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昆明市官渡区东华二小2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，提高教学水平。

3.制定学校教育发展规划及年度工作计划，并抓好组织实施和落实工作。建立健全各项规章制度，加强对学校的治理。

4.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学， 严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育，严格按要求管理好在校学生学籍。

5.加强教师队伍建设，不断提高教师队伍素养。

6.依法制定本校教师考核办法，组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7.科学管理、合理使用学校的设施和经费，执行财务管理制度，积极改善办学条件。

8.维护学校、师生的合法权益，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

9. 完成上级主管部门布置的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，培养合格小学生。全面、顺利的完成2023年的工作目标任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构。包括：教务处、总务处、校务办公室、教科室、信息室、德育室、大队部、安全保卫处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区东华二小作为二级预算单位纳入昆明市官渡区东华二小2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区东华二小2023年末实有人员编制165人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制165人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员160人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员71人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员71人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4224人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区东华二小没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市官渡区东华二小没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。昆明市官渡区东华二小没有一般公共预算“三公”经费收入及支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区东华二小2023年度收入合计4014.19万元。其中：财政拨款收入3901.64万元，占总收入的97.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入112.55万元，占总收入的2.80%。与上年相比，收入合计增加81.57万元，增长2.07%。其中：财政拨款收入减少30.97万元，下降0.79%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加112.55万元，增长100%。主要原因是年中教职工减少5人（退休4人，辞职1人），绩效目标考核标准下降，生均公用经费大幅度压缩等原因。其他收入比上年增加112.55万元，此项为义务教育阶段课后服务收取经费，2022年无此项经费。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区东华二小2023年度支出合计4015.34万元。其中：基本支出3624.56万元，占总支出的90.27%；项目支出390.78万元，占总支出的9.73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加82.72万元，增长2.10%。其中：基本支出减少157.00万元，下降4.15%；项目支出增加239.72万元，增长158.69%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是教职工减少5人（退休4人，辞职1人），绩效目标考核标准下降、生均公用经费大幅度压缩等原因使基本支出总额下降。2022年无义务教育阶段课后服务收取经费，故今年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区东华二小单位机构正常运转的日常支出3624.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3525.99万元，占基本支出的97.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.57万元，占基本支出的2.72％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区东华二小单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出390.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目如下表：              

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区东华二小2023年度一般公共预算财政拨款支出3899.35万元,占本年支出合计的97.11%。与上年相比减少33.27万元，下降0.85%,主要原因是绩效目标考核标准下降，生均公用经费大幅度压缩，学校部分办公经费未完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2940.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.41%。主要用于工资、津补贴等人员经费支出及办公费、培训费等公用支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出448.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.49%。主要用于在职教职工基本养老保险、职业年金缴款及退休人员生活补助等支出。

9.卫生健康（类）支出240.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于教职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴款。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出270.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于教职工住房公积金缴款。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区东华二小2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是昆明市官渡区东华二小没有此项经费收入及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是昆明市官渡区东华二小没有此项经费收入及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区东华二小2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：昆明市官渡区东华二小没有此项经费收入及支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区东华二小资产总额641.57万元，其中，流动资产33.93万元，固定资产605.86万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.78万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1040.12万元，其中固定资产减少968.71万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额131.71万元，其中：政府采购货物支出33.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出98.29万元。授予中小企业合同金额131.71万元，其中：授予小微企业合同金额131.71万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区东华二小无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

3.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136000901111

昆明市官渡区东华二小2023年度部门决算公开表