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  昆明市官渡区建设工程质量安全监督站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.做好辖区内新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程保障安全施工具体措施的资料查验；做好辖区内建筑工地的安全、文明生产日常监督工作。

2.组织开展建筑安全生产大检查，宣传贯彻建筑安全生产法律、法规。

3.参与辖区内建筑安全事故的调查处理和建设工程重大事故的救援工作。

4.依法对辖区内新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程进行质量监督备案、监督管理、竣工验收及备案工作。

5.组织和参与工程质量事故的调查处理，整治影响工程质量安全的突出问题，对辖区内工程质量状况进行统计分析。

6.负责区属建筑企业的资质审查及日常变更管理工作。

7.对辖区范围内建设工程消防验收、备案和备案抽查工作提供技术支持等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好质量监督备案、竣工验收备案及安全资料查验工作。查验办理施工许可中质量监督手续38项,查验办理施工许可中保证安全施工具体措施的资料36项,办理工程竣工验收备案项目18项；办理深基坑工程设计方案评审申请审批16项。

2.依法做好建设工程质量监管工作。2023年质量监督工程项目57个，面积约526.22万平方米，完成房建工程竣工验收17个项目，共208.52万平方米。监督工程未出现质量事故，一次性竣工验收合格率达100%；处理并办结工程质量投诉165件；积极开展建筑节能政策宣传，加强建筑节能和绿色建筑工程质量监督检查，完成15个项目节能分部验收，节能分部验收合格率达100%，对全区41个在建项目参建单位贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录等质量行为检查40余次；认真开展工程质量检测机构专项检查工作，共计完成抽查检查40余个项目，未发现项目违规使用自拌混凝土、自拌砂浆、不合格钢筋原材料等情况，实体质量基本符合设计及规范要求。全区在建项目工程质量总体保持稳定。

3.依法做好建设工程安全监督管理及扬尘治理防控工作。2023年安全监督项目130个，面积1800余万平方米。检查巡查工地300余个（次），查出各类隐患1500余条，开具执法文书298份（其中暂时停工整改指令书5份、整改指令书273份、检查记录20份），根据整改回复情况统计，重大隐患100%整改到位；认真落实建筑起重机械安全管理工作，办理建筑起重机械使用登记190台，严格审核起重设备、特种设备的使用登记备案情况及模板支架的专家论证及实施情况，对发现违章使用、违章指挥、违章操作问题立即下发整改或停工指令，限期整改，确保施工安全；对基坑支护、脚手架、特种设备使用安全等重大危险源进行全面监控，并开展了20余次专项检查；开展围挡专项整治20余次，发现问题围挡项目10余个，全部跟踪整改完毕；举办50余期民工安全教育培训班及一次项目管理人员现场培训班，培训人员20000余人；认真开展扬尘治理工作，检查巡查工地300余个（次），扬尘治理监督检查覆盖率达100%；处理市长热线12345投诉件133件，信访件13件，3个项目因未办理安装告知或使用登记擅自使用设备，函转官渡区城市管理局实施处罚，1个项目因违反《危险性较大的分部分项工程和安全管理规定》，函转官渡区城市管理局实施处罚，1个项目未取得《建筑工程施工许可证》的情况下擅自开工建设，函转官渡区城市管理局实施处罚，1个项目违规超红线使用锚索及深基坑未按专项施工方案施工，函转官渡区城市管理局实施处罚，1个项目未按《昆明市住房和城乡建设局关于基坑工程中限制使用锚杆（索）的通知》（昆建通〔2011〕363 号）文件相关规定到我单位办理超红线使用锚杆（索）审批手续，函转官渡区城市管理局实施处罚。

4.认真开展消防监督管理。严格按照相关程序及规定开展消防设计审查和验收工作，及时办结受理事项，对存在的问题提出切实有效的整改方法并督促改正。共计办理消防设计审查33件，完成新建工程消防验收14件、装饰装修改造工程消防验收8件，消防备案17件、备案抽查1件，移送官渡区城管局执法处理案件1件，约谈参建主体单位5起。

