监督索引号53011100336102001000

  官渡区大板桥街道社区卫生服务中心单位2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心是一家财政拨款的事业单位，隶属于官渡区卫生健康局的一家社区卫生服务中心，主要职能是负责为辖区内居民提供基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

2、对辖区居民免费提供基本公共卫生服务。

3、对辖区医疗机构提供业务指导、监督、考核、评价。

4、对辖区医疗机构基本公共卫生服务项目工作进行指导、监督、考核、评价。

5、实施基本药物制度，不断完善基本药物制度。

6、协调相关部门的工作，完成各上级部门交办的各项常规及临时性工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：综合办公室、财务科、医务科、护理部、妇产科、外科、内科、万级手术室、中医科、口腔科、眼科、放射科、检验科、超声科、心电图室、西药房、中药房、供应消毒室和公共卫生部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市官渡区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员52人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2023年度收入合计4632.00万元。其中：财政拨款收入2091.44万元，占总收入的45.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1814.79万元（含教育收费0.00万元），占总收入的39.18%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入725.77万元，占总收入的15.67%。与上年相比，收入合计减少539.75万元，下降10.44%。其中：财政拨款收入增加92.38万元，增长4.62%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加472.55万元，增长35.21%；经营收入增加 0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1104.68万元，下降60.35%。主要原因是：由于疫情常态化，就诊人次增加，中心增设外科与妇产科住院，除门诊外，住院收入也大幅增长导致事业收入增加；去年主要滇中拨付非同级财政拨款房租费余额700万，人员经费约500万，新冠疫情防控工作经费约200万等，本年除人员经费以外的项目大部分均未再拨付，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2023年度支出合计4548.56万元。其中：基本支出2261.46万元，占总支出的49.72％；项目支出2287.10万元，占总支出的50.28％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加505.03万元，增长12.49%。其中：基本支出减少314.75万元，下降12.22%；项目支出增加819.78万元，增长55.87%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年支付了上年已拨付到账但本年才列支的房屋租赁费，因此本年支出较上年增长较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障官渡区大板桥街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出2261.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1401.41万元，占基本支出的61.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费860.05万元，占基本支出的38.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障官渡区大板桥街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2287.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，空港经济区卫计局拨入非同级财政拨款专项业务补助资金480.23万元；疾病预防控制市级补助资金支出1.68万元，乡村医生生活补助专项资金支出48.36万元，滇中补助新冠疫情防控工作专项经费支出11.57万元，严重精神病障碍患者以奖代补区级补助资金支出6.72万元，国家基本公共卫生专项补助资金支出562.79万元，疫情防控经费支出59.83万元，基本药物制度结算补助资金支出5.8万元；，其中培训专项补助经费支出19.43万元，基层医疗机构中医服务能力提升专项补助经费支出0.95万元，党建工作经费专项补助经费支出1.04万元，基本药物制度结算补助资金支出171.75万元，国家基本公共卫生专项补助资金支出25.33万元，重大传染病防控慢性非传染性疾病中央补助经费支出2.18万元，疫情防控经费支出26.71万元，滇中补助新冠疫情防控工作专项经费77.04万元，空港卫计拨付非同级财政拨款专项业务支出补助资金742.50万元，从业人员健康体检专项补助经费支出18.03万元，老年人健康体检（拓展）专项补助经费支出24万元，业务工作经费支出1.16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2073.79万元,占本年支出合计的45.59%。与上年相比增加76.29万元，增长3.82%,主要原因是基本支出增长较多，其中人员经费增加62.13万元，公用经费增加5.59万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出165.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于2080502事业单位离退休支出46.40万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.16万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.58万元。

9.卫生健康（类）支出1824.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出88.00%。主要用于2100199其他卫生健康管理事务支出1.68万元，2100301城市社区卫生机构支出925.48万元，2100302乡镇卫生院支出5.8万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出140.77万元，2100401疾病预防控制机构支出6.72万元，2100408基本公共卫生服务588.12万元，2100409重大公共卫生服务支出2.18万元，2100410突发公共卫生事件应急处理支出86.54万元，2101102事业单位医疗支出37.72万元，2101103公务员医疗补助支出28.04万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.81万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出83.79万元，占一般公共预算财政拨款4.04%。主要用于2210201住房公积金支出83.79万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.78万元，决算为12.98万元，完成年初预算的69.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.78万元，决算为12.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的69.12%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.78万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的69.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.78万元，决算为12.98万元，完成年初预算的69.12%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位压缩车辆运维成本，减少公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.80万元，下降30.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5.80万元，下降30.88%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位压缩车辆运维成本，减少公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展医疗相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，官渡区大板桥街道社区卫生服务中心资产总额2280.09万元，其中，流动资产2089.95万元，固定资产187.01万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.13万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少264.25万元，其中固定资产减少42.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.67万元，其中：政府采购货物支出2.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

官渡区大板桥街道社区卫生服务中心无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100336102001111

2023年度部门决算公开报表部分大板桥20241024105856045