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昆明市官渡区云南大学附属会展学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区云南大学附属会展学校主要职责是全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，全面发展的办学宗旨，实施中小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学和初中学历教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.办学方向

昆明市官渡区云南大学附属会展学校2023年始终坚持中国共产党的领导，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神和党的教育方针，坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，落实立德树人根本任务，弘扬伟大建党精神，把“彩绘生命底色，成就幸福人生”作为办学的追求，五育并举，促进学生全面发展。

2.党建工作

昆明市官渡区云南大学附属会展学校党支部认真学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，践行上级党委总体要求，持续开展系列学习教育活动，切实加强学校党支部组织建设、制度建设、作风建设、党风廉政建设。

3.教务工作

昆明市官渡区云南大学附属会展学校始终坚持“提高教学质量，服务学生成长”，以“守正笃实”的工作态度、严谨科学的工作方法，落实教学常规，优化课堂教学，完善课程体系，拓展学科活动，推动各项教学工作有条不紊地开展。严格执行学校“双减”“五项管理”相关制度，有科学合理的教学质量评估及考核、奖励等制度，有效利用现代化教学手段，教学效率高。对教学管理人员和教师听课评课有明确的规定和要求，严格执行考试管理的要求，严格规范教育教学行为，切实降低学生考试压力，构建立体的测试形式与内容，以“五育融合”的方式进行教育教学质量评价，促进我校教育均衡发展。

4.德育工作

昆明市官渡区云南大学附属会展学校坚持五育并举、德育为先的教育方向，以立德树人为根本任务，高效开展多元化德育活动，打造有特色、有成效的德育体系。建立健全师德师风长效机制，组织学生参加各类德育活动和社会活动，开设劳动教育实践课程和每周综合实践活动，开设“泽会讲堂”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市官渡区云南大学附属会展学校共设置7个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教科室、德育处、教务处、总务处、宣传中心。

党务办公室：负责学校党务工作。做好党的组织工作、党的纪检工作、党的宣传工作、党的统一战线工作、党的文秘工作；做好党的其他工作。

行政办公室：负责处理日常校务工作和协调各部门工作；负责做好人事、财务工作；做好学校安排的其他工作。

教科室：负责学校教师培训、学时认定，组织课题申报、论文撰写、教学竞赛等工作；做好学校安排的其他相关工作。

德育处：负责学生德育教育、师德师风建设等工作；做好学校安排的其他相关工作。

教务处：负责课程安排、学籍管理、教学常规管理等工作；做好学校安排的其他相关工作。

总务处：负责学校后勤服务，基建、资产管理、水电、设施设备管理维护等工作；做好学校安排的其他相关工作。

宣传中心：负责学校宣传工作；做好学校安排的其他相关工作。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区云南大学附属会展学校作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区云南大学附属会展学校2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员109人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员109人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2534人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区云南大学附属会展学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区云南大学附属会展学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区云南大学附属会展学校2023年度无“三公经费”收支，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区云南大学附属会展学校2023年度收入合计2,628.24万元。其中：财政拨款收入2,628.24万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,628.24万元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加2,628.24万元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我校为2022年9月民转公学校，2023年新纳入财政预决算，属于2023年新增二级预算单位。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区云南大学附属会展学校2023年度支出合计2,628.24万元。其中：基本支出2,554.80万元，占总支出的97.21%；项目支出73.44万元，占总支出的2.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,628.24万元，增长100.00%。其中：基本支出增加2,554.80万元，增长100.00%；项目支出增加73.44万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为我校为2022年9月民转公学校，2023年新纳入财政预决算，属于2023年新增二级预算单位。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区云南大学附属会展学校单位机构正常运转的日常支出2,554.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,536.75万元，占基本支出的99.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.05万元，占基本支出的0.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区云南大学附属会展学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.44万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：教育支出73.14万元，科学技术支出0.30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区云南大学附属会展学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2,628.24万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,628.24万元，增长100.00%,主要原因为我校为2022年9月民转公学校，2023年新纳入财政预决算，属于2023年新增二级预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2,541.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.68%。主要用于我校教师工资、社保及为维持日常运转所需办公经费支出。

6.科学技术（类）支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于学生参加优质科普活动支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出41.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于我校为保障2023年8月入编教师养老保险及职业年金经费支出。

9.卫生健康（类）支出25.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于我校为保障2023年8月入编教师医疗保险、工伤保险及公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于我校为保障2023年8月入编教师住房公积金经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区云南大学附属会展学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我校为2022年9月民转公学校，2023年新纳入财政预决算，属于2023年新增二级预算单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区云南大学附属会展学校资产总额402.16万元，其中，流动资产226.24万元，固定资产51.55万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程121.83万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产2.54万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加402.16万元，其中固定资产增加51.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136007501111

昆明市官渡区云南大学附属会展学校2023年度部门决算公开表