官渡区图书馆2023年度部门决算
昆明市官渡区图书馆2023年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．主要职能。
（1）.根据本地区政治、经济、科学和文化教育事业当前和今后发展需要，搜集、整理、保存和提供利用文献资料；利用文献资料宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想，宣传党和国家的方针、政策、法令、法规，向人民群众进行共产主义和爱国主义教育。
（2）.通过馆内外流通阅览，咨询解答等形式的服务手段，传播科学文化知识，为国家经济建设、科学研究服务；对本地区农村、学校等基层图书馆（室）进行业务辅导和专业培训，普及图书馆网络。
（3）.为群众提供自学和享受文化教育活动场所。官渡区图书馆现有馆舍面积5860平方米，设有办公室、采编部、外借部、阅览部、计算机中心、宣传辅导部6个部室。阅览坐席400余个，设有盲人读者阅览专区和轮椅读者阅览专区。拥有书、报、刊、音像制品、电子出版物及学术资源数据库等多种类型文献资源。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
官渡区图书馆，单位基本性质为：全额拨款事业单位，机构数1个，含办公室、阅览室、外借部、计算机网络中心、采编部、宣传辅导部6个部门。实有汽车1辆，属财政供养。与上年相比无变化。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
昆明市官渡区图书馆2023年12月末编制26人，在职在编人员20人。与上年相比无变化。
（二）2023年度重点工作任务概述
（一）在各重大时间节点，策划开展各类节日主题活动
1.元旦“我和图书馆合个影”主题阅读活动
2.春节主题活动
开展“到馆有礼”主题阅读活,开展2023年新春主题好书推荐元旦、春节期间，区图书馆充分利用各类数字资源，持续开展线上阅读活动，让不能到馆借阅的读者，也能在节日期间开展线上阅读，了解传统文化和节日习俗，感受节日氛围。
3.元宵节主题活动
区图书馆结合工作实际，在2023年元宵节期间开展“卯兔迎新春.阅享中国年”主题读者活动。
参与昆明市“诵读经典·‘乐’享中华”国学经典诵读展演暨4·23世界读书日启动仪式活动
5.还有开展“声阅读”系列活动，参与开展“关爱盲童——让我读给你听”最美童声有奖朗读比赛等一系列活动。
（二）组织举办官渡区2023年第二届“护苗联盟·绿书签”暨第十二届“心灵脚印·我的书签”设计手绘大赛.由中共官渡区委宣传部、官渡区“扫黄打非”领导小组办公室、官渡区教育体育局、官渡区文化和旅游局主办、官渡区图书馆、中国邮政集团有限公司昆明市官渡区分公司承办的官渡区2023年第二届“护苗联盟·绿书签”暨第十二届“心灵脚印·我的书签”设计手绘大赛于2023年5—6月在全区举行。
（三）、推进总分馆制建设，为广大市民提供更加便捷的公共文化服务2023年分别对34个图书流通点、5家新型文化空间、及2个分馆进行实地调研、图书更换、业务指导，并合作开展阅读指导、公益讲座、业务培训等活动。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、阅览室、外借部、计算机网络中心、采编部、宣传辅导部
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市官渡区图书馆作为二级预算单位纳入昆明市官渡区文旅局部门2023年度部门决算编报范围。
单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区图书馆2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区图书馆2023年度收入合计557.19万元。其中：财政拨款收入555.85万元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.34万元，占总收入的0.24%。与上年相比，收入合计增加11.92万元，增长2.19%。其中：财政拨款收入增加19.80万元，增长3.69%；上级补助收入增加0.00万元，主要原因是：昆明市官渡区文化馆非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以无机关运行经费支出。
；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少7.88万元，下降85.47%。主要原因是：基本支出收入较2022年减少12.70万，项目收入增加32.50万元。合计增加了19.80万元。其他收入减少是因为非同级财政拨款减少7.88万元。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区图书馆2023年度支出合计624.43万元。其中：基本支出495.44万元，占总支出的79.34%；项目支出128.99万元，占总支出的20.66%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少90.85万元，下降12.70%。其中：基本支出减少12.70万元，下降2.50%；项目支出减少78.15万元，下降37.73%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：基本支出减少是因为人员经费减少18.89万元，但公用经费增加6.19万元。导致基本支出减少12.7万元。因财政资金紧张，缩减项目支出，所以项目支出较2022年减少78.15万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区图书馆单位机构正常运转的日常支出495.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出473.20万元，占基本支出的95.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.24万元，占基本支出的4.49％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2023年具体项目开支及开展工作情况如下：
1、创文工作经费1.16万元，用于开展创文活动；
2、综合文化服务中心图书购置经费23.00万元。用于图书馆 的图书购置；
3、公共文化服务活动经费44.27万元，用于为全区提供公共文化服务开展的相关活动和配备的设备物资等；
4、基层有声图书馆建设经费0.15万元，用于为全区街道、社区建设有声图书馆；
5、业务专项资金0.41万元，用于开展人员培训、开展阅读推广宣传活动、送书下乡等业务活动；
6、图书馆、博物馆、文化馆（站）免费开放经费5.12万元，用于保障场馆免费开放及日常运行；
7、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助专项资金0.64万元，用于保障场馆免费开放及日常运行；
8、美术馆公共图书馆文化馆站免费开放省级配套专项资金1.44万元，用于保障场馆免费开放及日常运行；
9、公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助资金16.00万元，美术馆、用于保障场馆免费开放及日常运行；
10、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助专项资金0.80万元，用于保障场馆免费开放及日常运行；
11、基层公共文化服务运行机制建设经费10.00万元，用于为全区提供公共文化服务开展的相关活动和配备的设备物资等；
12、2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金16.00万元，用于保障场馆免费开放及日常运行；
13、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金10.00万元。用于为全区提供公共文化服务开展的相关活动和配备的设备物资等；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出555.85万元,占本年支出合计的89.02%。与上年相比增加19.80万元，增长3.69%,主要原因是：基本支出收入较2022年减少12.70万，项目支出2022年增加了32.50万元，合计增加了19.80万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出410.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.87%。2070104图书馆支出410.63元，主要用于保障官渡区图书馆人员经费及业务开展。
8.社会保障和就业（类）支出75.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%。2080502事业单位离退休支出27.96元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.44元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.72元，主要用于官渡区图书馆职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出33.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。2101102事业单位医疗保险缴费支出17.28万元，2101103公务员医疗补助缴费支出13.86万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.72万元，主要用于职工医疗保险；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出36.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。2210201住房公积金缴费支出36.23万元，主要用于缴纳职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.56万元，决算为0.44万元，完成年初预算的4.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.46万元，决算为0.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.65%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.56万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的4.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.46万元，决算为0.44万元，完成年初预算的4.65%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因缩减经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.26万元，下降37.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.26万元，下降37.14%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是缩减经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于图书馆开展的各项业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区图书馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：昆明市官渡区图书馆非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市官渡区图书馆资产总额1116.18万元，其中，流动资产105.08万元，固定资产1008.77万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.33万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少83.94万元，减少了6.99%。其中固定资产减少23.55万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
截至2023年12月31日，我单位自用固定资产1,337.40万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用1,337.40万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产48.59万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中在用48.59万元，占账面无形资产总额的100.00%；闲置0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区图书馆2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2023年度官渡区图书馆部门决算公开（国有资产使用情况表）
