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昆明市官渡区第六幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治园。

2.实施幼儿保育、幼儿教育，为3至6岁阶段的幼儿提供一个良好的发展环境和成长空间，促进幼儿教育发展。

3.制定和实施幼儿园发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

4.全面负责幼儿园党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持幼儿园群团组织建设。

5.为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿在德、智、体、美、劳诸方面得到全面和谐的发展。

6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保幼儿园平安、健康、和谐发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.幼儿园积极参加各类“创”“评”活动，以“创”促发展,2023年3月幼儿园被评定为“官渡区健康营养食堂;2023年9月，荣获由中共昆明市官渡区委、昆明市官渡区人民政府颁发的“2022学年官渡教育高质量发展集体”二等奖。

2.以课题为引领，全力打造幼儿园特色课程;2023年3月，昆明市教育科学研究“十四五”规划第一批一般课题、官渡区教育科学研究“十四五”第一批重点课题《“一带一路”背景下铁路文化资源融入幼儿园课程的实践研究》顺利结题，并评定为优秀。秦科莉主持的官渡区教育科学研究“十四五”第一批小课题《提升幼儿园大班户外自主科学游戏活动实效的实践研究》结题。

3.本年度我园教师认真开展昆明市教育科学研究“十四五”规划第二批一般课题《幼小衔接视野下大班铁路故事教学的实践研究》的研究。

4.狠抓幼儿园常规工作，提升保教质量;保教工作是幼儿园工作的生命线，优质的保教质量是幼儿园赖以生存的前提。我园坚持以《幼儿园工作规程》《纲要》《指南》为指导，全体保教人员齐心协力、团结奋进，幼儿园保教工作在做稳、做实上大显成效，保教质量进一步提升。

5.深入学习《3-6岁儿童学习与发展指南》以幼儿全面发展为本,促进幼儿身心和谐发展；凸显两个园本化：美育特色园本化、师资培训园本化。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教务处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区第六幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区第六幼儿园2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员31人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员31人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区第六幼儿园2023年度收入合计844.25万元。其中：财政拨款收入843.65万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.60万元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加14.49万元，增长1.75%。其中：财政拨款收入增加13.89万元，增长1.67%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.60万元，增长100%。主要原因是我单位2023年9月举办新园，招聘临聘教师，导致增加其他人员支出-编制外长聘人员支出（临聘教师专项经费）。增加了财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区第六幼儿园2023年度支出合计853.65万元。其中：基本支出780.41万元，占总支出的91.42%；项目支出73.24万元，占总支出的8.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加23.89万元，增长2.88%。其中：基本支出减少9.04万元，下降1.15%；项目支出增加32.93万元，增长81.69%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度增加项目支出昆财教[2022]135号上级资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区第六幼儿园单位机构正常运转的日常支出780.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出746.51万元，占基本支出的95.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.90万元，占基本支出的4.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区第六幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.学前教育专项经费31.06万元，占项目支出的42.41％，用于日常维护运转办公费用支出；

2.追加2023年下半年学前教育专项资金1.87万元，占项目支出的2.55％，用于日常维护运转办公费用支出；

3.2023年省级科普专项转移支付资金0.12万元，占项目支出的0.16％，用于推广非遗文化进入校园活动支出。

4.官财字[2023}15号新园办园资金10.00万元，占项目支出的13.65％，用于2023年9月新校区开园采购办公设备支出。

5.昆财教[2022]135号2022年支持学前教育发展（政府采购资金）中央专项资金7.98万元，占项目支出的10.90％，用于政府采购办公设备支出；

6.昆财教[2022]135号2022年支持学前教育发展（修缮资金）中央专项资金22.00万元，占项目支出的30.04％，用于校舍修缮；

7.2023年家庭经济困难儿童资助专项资金0.21万元，占项目支出的0.29％，用于家庭经济困难儿童资助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区第六幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出843.65万元,占本年支出合计的98.83%。与上年相比增加13.89万元，增长1.67%,主要原因是本单位2023年9月举办新校区，招聘临聘教师，导致其他人员支出-编制外长聘人员支出（临聘教师专项经费）增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出613.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.78%。主要用于2050201学前教育613.97万元，,其中人员经费支出525.35万元，公用经费支出25.50万元，项目支出63.12万元 。

6.科学技术（类）支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于推广非遗文化进入校园活动支出，全部为项目支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出132.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.74%。主要用于2080502事业单位离退休73.44万元，其中人员经费65.04万元，公用经费8.40万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.59万元，全部为人员经费支出。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出19.79万元，全部为人员经费支出。

9.卫生健康（类）支出52.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于2101102事业单位医疗22.43万元，2101103公务员医疗补助22.95万元，2101199其他行政事业单位医疗支出7.08万元，全部为人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出44.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于2210201住房公积金44.28万元，全部为人员经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区第六幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区第六幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区第六幼儿园资产总额97.96万元。其中，流动资产51.94万元，固定资产46.02万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.56万元，其中固定资产增加17.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.98万元，其中：政府采购货物支出7.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136002301111

昆明市官渡区第六幼儿园2023年度部门决算公开表