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昆明市官渡区古镇一小2023年度部门决算

目录

第一部分 昆明市官渡区古镇一小概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2.实施小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

4.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。

5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。

6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面贯彻党的二十大精神和党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，全面实施素质教育，提出了“快乐校园，人人精彩”的办学理念，追求“一花独放不是春，万紫千红春满园”的办学理想。

2.加强教师队伍建设，坚持政治学习，不断提高教师职业道德，建立教师专业技术发展体系，积极组织教师参加各级各类培训，促进教师专业成长。

3.重视班主任队伍的建设，提高班主任组织管理和教育能力。坚持开展“5+2”课后延时服务，根据学校“十四五”规划和“和乐文化”课程的建设。

4.与家长密切联系，形成家校教育合力，丰富活动，规范管理，让校园充满活力，培养孩子们丰富的兴趣爱好，深入推进素质教育，为学生的终身发展奠基。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市官渡区古镇一小共设置5个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教学中心、德育中心、后勤中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区古镇一小作为二级预算单位纳入昆明市官渡区古镇一小2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区古镇一小2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员67人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1401人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区古镇一小2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区古镇一小2023年度收入合计1656.92万元。其中：财政拨款收入1611万元，占总收入的97.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入45.92万元，占总收入的2.77%。与上年相比，收入合计增加55.01万元，增长3.43%。其中：财政拨款收入增加9.09万元，增长0.57%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加45.92万元，增长100%。主要原因是按上级文件要求，组织学生开展课后服务活动，向家长收取课后服务费45.92万元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区古镇一小2023年度支出合计1656.92万元。其中：基本支出1455.09万元，占总支出的87.82％；项目支出201.83万元，占总支出的12.18％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加55.01万元，增长3.43%。其中：基本支出减少114.51万元，下降7.30%；项目支出增加169.52万元，增长524.67%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年，因区级财政资金紧张，一般公共预算财政拨款基本支出减少114.51万元，其中：人员经费减少65.03万元，公用经费减少49.48万元。另一方面，为保证教育教学工作正常开展，加大了上级转移支出资金支出力度，组织学生开展课后服务为新增支出项目，致使项目支出与上相比，增加了169.52万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区古镇一小机构正常运转的日常支出1455.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1404.10万元，占基本支出的96.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.99万元，占基本支出的3.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区古镇一小为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出201.83万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金 80.29万元，主要用于购买办公用品、校园文化宣传制作、教师业务培训费、学生文体活动、水电费、电子产品耗材及维护费，房屋、运动场地、教学设备的日常维修维护费，支付保安服务费、校园绿化保洁费，学生健康体检费，校方责任保险险;

2.2022年第二批城乡义务教育公用经费市级资金1.49万元，用于学校综合楼屋面防水维修；

3.2022年城乡义务教育补助经费直达专项资金48.83万元，用于政府采购复印纸、计算机教室、学生课桌椅；

4.2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金3.00万元，用于教师业务培训、电子设备耗材及维护费、报刊费、电话费；

5.2022年第一批学生资助市级补助资金0.16万元，用于对家庭经济困难学生进行生活补助;

6.2023年省级科普专项转移支付资金0.89万元，用于组织学生开展科普活动支出；

7.2022年支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）转移支付预算补助资金0.21万元，用于对家庭经济困难学生进行生活补助

8.2022年第二批学生资助市级补助资金0.39万元，用于对家庭经济困难学生进行生活补助;

9.2022年城乡义务教育补助经费第二批直达资金1.51万元，用于支付综合楼屋面防水维修、学生体检费、体育教师运动服费；

10.2022年度义务教育课后服务专项收费资金45.92 万元，用于组织学生开展课后服务，支付给上课教师的劳务费；

11.2022年第一批城乡义务教育学校公用经费省级补助资金0.37万元，用于采购体育教师运动服；

12.2022年义务教育课后服务资金     11.29万元，用于组织学生开展课后服务，支付给上课教师的劳务费；

13.教育费附加专项资金 3.70万元，用于购买办公用品、支付教师教学用书款；

14.2023年城乡义务教育公用经费市级资金2.40万元，主要用于教师培训、组织学生参加比赛、办公耗材等开支;

15.2023年保基本民生项目区级配套专项资金1.38万元，用于对家庭经济困难学生进行生活补助;

以上项目经费严格按照文件规定的范围，厉行节约进行开支，有力保障了学校各项教育教学活动的顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区古镇一小2023年度一般公共预算财政拨款支出1611万元,占本年支出合计的97.23%。与上年相比增加9.09万元，增长0.57%,主要原因是2023年，由于区级财政资金紧张，基本支出减少114.51万元，项目支出增加123.60万元，一般公共预算财政拨款支出比上年增加9.09万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1220.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.74%。主要用于：小学教育支出1216.40万元，用于在职在编人员工资，开展教育教学工作办公费，学生公用经费，开展课后服务财政补助经费；特殊学校教育支出0.04万元，用于特殊学生教育支出。其他教育费附加安排的支出3.70万元，用于家庭经济困难学生生活补助。

6.科学技术（类）支出0.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于科普活动支出0.89万元，开展科普教育活动。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出179.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%。主要用于：退休人员经费支出43.32万元；基本养老保险缴费91.02万元；职业年金缴费45.51万元。

9.卫生健康（类）支出93.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于：事业单位医疗缴费49.28万元；公务员医疗补助缴费35.18万元；其他行政事业单位医疗支出9.45万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出116.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于住房公积金缴费116.21万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区古镇一小2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是昆明市官渡区古镇一小2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化，原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区古镇一小2023年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。我单位为非参公管理事业单位，故没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区古镇一小资产总额632.35万元，其中，流动资产20.02万元，固定资产612.33万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.84万元，其中固定资产增加6.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额40.88万元，其中：政府采购货物支出4.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出36.54万元。授予中小企业合同金额40.88万元，其中：授予小微企业合同金额40.88万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区古镇一小无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53011100136005101000

昆明市官渡区古镇一小2023年度部门决算公开表