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昆明市官渡区疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，调查研究疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；

2.开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估；

3.管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务；

4.开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害；

5.研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务；

6.开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能；

7.开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估；

8.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

 1.疫情防控工作情况

（1）现场应急处置工作

共处理聚集性疫情149起，其中56起为幼儿园手足口病疫情、流行性感冒54起、水痘5起、新冠5起、食源性疾病10起，确诊猴痘5起，疑似猴痘排查11起，猴痘密接排查及采样3起。

（2）新冠疫苗接种情况

截至2023年12月31日，全区累计共接种新冠疫苗4600806剂次，其中第一剂次新冠累计接种1760885人；第二剂次新冠累计接种1699463人；第三剂次新冠累计接种1128786人；第四剂次新冠累计接种11661人。

2.卫生应急管理工作

全年疫情形势趋于平缓稳定，为保护并稳住这来之不易的阶段性成果，中心仍未放松对应急队伍的建设培训，开展了新冠疫情分析、近期疫情处置探讨总结、新形势下疫情发展态势、疫情处置重点提示、登革热疫情分析及处置要点等针对全体工作人员的培训会共5次，组织开展应急演练4次，召开讨论，及时沟通交流经验2次。

中心建立卫生应急物资仓库103平方米，由专人负责卫生应急物资管理。按照《突发公共卫生事件应急条例》和中心应急突发处置方案要求，我中心积极做好应急物资储备工作。中心继续实行24小时值班制度，确保疫情发生后及时进行响应并正确处置。

3.辖区突发公共卫生事件监测和处置

1-12月31日辖区共发生突发公共卫生事件9起：8起流行性感冒，1起猴痘，已及时处置。  

4.传染病监测、重点传染病防控工作

官渡区现具备网络报告条件的医疗机构有53家，网络正常运行的医疗机构有53家，网络正常运行率为100%。推进辖区内鼠疫监测工作、霍乱监测工作、性病丙肝监测工作、艾滋病防制工作、结核病防制工作、麻风病防制工作等工作。

5.免疫规划工作

2023年1月1日至12月31日全区共计完成扩大国家免疫规划疫苗接种共计998092剂次，接种率96.82%；新建卡、建证18587人次，建证率100%。

6.慢性病防控工作

完成国家网络系统慢病示范区资料报送。推进18岁以上居民首诊测血压率达100%(目标：100%）；推动街道社区卫生服务中心自助监测点工作，提供个性化健康指导的机构比例100%(目标：≥50%)；推动社区自我管理小组活动，自我健康管理小组并规范开展的社区覆盖率77.85%(目标：≥50%)。推动社区卫生服务机构高危人群管理工作，发现高位人群登记率100%，纳入管理率65.19%。(目标≥100%，纳入管理率≥30%）。

7.基本公共卫生服务指标完成情况

推进社区卫生服务机构规范化电子档案覆盖率达43.28%(目标62%)；推进社区卫生服务机构65岁以上老年人健康管理率达到39.43%(目标62%)；推进社区卫生服务机构高血压管理数达到38478人(目标45340人），且规范管理率61%(目标≥70%）；推进社区卫生服务机构糖尿病管理数达到14227(目标16800人)，且规范管理率58%(目标≥70%)。

8.推进辖区内医疗机构死因监测工作、儿童口腔疾病综合干预项目、肿瘤病例管理工作、综合卫生、积极开展健康教育工作、加强健康教育宣传阵地建设，拓展健康教育宣传途径等工作。

9.加强疾控基础建设，提升疾控工作能力。截止2023年，已开展业务培训14期，共培训人员841人次。定期组织召开基本公共卫生服务疾病预防控制项目考核反馈暨工作推进会。以教学实习基地为依托，建立公共卫生人才培养基地，逐步形成业务培训常态化。2023年，共实习带教3个学校共24名实习生。

10.加强检验中心建设，提高检验能力。A类检测项目108项（总计118项），达标率91.5%（要求91%）；B类项目开展30项（总计61项），达标率49.2%。开展水质检测项目43项(要求40项)。

