监督索引号53011103300100401000

昆明市官渡区市政养护管理处2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实城市道路、桥梁的路面及井盖运行管理的政府规章和管理规范。拟定官渡区城市道路、桥梁路面及井盖管养维护计划和年度建设维护计划，经批准后组织实施。

2.辖区内市政道路（接管责任范围）上的车行道、人行道、路沿石、流水石、盲道、无障碍通道口隔离桩、地钉、人非隔离栏的维修工作。

3.辖区内桥梁（接管责任范围）上的车行道、人行道、防护栏、隔音屏、雨水篦子、落水管、桥梁伸缩缝、防炫目遮光板、防撞墩、人行天桥电梯的维护工作。

4.辖区道路上无产权单位的各类窨井盖、立杆等市政设施处置工作；督促产权单位对管辖城市道路上的各类病害窨井盖进行处置。

5.组织开展管辖范围内桥梁的安全检测工作，依据检测结果拟定病害修缮工作方案，并对有病害的桥梁进行维修。

6.按照《云南省行政事业性收费管理条例》有关规定和标准进行行政事业性收费，主要涉及征收城市道路占用、挖掘费用。

7.参与城市道路、桥梁（隧道）工程建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收接管工作。

8.按照道路、桥梁等相关资金计划对资金进行合理使用。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、做好市政道路和桥梁日常维护管养工作。

严格按照建设部《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、建设部《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99—2017）、建设部《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部第118号令)及《昆明市城市道路管养维修办法》（昆政发〔2012〕42号），加强对区市政养护管理处现管辖范围内的199条道路（34条快速干道、23条主干道，88条次干道及54条支路）和132座桥梁（105座普通桥梁、14座立交桥梁、13座人行天桥）及其附属市政设施的管养维护力度。2023年以来修补沥青路面3717.32方米，检修人行道1849.84平方米，修复路沿石166.6米，清除地脚钉339处，修复防撞隔离设施91个，修复盲道304.8米，修复窨井盖41套，修复雨水篦子113套，更换雨水篦子18套，清掏雨水篦子764套，伸缩缝修复40.9米，清除违章接坡2起，标线施划780平方米。检修人非和机非隔离护栏114米，圆管护栏安装58米，修复石材护栏71米。

2、开展官渡区2023年桥梁检测工作

2023年，我处组织对朱家村立交桥、昌宏路跨线桥、贵昆铁路跨线桥、贵昆路匝道桥、寺瓦路跨线桥、广福立交桥和日新路跨官南大道桥7座立交桥进行伸缩缝位置临空侧护栏现状调查，排除安全隐患。

3、推进官渡区2023年道路交通安全隐患点治理工程

按照官渡区人民政府《关于同意〔关于官渡区2023年市区挂牌督办道路交通安全隐患的请示〕的批复》（官政复〔2023〕2号）相关要求，由我处负责官渡区2023年6个道路交通安全隐患点的治理工程。工程主要涉及环湖东路大罗家营村口、十里铺路（金马路至幸福邻里小区路段）、金马路金马悦城路段、贵昆路牛街庄地铁站路段、贵昆路刘家村路段、二环东路底层（南屏苑-东骏苑）通道交岔路口6个安全隐患点进行治理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财劳科、安技科、综合科、养护队、机修车间、监察市政中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区市政养护管理处作为二级预算单位纳入昆明市官渡区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区市政养护管理处2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员22人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员22人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无机关运行经费，《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》机关运行经费支出无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区市政养护管理处2023年度收入合计1,274.39万元。其中：财政拨款收入1,274.39万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增减少406.85万元，下降24.20%。其中：财政拨款收入减少406.85万元，下降24.20%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度工资福利减少194.41万元，退休人员生活补助、公用经费增加8.40万元;灯光亮化管理维护经费减少34.65万元，道路及市政设施日常维护经费减少113.63万元,道路交通安全隐患治理专项经费减少36.69万元,窨井盖、雨水篦子备货先行处置经费、业务工作经费、创文宣传牌和夹画管理和维护经费减少9.62万元，二环提升改造工程交通保通周边道路专项经费减少40.00万元，车辆租赁费、桥梁检测经费增加13.75万元。故本年度收入较上年度收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区市政养护管理处2023年度支出合计1,274.39万元。其中：基本支出1,067.03万元，占总支出的83.73%；项目支出207.36万元，占总支出的16.27%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增减少430.74万元，下降25.26%。其中：基本支出减少186.00万元，下降14.84%；项目支出减少244.74万元，下降54.13%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：基本支出减少186.01万元是人员经费比上年减少189.99万元，公用经费比上年增加3.98万元；项目支出减少244.73万元是灯光亮化管理维护经费减少34.65万元，道路及市政设施日常维护经费减少113.63万元,道路交通安全隐患治理专项经费减少36.69万元,窨井盖、雨水篦子备货先行处置经费、业务工作经费、创文宣传牌和夹画管理和维护经费减少9.62万元，二环提升改造工程交通保通周边道路专项经费减少40.00万元，车辆租赁费、桥梁检测经费增加13.75万元。昆明市官渡区城市管理局转拨氛围营造工作经费及租赁车辆修理费经费减少23.89万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区市政养护管理处单位机构正常运转的日常支出1,067.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,018.94万元，占基本支出的95.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.09万元，占基本支出的4.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区市政养护管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207.36万元。其中：基本建设类项目支出3.31万元。具体项目开支及开展工作情况：

