年的89元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出16.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于2080501行政单位离退休人员经费。

9.卫生健康（类）支出1168.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.61%。主要用于：

（1）2100408基本公共卫生服务省级补助资金69.16万元，中央补助资金1096.47万元，用于考核后兑现辖区医疗机构基本公共卫生服务项目；

（2）2100499其他公共卫生支出行政运行支出0.49万元用于水费、邮电费等公用经费支出；

（3）2100499其他公共卫生支出初保工作经费0.68万元用于初保工作；

（4）2101101行政单位医疗0.06万元用于退休人员医疗补助；

（5）2101103公务员医疗补助1.70万元用于退休人员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.6万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.6万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.6万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严控公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加的主要原因是严控公务接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2023年机关运行经费支出2.08万元，比上年减少0.07万元，下降3.26%，主要原因是在职人员比上年减少1人。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室资产总额1.62万元，其中，流动资产1.49万元，固定资产0.13万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97.82万元，其中固定资产减少42.15万元，无形资产减少55.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室部门2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本公共卫生服务：指免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务，加强健康促进与教育，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.一般预算财政拨款收支：指行政单位和参照公务员管理事业单位的收支，一般预算财政补助开支是指参公管理事业单位以外的事业单位开支。

5.财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

监督索引号53011100336101001111

昆明市官渡区初级卫生保健委员会办公室2023年度部门决算公开表20241024040227206