11.组织实施疾病预防控制项目，全面完成疾控业务综合考核指标。2023年，基层公共卫生科共统筹组织开展督导考核工作4次，2023年4月4日-4月14日和2023年10月7日-10月17日，基本公共卫生科分别统筹组织疾控包专业人员到辖区9个街道开展2023年一季度和三季度基本公共卫生服务项目疾控包绩效考核，2023年6月26日-8月10日，基本公共卫生科统筹组织疾控包专业人员到辖区9个街道开展2023年二季度（上半年）基本公共卫生服务项目疾控包绩效考核。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：检验科；质量控制科；职业卫生科；综合卫生科；急性传染病防制科；卫生应急办公室；慢性非传染病防制科；基本公共卫生科；免疫规划科；性病和艾滋病防制科；麻风病防制科；结核病防制科；宣传服务科；财务科；总务科；健康教育科；办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入昆明市官渡区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

    昆明市官渡区疾病预防控制中心2023年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员104人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

年末其他人员20人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员20人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区疾病预防控制中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区疾病预防控制中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区疾病预防控制中心属于事业单位，无机关运行经费，故《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无机关运行经费支出数据 。

昆明市官渡区疾病预防控制中心为昆明市官渡区卫生健康局下属事业单位，《2023年度整体支出绩效自评报告表》、《2023年部门整体支出绩效自评表》由上级单位昆明市官渡区卫生健康局统一公开。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区疾病预防控制中心2023年度收入合计3202.85万元。其中：财政拨款收入3197.66万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.19万元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计减少175.48万元，下降5.19%。其中：财政拨款收入减少174.81万元，下降5.18%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.67万元，下降11.43%。主要原因是新冠疫情结束，相应的试剂耗材、设备购置和实验室改造费用减少较大，故财政拨款收入减少；根据财政局要求，区内零余额账户划拨经费需按流程直接划转零余额指标，不经过专户账户，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区疾病预防控制中心2023年度支出合计3366.67万元。其中：基本支出2422.60万元，占总支出的71.96%；项目支出944.07万元，占总支出的28.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少445.05万元，下降11.68%。其中：基本支出减少310.23万元，下降11.35%；项目支出减少134.82万元，下降12.50%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2021年1月1日起入库的二类疫苗储运费全部纳入非税收入管理全额上缴财政，收入减少导致基本支出减少；非同级财政拨款收入相比上年减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出2422.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2320.33万元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102.27万元，占基本支出的4.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出944.07万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.官财字〔2021〕15号艾滋病区级防治经费14.38万元，占项目支出1.52%，用于支付HIV、梅毒、丙肝试剂费；

2.官财字〔2021〕15号突发公共卫生应急处置经费0.00万元，占项目支出0.00%，用于支付新冠采样、检测、流调的误餐费；

3.官财字〔2021〕15号基本公卫考核经费0.18万元，占项目支出0.02%，用于支付考核餐费；

4.官财字〔2022〕15号艾滋病省级心理支持项目经费1.00万元，占项目支出0.11%，用于支付感染者随访补助费；

5.官财字〔2022〕15号旅交会疫情防控经费0.60万元，占项目支出0.06%，用于支付防护物资费；

6.官财字〔2022〕15号中医素养监测工作经费2.00万元，占项目支出0.21%，用于支付中医健康素养监测费；

7.官财字〔2022〕15号健康素养监测工作经费2.00万元，占项目支出0.21%，用于支付居民健康素养监测费；

8.官财字〔2023〕15号中医素养监测工作经费2.00万元，占项目支出0.21%，用于支付中医健康素养监测费；

9.官财字〔2023〕15号青少年烟草监测工作经费2.00万元，占项目支出0.21%，用于支付青少年烟草监测费；

10.官财字〔2023〕194号艾滋病防治区级工作经费2.68万元，占项目支出0.28%，用于支付艾滋病、性病丙肝培训会午餐费、目标人群、外展人员劳务补助、CSW外展人员干预检测费、哨点监测试剂费；

11.官财字〔2023〕15号办公设备购置经费6.38万元，占项目支出0.68%，用于支付办公桌椅采购费用；

12.官财字〔2023〕15号业务工作经费0.98万元，占项目支出0.10%，用于支付中心运转的相关费用，例如医药废物处置费、报刊征订费；

13.官财字〔2023〕15号疾病预防控制中心后勤保障经费28.08万元，占项目支出2.97%，用于支付食堂相关开支；

14.官财字〔2023〕15号严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费37.44万元，占项目支出3.97%，用于支付区医院精神卫生防治工作经费；

