监督索引号53011100336101801000

昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。

2、做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。

3、做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。

4、做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以及针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。

5、做好社区康复工作。社区康复涵盖急性病发作期的身体、心理和社会功能的恢复过程。

6、做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。

7、做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括优生优育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷监测等。

8、完成上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基本医疗工作

（1）就诊患者量呈现增长趋势。

（2）中心收入不乐观，但仍有收支结余。

（3）广泛开展中医药服务。

（4）加强医疗设备和技术支持。中心购置了视力表投影仪、全自动电脑验光仪、全自动血液免疫分析仪、特定电磁波治疗疗仪等医疗设备，提高了诊断和治疗的准确性。同时，加强了技术支持，提供了更加高效和便捷的服务。

2.基本公共卫生服务工作

（1）居民健康档案。

（2）健康教育宣传和咨询。

（3）免疫规划管理。

（4）传染病及突发公共卫生事件报告和处理。

（5）完成防治艾滋病工作任务。

（6）妇女儿童保健管理。

（7）组织开展65岁以上老年人免费体检。

（8）慢性病监测、管理、防治工作。

（9）重性精神疾病患者管理。

（10）结核病患者管理。

（11）新生儿疾病筛查工作。

（12）公共卫生监督管理工作。

（13）开展中医药健康管理服务。

3.基本药物制度

中心严格按照药品采购管理的相关法律法规，执行网上集中采购。

4.做好家庭医生签约服务。

5.绩效、财务管理规范

中心严格按照多劳多得、优绩优酬，向关键岗位、业务骨干倾斜的原则进行绩效分配。财务管理规范，基本公共卫生经费专款专用，全年实现收支有结余。

6.落实《医疗质量管理办法》，加强医疗废弃物管理。

（1）落实《医疗质量管理办法》。

（2）加强医疗废弃物管理。

7.深入推进爱国卫生运动工作

中心按照国家卫生城市复审工作要求，进一步完善中心设施、设备，对辖区住宿场所及医疗机构进行相关培训和监督落实爱国卫生相关工作，广泛宣传爱国卫生运动工作，营造众参与氛围。

8.筑牢安全生产基石，确保中心安全运营。

持续压实安全生产主体责任，全面排查治理安全风险隐患，扎实开展各项安全工作。进一步强化底线思维，树牢安全发展理念，有力做好安全生产、消防安全工作。中心按照区卫健局的安排部署，按时、按质、按量完成各项应急任务。

9.其它工作

完成上级部门其他临时性、指令性工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、财务科、医务科、外妇科、内科、中医科、口腔科、五官科、放射科、检验科、B超室、药房、公卫科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入昆明市官渡区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员83人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员65人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员65人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆3辆，超编3辆（超编的原因是实有车辆3辆不属于财政供养）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心属于事业单位，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中无经费运行数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心2023年度收入合计5132.20万元。其中：财政拨款收入2757.43万元，占总收入的53.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2262.28万元（含教育收费0.00万元），占总收入的44.08%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入112.49万元，占总收入的2.19%。与上年相比，收入合计减少656.60万元，下降11.34%。其中：财政拨款收入减少236.20万元，下降7.89%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少512.19万元，下降18.46%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加91.79万元，增长443.43%。主要原因是：财政拨款收入较上年减少的原因是本年度因疫情结束，减少了疫情防控经费相关项目支出；其他收入较上年增加的原因是本年度新增社区居家医养结合试点工作医疗上门服务费等非同级财政拨款项目收入。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心2023年度支出合计5336.08万元。其中：基本支出4190.32万元，占总支出的78.53%；项目支出1145.76万元，占总支出的21.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少364.67万元，下降6.40%。其中：基本支出增加190.90万元，增长4.77%；项目支出减少555.57万元，下降32.66%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：本年度因疫情结束，减少了疫情防控经费相关项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出4190.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2070.63万元，占基本支出的49.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2119.69万元，占基本支出的50.59%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1145.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：城市社区卫生机构支出27.63万元，主要用于开展城市社区卫生机构基本医疗项目，提升医疗服务质量。疾病预防控制机构支出3.07万元，主要用于开展健康教育工作。基本公共卫生服务支出795.08万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目，向城乡居民免费提供基本公共卫生服务。重大公共卫生服务支出84.42万元，主要用于开展新冠肺炎疫苗接种、重大传染病防控（艾滋病、慢病）工作。突发公共卫生事件应急处理支出111.02万元，主要用于开展新冠疫苗接种、全员核酸检测采样、新冠疫情防控等工作。其他公共卫生支出0.25元，主要用于开展麻风病防治工作。其他基层医疗卫生机构支出121.18万元，主要用于开展基本药物制度工作。其他卫生健康支出1.49万元，主要用于疾病预防控制工作。计划生育机构支出1.62万元，主要用于计划生育奖优免补工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2756.68万元,占本年支出合计的51.66%。与上年相比减少236.96万元，下降7.92%,主要原因是:本年度因疫情结束，减少了疫情防控经费相关项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出219.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于：

（1）208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休30.86万元，用于离退休人员经费；

（2）208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出122.98万元，用于单位人员养老保险缴纳；

（3）208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出65.17万元，用于单位人员职业年金缴纳。

9.卫生健康（类）支出2396.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.93%。主要用于保障我机构、辖区医疗机构为完成特定的行政工作任务及事业发展目标及单位正常运转的日常支出和项目支出，其中：

（1）210卫生健康支出-21001卫生健康管理事务-2100199其他卫生健康管理事务支出1.49万元，用于其他卫生健康管理事务支出；

（2）210卫生健康支出-21003基层医疗卫生机构-2100301城市社区卫生机构支出16.50万元、210卫生健康支出-21003基层医疗卫生机构2100399其他基层医疗卫生机构支出121.18万元，用于基层医疗建设；

（3）210卫生健康支出-21004公共卫生-2100401疾病预防控制机构3.07万元、210卫生健康支出-21004公共卫生-2100408基本公共卫生服务795.08万元、210卫生健康支出-21004公共卫生-2100409重大公共卫生服务84.42万元、210卫生健康支出-21004公共卫生-2100410突发公共卫生事件应急处理111.02万元、210卫生健康支出-21004公共卫生-2100499其他公共卫生支出0.25万元，用于公共卫生建设；

（4）210卫生健康支出-21007计划生育事务-2100716计划生育机构1.62万元，用于计划生育支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出141.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金141.32万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36.17万元，决算为7.65万元，完成年初预算的21.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为35.17万元，决算为7.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.75%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36.17万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的21.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35.17万元，决算为7.65万元，完成年初预算的21.75%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我单位厉行节约，按照八项规定严把“三公”经费支出关，进一步压缩“三公”经费支出，二是因疫情结束，本年公务用车使用较少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47.69万元，下降86.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少20.68万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少27.01万元，下降77.93%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我单位厉行节约，按照八项规定严把“三公”经费支出关，进一步压缩“三公”经费支出；二是因疫情结束，本年公务用车使用较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于社区卫生健康保健工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位属于事业单位，因此无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心资产总额2961.55万元，其中，流动资产1838.75万元，固定资产1045.20万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产77.60万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1534.64万元，其中固定资产减少1511.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额63.79万元，其中：政府采购货物支出11.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出52.66万元。授予中小企业合同金额63.79万元，其中：授予小微企业合同金额63.79万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

6、基本支出：指反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。

7、项目支出：指反映部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外安排的专项支出。

8、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

监督索引号53011100336101801111

昆明市官渡区小板桥社区卫生服务中心2023年度部门决算公开表20241105035920513