（1）道路及市政设施日常维护经费支出185.80万元。2022管养道路共计199条道路（34条快速干道、23条主干道，88条次干道及54条支路）和132座桥梁（105座普通桥梁、14座立交桥梁、13座人行天桥）及其附属市政设施。2023年以来修补沥青路面3717.32方米，检修人行道1849.84平方米，修复路沿石166.6米，清除地脚钉339处，修复防撞隔离设施91个，修复盲道304.8米，伸缩缝修复40.9米，清除违章接坡2起，标线施划780平方米。检修人非和机非隔离护栏114米，圆管护栏安装58米，修复石材护栏71米。确保了各路段的市政设施完好，消除了城市道路、桥梁及其附属设施的安全隐患，切实提了高养护质量水平。

（2）窨井盖、雨水篦子备货先行处置经费、业务工作经费、车辆租赁费、桥梁检测经费支出18.25万元。2023年修复窨井盖41套，修复雨水篦子113套，更换雨水篦子18套，清掏雨水篦子764套，及时制止违法占用、破坏市政设施行为，确保各路段的市政设施完好，消除城市道路、桥梁、隧道的安全隐患，切实提高养护质量水平，提升城市综合服务功能和城市整体形象。2023年，我处组织对朱家村立交桥、昌宏路跨线桥、贵昆铁路跨线桥、贵昆路匝道桥、寺瓦路跨线桥、广福立交桥和日新路跨官南大道桥7座立交桥进行伸缩缝位置临空侧护栏现状调查，排除安全隐患。

（3）道路交通安全隐患治理专项经费支出3.31万元。按照官渡区人民政府《关于同意〔关于官渡区2023年市区挂牌督办道路交通安全隐患的请示〕的批复》（官政复〔2023〕2号）相关要求，由我处负责官渡区2023年6个道路交通安全隐患点的治理工程。工程主要涉及环湖东路大罗家营村口、十里铺路（金马路至幸福邻里小区路段）、金马路金马悦城路段、贵昆路牛街庄地铁站路段、贵昆路刘家村路段、二环东路底层（南屏苑-东骏苑）通道交岔路口6个安全隐患点进行治理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区市政养护管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出1,274.39万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少406.85万元，下降24.20%,主要原因是本年度工资福利减少194.41万元，退休人员生活补助、公用经费增加8.40万元;灯光亮化管理维护经费减少34.65万元，道路及市政设施日常维护经费减少113.63万元,道路交通安全隐患治理专项经费减少36.69万元,窨井盖、雨水篦子备货先行处置经费、业务工作经费、创文宣传牌和夹画管理和维护经费减少9.62万元，二环提升改造工程交通保通周边道路专项经费减少40.00万元，车辆租赁费、桥梁检测经费增加13.75万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出148.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%。主要用于:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.66万元。2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.32万元。2080502事业单位离退休支出57.86万元。

9.卫生健康（类）支出68.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于：2101102事业单位医疗35.09万元,2101103公务员医疗补助32.51万元。2101199其他行政事业单位医疗支出0.78万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出979.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.88%。主要用于:2120399其他城乡社区公共设施支出979.77万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出3.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于:2140104公路建设支出3.31万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出74.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于:2210201住房公积金74.09万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.25万元，决算为3.83万元，完成年初预算的19.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.25万元，决算为3.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.89%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区市政养护管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.25万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的19.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.25万元，决算为3.83万元，完成年初预算的19.89%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位落实政府过“紧日子”要求，严格执行“三公”经费支出预算，切实压减“三公”经费。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位加强了公务用车管理，并厉行节约，故公务用车运行维护费决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.33万元，下降7.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.33万元，下降7.93%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位落实政府过“紧日子”要求，严格执行“三公”经费支出预算，切实压减“三公”经费。公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因：我单位加强了公务用车管理，并厉行节约，故公务用车运行维护费支出决算数比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于辖区内市政道路、桥梁（含人行天桥）及附属设施、隧道等设施管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区市政养护管理处2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：昆明市官渡区市政养护管理处单位性质为公益一类事业单位,一般公共预算财政拨款安排无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区市政养护管理处资产总额42.07万元，其中，流动资产32.40万元，固定资产9.67万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.02万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出0.83万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.61万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011103300100401111

昆明市官渡区市政养护管理处2023年度部门决算公开（决算报表部分）20241024020734833