15.官财字〔2023〕15号人才科教经费2.10万元，占项目支出0.22%，用于支付2023年继续医学教育培训学习卡、进修交通补助、教师培训费；

16.官财字〔2023〕15号印刷经费12.98万元，占项目支出1.37%，用于支付资料印刷费；

17.官财字〔2023〕15号事业收入专项资金144.86万元，占项目支出15.34%，用于支付新冠流调误餐费、PCR试剂费；

18.昆财社〔2022〕170号基本公共卫生服务其他中央补助经费2.64万元，占项目支出0.28%，用于支付上年度捕鼠补助、尿碘、鼠疫检测试剂耗材费、购买消毒泡腾片、购买CA证书、CA证书管理费；

19.昆财社〔2023〕139号基本公共卫生服务职业病防治中央结算补助资金3.95万元，占项目支出0.42%，用于支付卫生技术服务费；

20.昆财社〔2022〕10号基本公共卫生服务重点地方病防治中央补助经费1.00万元，占项目支出0.11%，用于支付尿碘、鼠疫检测试剂耗材费、碘检测耗材费；

21.昆财社〔2022〕233号基本公共卫生服务项目省级补助资金5.00万元，占项目支出0.53%，用于支付考核资料制作费、考核租车费、基公卫考核餐费；

22.昆财社〔2022〕170号基本公共卫生服务健康素养中央补助经费1.13万元，占项目支出0.12%，用于支付专家讲课费、宣传材料费；

23.昆财社〔2022〕10号基本公共卫生服务职业病中央补助经费8.00万元，占项目支出0.85%，用于支付耗材采购、设备检定费、培训会午餐费、专家授课费；

24.昆财社〔2022〕170号基本公共卫生服务职业病防治中央补助经费16.04万元，占项目支出1.70%，用于支付专家授课费、重点职业病监测工作经费、设备检定费用、试剂耗材费；

25.昆财社〔2022〕161号基本公共卫生服务项目省级食品安全补助资金6.78万元，占项目支出0.72%，用于支付采购食品安全风险监测样品费、工作培训教师授课费、食源性疾病监测工作经费；

26.昆财社〔2023〕73号重大传染病防控艾滋病防治中央结算补助资金31.74万元，占项目支出3.36%，用于支付男男行为干预经费、淋球菌检测费、CSW干预经费、IDU外展人员劳务费；

27.昆财社〔2023〕111号重大传染病防控扩大国家免疫规划中央补助资金14.60万元，占项目支出1.55%，用于支付新建冷库费；

28.昆财社〔2022〕78号艾滋病防治专项市级补助资金3.00万元，占项目支出0.32%，用于支付IDU外展人员劳务费、艾滋病一站式服务经费；

29.昆财社〔2023〕111号重大传染病防控结核病防治中央补助资金35.04万元，占项目支出3.71%，用于支付定点医院结核病防治工作经费；

30.昆财社〔2023〕54号城市饮用水监测省对下专项资金0.30万元，占项目支出0.03%，用于支付试剂耗材费用、实验用高纯氩气费用；

31.昆财社〔2023〕54号疟疾和登革热防治省对下专项资金0.54万元，占项目支出0.06%，用于支付试剂耗材费用；

32.昆财社〔2022〕81号重大传染病防控精神卫生中央补助经费11.72万元，占项目支出1.24%，用于支付精神卫生防治项目工作经费；

33.昆财社〔2023〕111号重大传染病防控慢性非传染性疾病防治中央补助资金0.74万元，占项目支出0.08%，用于支付肿瘤登记报告工作经费；

34.昆财社〔2022〕82号鼠疫防控专项市级补助资金1.50万元，占项目支出0.16%，用于支付检测试剂耗材费、校准检定仪器费用；

35.昆财社〔2022〕81号重大传染病防控慢性非传染性疾病中央补助经费1.41万元，占项目支出0.15%，用于支付心脑血管工作经费、随访经费；

36.昆财社〔2023〕73号重大传染病防控结核病防治中央结算补助资金11.81万元，占项目支出1.25%，用于支付定点医院结核病防治工作经费；

37.昆财社〔2022〕81号重大传染病防控艾滋病防治中央补助经费48.59万元，占项目支出5.15%，用于支付外展人员转介劳务补助、男男性行为人群干预经费、IDU外展人员劳务补助、CSW外展人员劳务补助、MSM人群干预工作经费；