5.做好建筑业企业及建筑市场管理。做好建筑业企业资质初审工作，完成资质变更640家企业，新办资质73家，增项80家，资质升级13家；认真开展建筑业产值督报及统计工作，通过电话通知、实地走访进行政策宣传，了解企业困难及诉求，积极开展建筑业企业产值催报，推进建筑业企业“入库”工作；扎实开展建筑领域清理拖欠工程款工作，加大文件宣传力度，督促辖区在建项目和建筑企业认真落实《保障农民工工资支付条例》，积极配合官渡区劳动监察大队等相关部门督办拖欠工程款及拖欠农民工工资信访件，对辖区在建项目开展平台“一金七制”落实情况及农民工工资支付台账检查，处置农民工欠薪投诉件37件、信访件85件，配合相关部门现场协调处理农民工上访讨薪70余次，其中涉及4000余名农民工，配合相关部门解决农民工工资1500余万元；认真开展建筑工地“云建宝”建筑工人实名制管理工作，完成建筑工程登记97个，涉及农民工23358人，对登记建筑工程实现全覆盖检查；认真开展建筑市场管理，规范建筑市场秩序，维护建筑企业和从业人员权益，对辖区在建项目全范围核查施工总包合同、分包合同等签订情况，对检查过程中发现存在违法分包转包的4个项目进行查处，并移交综合执法局进行处罚。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、工程技术科、建设工程质量监督检测科、建设工程安全生产监督科、建筑企业管理科、消防工程技术科、消防工程质量监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区建设工程质量安全监督站作为二级预算单位纳入昆明市官渡区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区建设工程质量安全监督站2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区建设工程质量安全监督站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区建设工程质量安全监督站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区建设工程质量安全监督站属于事业单位，无机关运行经费，故《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无机关运行经费支出数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区建设工程质量安全监督站2023年度收入合计839.33万元。其中：财政拨款收入839.33万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少11.34万元，下降1.33%。其中：财政拨款收入减少11.34万元，下降1.33%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年公用经费及业务经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区建设工程质量安全监督站2023年度支出合计839.33万元。其中：基本支出828.25万元，占总支出的98.68％；项目支出11.08万元，占总支出的1.32％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11.34万元，下降1.33%。其中：基本支出减少3.31万元，下降0.40%；项目支出减少8.04万元，下降42.05%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年公用经费及业务经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区建设工程质量安全监督站机构正常运转的日常支出828.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出798.83万元，占基本支出的96.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.42万元，占基本支出的3.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区建设工程质量安全监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:建设工程质量安全监督站业务费8.58万元，官渡区建筑工程远程视频监控管理信息平台二级平台信息维护费2.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区建设工程质量安全监督站2023年度一般公共预算财政拨款支出839.33万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少11.34万元，下降1.33%,主要原因是2023年公用经费及业务经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出124.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.85%。主要用于2080502事业单位离退休支出45.24万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.08万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出26.34万元。

9.卫生健康（类）支出60.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于2101102事业单位医疗保险缴费支出30.87万元，2101103公务员医疗补助缴费支出24.95万元,2101199其他行政事业单位医疗缴费支出5.05万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出588.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.10%。主要用于2120601建设市场管理与监督支出588.40万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出65.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于2210201住房公积金缴费支出65.40万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.21万元，决算为0.61万元，完成年初预算的3.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.21万元，决算为0.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.54%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区建设工程质量安全监督站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.21万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的3.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.21万元，决算为0.61万元，完成年初预算的3.54%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年无公务接待费支出，车辆修理费用减少，节约开支，合理使用资金。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.14万元，下降18.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.14万元，下降18.67%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年无公务接待费支出，车辆修理费用减少，节约开支，合理使用资金。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障2023年开展日常工作外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区建设工程质量安全监督站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区建设工程质量安全监督站资产总额15.02万元，其中，流动资产12.66万元，固定资产2.20万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.16万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.05万元，其中固定资产减少0.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3项，账面原值0.50万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区建设工程质量安全监督站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011103300100101111

2023年度部门决算公开表（昆明市官渡区建设工程质量安全监督站）20241022112040191