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昆明市官渡区福德小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2.实施小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

4.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。

5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。

6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.教育教学工作

学校规范教学常规管理，优化教学过程，严格执行课程计划和课程标准，开齐上足各类课程，组织教师研究教材、课程方案，制定课程计划，课程表做到三表统一。教学管理中，认真抓好以下工作：一抓校本培训和校本教研。学校制订了校本培训方案，分三块培训：要求全体教师每周参加学科教研活动，与课程教学紧密相关的业务理论培训，提升信息技术应用能力的技能培训。二抓外出学习。学习高度重视教师专业素养提升，坚持外出学习汇报制、学习成果共享制，本年度教师外出培训158次，234人，校本培训48次，参与率100%，合格率100%。三抓“分层次培训”。为努力提高教师队伍整体水平，学校确定了不同层次培训原则，为不同层次教师制定了专业成长规划，明确了每位教师所承担的职责：新教师培训，师徒结对，快促成长；青年教师培训，分担重任，做主力军；骨干教师培训，发挥潜能，再创新高；老教师培训要求激发激情，发挥优势。此外，我们还引导教师扎扎实实进行业务学习，组织教师研究教材与教法，学习统编版教材课程理念，每周组织观摩课程，交流读书心得、书写教学反思，不仅提高了教师在核心素养背景下实施素质教育的能力和水平，学校教师学习研究共同体初步形成。

2.教育信息化工作

学校构建了推进教育信息化工作的四个层面的管理机制：领导层面：成立了由校长为组长，学校中层领导以及现代教育技术骨干为组员的工作领导小组，负责信息技术工作目标确定、整体规划、相关制度的制定。操作层面：教导处、德育处发挥各自职能，共同做好教育信息化的培训、使用、考核工作。落实层面：全体教师积极学习，掌握现代教育技术，成为推进学校信息化建设的积极参与者、实践者。辐射层面：将积累的经验向学生、家长推广辐射，做到人人掌握并会运用。学校得到国家级媒体报道21次，27次，市级媒体报道52次，官渡先锋报道2次，唯美官渡报道2次，官渡教育报道62次，学校微信公众平台全年发布宣传简讯227篇，得到家长和周边社会的一致好评。

3.体卫艺工作

学校成立了体卫艺工作领导小组，为学生提供活动场地和器材设备，并保证活动经费的投入，健全了体卫艺工作的规章制度，按规定开足上好体育课，卫生健康教育课，定期组织全体学生体检，携手官渡区妇幼保健院和关上卫生服务中心到校开展健康知识讲座。

学校重视培养学生科学素质，积极开展了“福德小学第七届童话艺术节”“福德小学首届运动会暨第八届体育运动健身节”“第八届校长杯足球比赛”“红领巾筑梦新时代——红领巾筑梦中队展示”等主题活动，组织学生参加了多项竞赛和实践活动，得到家长的高度称赞。

4.安全工作

学校将安全工作作为学校一切工作的重要支撑点。安全工作制度健全、责任落实，人防、技防措施落实到位。新装了两套人脸识别系统，完善了防撞系统和监控设施，定期开展安全培训演练。

加强经费与后勤管理，服务教学一线。在后勤工作中学校牢固树立“服务育人、管理育人”的思想，努力创设育人氛围，优化育人环境，扎实做好后勤保障。

5.德育工作  

学校建立了以校长书记为首的德育领导小组，强化了以班主任为主体的德育队伍，聘请法制副校长，努力构建了由学校、家庭和社区组成的一体化德育网络，初步形成了多方参与、齐抓共管的教育格局。

6.课后服务工作

“双减”和“五项管理”政策出台后，学校高度重视，根据《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》，根据实际情况，在借鉴先进地区课后教育辅导经验基础上，量身定做了福德范本，学校开设健体类、文化类、艺术类、科技类等综合实践活动课程，建立学科课程和社会课程相结合的社团课程体系结构。

7.特色教育工作

学校栖息昆明万达双塔下，毗邻全国最大的野生菌交易市场，坐落于昆明市交通枢纽繁华地段，以小古文群文阅读实践研究涵养深厚人文底蕴，以生态文明教育理念下的野生菌研究性学习深化教育教学改革，以基于职业能力标准的教师素养提升福德范本锤炼优秀教师团队，以足球课程开发促进学生全面个性发展的研究路径提升育人品质，教育教学质量稳步提升。