38.昆财社〔2023〕73号重大传染病防控精神卫生防治中央结算补助资金0.70万元，占项目支出0.07%，用于支付精神卫生防治资金；

39.昆财社〔2022〕81号重大传染病防控疾控中央补助经费6.64万元，占项目支出0.70%，用于支付结核病防治定点医院工作经费、肿瘤登记报告工作经费；

40.昆财社〔2023〕73号重大传染病防控应急监测中央结算补助资金1.50万元，占项目支出0.16%，用于支付试剂耗材费、购买驱蚊喷雾、新冠考核、登革热试剂费；

41.昆财社〔2023〕73号重大传染病重点传染病监测监督及边境传染病联防联控中央结算补助资金1.64万元，占项目支出0.17%，用于支付试剂耗材费；

42.昆财社〔2023〕73号重大传染病防控新冠肺炎等重点传染病监测中央结算补助资金0.88万元，占项目支出0.09%，用于支付新冠考核、登革热试剂费；

43.昆财社〔2023〕111号重大传染病防控疾控监测中央补助资金2.69万元，占项目支出0.28%，用于支付工作人员在磨憨进行登革热防控费用；

44.昆财社〔2023〕73号重大传染病防控疾控监测中央结算补助资金10.49万元，占项目支出1.11%，用于支付试剂耗材费、仪器维修校准费；

45.昆财社〔2023〕111号重大传染病防控食品安全风险监测项目中央补助资金0.12万元，占项目支出0.01%，用于支付食品铅含量测量审核费；

46.昆财社〔2022〕81号重大传染病防控扩大国家免疫规划中央补助经费15.64万元，占项目支出1.66%，用于支付冷库维修费、专家授课费及培训餐费、冷链建设资金；

47.昆财社〔2022〕81号重大传染病防控结核病防治中央补助经费31.03万元，占项目支出3.29%，用于支付定点医院结核病防治工作经费；

48.昆财社〔2023〕111号重大传染病防控鼠疫防控监测项目中央补助资金0.06万元，占项目支出0.01%，用于支付捕鼠笼费用；

49.昆财社〔2023〕109号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金4.10万元，占项目支出0.43%，用于支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；

50.官财字〔2023〕117号新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费19.50万元，占项目支出2.07%，用于支付肺炎检测耗材费；

51.昆财社〔2023〕135号（对下）新冠疫情过渡期医务人员临时工作补贴市级补助资金0.53万元，占项目支出0.06%，用于支付新冠疫情过渡期医务人员临时性补助；

52.昆财社〔2023〕9号新冠肺炎疫情提升公共服务能力中央补助资金319.22万元，占项目支出33.81%，用于支付双提升工程款；

53.昆财社〔2023〕116号（对下）新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作省级补助资金0.53万元，占项目支出0.06%，用于支付新冠疫情过渡期医务人员临时性补助；

