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昆明市官渡区曙光小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区曙光小学属于官渡区直属小学六年制义务教育学校，主要负责积极开展小学义务教育课程，对学生开展丰富多彩的课外活动，培养学生良好的学习、生活习惯。做好校舍、设备的建设、管理、维修工作，经常深入了解教学需要，做好全面规划，改善校舍，增加设备，并严格执行校舍管理，设备入册的规定，健全使用保管责任制，做好校舍、设备的及时维修工作。定期对校舍、用电及容易发生事故的设备进行安全检查，防止意外事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

昆明市官渡区曙光小学2023年度重点工作任务是积极开展小学义务教育，开展教育部规定的课程教育教学工作，培养德智体全面发展的学生，保障学生的全面发展和身心健康。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、德育处、教科室、党务办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区曙光小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区曙光小学2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员75人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

年末其他人员198人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员198人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4372人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区曙光小学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区曙光小学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区曙光小学2023年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有“三公”经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区曙光小学2023年度收入合计3448.62万元。其中：财政拨款收入3241.23万元，占总收入的93.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入207.39万元，占总收入的6.01%。与上年相比，收入合计增加866.43万元，增长33.55%。其中：财政拨款收入增加659.04万元，增长25.52%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加207.39万元，增长100%。主要原因是我单位本年度两个新校区扩大办学规模，教师学生均增加，其次教师职务、职称变动工资和社保缴费基数都进行了调整。所以办公预算收入也有所增长。2023年实施课后服务收费，所以其他收入有所增长。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区曙光小学2023年度支出合计3468.26万元。其中：基本支出2895.02万元，占总支出的83.47%；项目支出573.24万元，占总支出的16.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加886.07万元，增长34.31%。其中：基本支出增加406.47万元，增长16.33%；项目支出增加479.60万元，增长512.17%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位本年度两个新校区扩大办学规模，教师学生均增加，其次教师职务、职称变动工资和社保缴费基数都进行了调整。所以单位人员经费及办公经费也有所增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区曙光小学机构正常运转的日常支出2895.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2718.84万元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176.18万元，占基本支出的6.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区曙光小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出573.24万元。其中：其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况分别为学生教育教学活动的开展支出554.97万元，困难学生家庭生活补助的发放18.27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区曙光小学2023年度一般公共预算财政拨款支出3241.23万元,占本年支出合计的93.45%。与上年相比增加659.04万元，增长25.52%,主要是因为我单位两个新建分校办学规模扩大，新增两个年级，学生数和新招临聘教师增幅较大，学校人员经费和办公经费均大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2746.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.75%。主要用于人员工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）以及办公费、培训费等。

6.科学技术（类）支出3.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于开展学生科技活动。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出256.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于教师养老保险、职业年金的缴费。

9.卫生健康（类）支出111.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于教师医疗保险、失业保险及工伤、生育保险等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出122.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于教师住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区曙光小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是本单位2023年度与上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区曙光小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位属于非参公事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区曙光小学资产总额11382.54万元，其中，流动资产121.92万元，固定资产11260.62万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10585.81万元，其中固定资产增加10506.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额113.35万元，其中：政府采购货物支出90.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出22.95万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136002101111

昆明市官渡区曙光小学2023年度部门决算公开表