2023年学生在参加各级各种比赛中都取得了优异的成绩，学校集体获奖31项，受到上级领导、社区、家长和学生的好评。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教务处、总务处、德育处、安保处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区福德小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区福德小学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区福德小学2023年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员74人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员38人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员38人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2016人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。超编1辆，我校公务用车购于2002年，资金来源为单位自有资金，无编制，目前已停用并正在办理报废。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区福德小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区福德小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区福德小学2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市官渡区福德小学2023年无一般公共预算“三公”经费收支，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区福德小学2023年度收入合计2165.70万元。其中：财政拨款收入2129.39万元，占总收入的98.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入36.31万元，占总收入的1.68%。与上年相比，收入合计增加21.25万元，增长0.99%。其中：财政拨款收入减少15.06万元，下降0.70%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加36.31万元，增长100%。主要原因是：（1）与上年相比，增加临聘教师5人，导致其他人员支出增加。（2）2023年收取学生课后服务费36.31万元，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区福德小学2023年度支出合计2165.70万元。其中：基本支出1977.68万元，占总支出的91.32％；项目支出188.02万元，占总支出的8.68％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加21.26万元，增长0.99%。其中：基本支出减少59.09万元，下降2.90%；项目支出增加80.34万元，增长74.61%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：（1）与上年相比，在职实有人员减少5人（其中退休减少3人，工作调动减少1人，离职减少1人）导致工资福利支出减少；（2）与上年相比，增加临聘教师5人，导致其他人员支出增加。（3）因办公经费缩减，导致商品和服务支出较上年减少；（4）学生人数较上年增加、支付2023年学生课后服务费36.31万元和科普活动费支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区福德小学单位机构正常运转的日常支出1977.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1902.72万元，占基本支出的96.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.96万元，占基本支出的3.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区福德小学单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年省级科普专项转移支付资金5.65万元，用于开展科普活动支出。

2.2022年义务教育课后服务资金15.35万元，用于学校开展课后服务工作办公费支出。

3.义务教育课后服务专项收费资金36.31万元，用于支付开展课后服务工作办公费支出。

4.义教家庭经济困难学生生活补助资金6.73万元，用于发放2023年度家庭经济困难学生生活补助。

5.城乡义务教育补助经费123.98万元，用于学校办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区福德小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2129.39万元，占本年支出合计的98.32%。与上年相比减少15.06万元，下降0.70%，主要原因是（1）与上年相比，在职实有人员减少5人（其中退休减少3人，工作调动减少1人，离职减少1人）导致工资福利支出减少；（2）与上年相比，增加临聘教师5人，导致其他人员支出增加。（3）因办公经费缩减，导致商品和服务支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1605.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.40%。主要用于：

（1）小学教育1631.19万元，具体支出明细如下：

工资福利支出1392.65万元：基本工资373.80万元；津贴补贴0.63万元；奖金248.92万元；绩效工资518.70万元；其他社会保障缴费4.10万元；其他工资福利支出246.50万元；商品和服务支出231.81万元：办公费199.89万元；培训费0.97万元；工会经费6.16万元；福利费24.79万元；对个人和家庭的补助6.73万元；助学金6.73万元。

（2）特殊学校教育2.33万元，用于办公费支出。

（3）其他教育费附加安排的支出8.35万元，用于办公费支出。

6.科学技术（类）支出5.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于科普活动5.65万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出258.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%。主要用于：

（1）事业单位离退休74.58万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出122.36万元；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出61.38万元。

9.卫生健康（类）支出123.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于：

（1）事业单位医疗62.91万元；

（2）公务员医疗补助48.83万元；

（3）其他行政事业单位医疗支出11.81万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出136.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于住房公积金136.31万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区福德小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是我校2023年无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我校无“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区福德小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昆明市官渡区福德小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区福德小学资产总额9962.06万元，其中，流动资产4.90万元，固定资产9957.16万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9761.37万元，其中固定资产增加9785.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额28.01万元，其中：政府采购货物支出28.01万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.01万元，其中：授予小微企业合同金额28.01万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区福德小学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53011100136005401111

昆明市官渡区福德小学2023年度部门决算公开公开