54.昆财社〔2023〕113号2023年中央疫情防控财力补助预算资金28.14万元，占项目支出2.98%，用于支付第三方新冠检测费、检验耗材费；

55.官财字〔2023〕118号新冠肺炎疫情防控医护人员临时性工作补助经费2.13万元，占项目支出0.23%，用于支付新冠肺炎疫情防控人员临时性工作补助；

56.昆财社〔2022〕85号麻风病防治省级经费2.59万元，占项目支出0.27%，用于支付九家社区麻风病线索调查工作经费、麻风慰问走访餐费；

57.昆财社〔2022〕147号城市饮用水监测省级资金0.56万元，占项目支出0.06%，用于支付检测试剂耗材费；

58.昆财社〔2022〕147号麻风病防治省级资金0.08万元，占项目支出0.01%，用于支付麻风病春节走访慰问经费、麻防培训费午餐费；

59.昆财社〔2022〕85号寄生虫防治省级经费2.77万元，占项目支出0.29%，用于支付校准检定仪器费用；

60.昆财社〔2022〕147号地方病防治与监测省级资金0.82万元，占项目支出0.09%，用于支付检测试剂耗材费；

61.昆财社〔2022〕147号寄生虫防治省级资金0.84万元，占项目支出0.09%，用于支付测试剂耗材费用；

62.昆财社〔2022〕85号城市饮用水监测省级经费7.96万元，占项目支出0.84%，用于支付检测试剂耗材费、校准检定仪器费用、水质检测设备维修费用；

63.昆财社〔2022〕221号医疗卫生事业发展三年行动专项第七批资金10.88万元，占项目支出1.15%，用于支付职业卫生检测设备采购；

64.昆财农〔2022〕45号省级水利专项资金6.84万元，占项目支出0.72%，用于支付水质检测耗材费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3197.66万元,占本年支出合计的94.98%。与上年相比减少174.81万元，下降5.18%,主要原因是2021年1月1日起入库的二类疫苗储运费全部纳入非税收入管理全额上缴财政，收入减少导致基本支出减少；非同级财政拨款收入相比上年减少，故项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出362.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于：

（1）2080502事业单位离退休137.81万元，用于退休人员福利费；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149.90万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费;

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出74.95万元，用于机关事业单位职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出2652.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.97%。主要用于：

（1）2100401疾病预防与控制1824.83万元，用于人员工资、社保缴费、日常公用支出、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价及办公设备采购等；

（2）2100408基本公共卫生服务44.54万元，用于辖区内重点职业病监测工作经费、设备检定费用、考核租车费、基卫考核餐费、尿碘、检测试剂耗材费、食源性疾病监测工作经费；

（3）2100409重大公共卫生服务232.39万元，用于辖区内相关医疗为机构艾滋病防治工作、免疫规划工作、慢性病及精神疾病相关工作、结核病防治、鼠疫监测工作；

（4）2100410突发公共卫生事件应急处理374.16万元，用于新型冠状病毒感染肺炎应急处置、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助等相关工作；

（5）2100499其他公共卫生支出26.51万元，用于支付第三方水质监测费、试剂耗材费、麻风病相关工作；

（6）2101102事业单位医疗80.58万元，用于事业单位医疗缴费；

（7）2101103公务员医疗补助66.60万元，用于公务员医疗补助缴费；

（8）2101199其他行政事业单位医疗支出3.37万元，用于事业单位工伤缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出6.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于：2130305水利工程建设6.84万元，用于支付水质检测耗材费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出175.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于：2210201住房公积金175.18万元，用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54.35万元，决算为5.98万元，完成年初预算的11.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为52.85万元，决算为5.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.32%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54.35万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的11.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为52.85万元，决算为5.98万元，完成年初预算的11.32%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位车辆较新保养较好，维修维护费使用较少，厉行节约“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.15万元，下降46.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增减少5.09万元，下降45.98%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年度新冠病毒传染力增强防治力度加大和其他疾病防治任务加重导致公务用车需求上升，而2023年新冠疫情减少，公车需求下降，维修维护费使用较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位历年无机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，昆明市官渡区疾病预防控制中心为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区疾病预防控制中心资产总额8360.55万元，其中，流动资产7660.91万元，固定资产699.50万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.14万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1853.28万元，其中固定资产减少154.71万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值17.92万元；报废报损资产8项，账面原值57.74万元，实现资产处置收入0.23万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额151.29万元，其中：政府采购货物支出151.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区疾病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

结核：常见并可致命的一种传染病，由分枝杆菌又称结核杆菌导致。结核通常感染并破坏肺以及淋巴系统，但其它器官如脑、中枢神经系统、循环系统、泌尿系统、骨骼、关节、甚至皮肤亦可受感染。其他的分枝杆菌，如牛分枝杆菌、非洲分枝杆菌、卡氏分枝杆菌、田鼠分枝杆菌亦可引起结核，但通常不感染健康成人。

鼠疫：鼠疫杆菌借鼠蚤传播为主的烈性传染病，系广泛流行于野生啮齿动物间的一种自然疫源性疾病。临床上表现为发热、严重毒血症症状、淋巴结肿大、肺炎、出血倾向等。鼠疫在世界历史上曾有多次大流行，死者以千万计，我国在解放前也曾发生多次流行，病死率极高。

监督索引号53011100336101101111

昆明市官渡区疾病预防控制中心2023年度部门决算公开报表20241024095916525