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昆明市官渡区统计局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织、领导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任;建立健全并管理全区经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划;建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系;组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作;汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业，工业，建筑业，批发和零售业，住宿和餐饮业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业，新兴产业等统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障等全区性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6.组织各街道、各部门的经济、社会、科技和资源环境等统计调查;统一核定、管理、公布全区性基本统计资料;定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案地方统计调查项目;指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度;开展全区统计普法宣传、法律法规业务指导及培训，管理全区统计执法队伍，对全区范围内统计违法行为进行监督和查处。

9.建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化建设。

10.组织并管理统计教育、统计干部培训工作;监督管理由中央和省、市级财政提供的统计经费。

11.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究，开展统计工作方面的资料交换。

12.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，区统计局深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委十一届四次全会、市委十二届五次全会安排部署，围绕区委十二届七次全会确定的各项目标任务、“古渡百舸争先赛”各项目标及区委、区政府相关工作安排，认真开展统计工作。

1.坚持全面从严治党，为统计工作提供坚强政治保障。一是强化党建引领，把握发展之要；二是抓实党风廉政建设；三是落实意识形态责任制。

2.聚焦主责主业，为官渡区经济高质量发展提供有效统计保障。一是认真做好主要经济指标统计工作；二是开展第五次全国经济普查前期工作；三是加强入库纳统管理；四是进一步加强统计服务，发挥预警监测职能作用；五是强化统计监督，推进依法治统实现新深化；六是加强统计基层基础建设。

3.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室（统计执法监督科）、国民经济核算综合统计科、固定资产投资统计科、工业能源统计科、经济贸易统计科、服务业统计科。

所属单位3个，分别是：

1.官渡区城市社会经济调查队

2.官渡区普查中心

3.官渡区统计服务中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区统计局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别是：

1.昆明市官渡区统计局

2.官渡区城市社会经济调查队

3.官渡区普查中心

4.官渡区统计服务中心

纳入昆明市官渡区统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区统计局2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员99人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员99人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区统计局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区统计局2023年度收入合计1521.65万元。其中：财政拨款收入1516.65万元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.00万元，占总收入的0.33%。与上年相比，收入合计增加19.23万元，增长1.28%。其中：财政拨款收入增加17.86万元，增长1.19%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加1.37万元，增长37.74%。主要原因是自本年起，原市级承担社区统计专干经费补助71.20万元转为区级承担，纳入我单位部门预算，故其他工资福利支出相应增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区统计局2023年度支出合计1521.21万元。其中：基本支出1445.76万元，占总支出的95.04%；项目支出75.45万元，占总支出的4.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加21.71万元，增长1.45%。其中：基本支出增加49.92万元，增长3.58%；项目支出减少28.21万元，下降27.21%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是自本年起，原市级承担社区统计专干经费补助71.20万元转为区级承担，纳入我单位部门预算，故其他工资福利支出相应增加。项目支出减少的原因主要是因财政支出控制，部分款项尚未支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1445.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1398.85万元，占基本支出的96.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.91万元，占基本支出的3.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.统计专项经费：组织开展2023年官渡区国民经济核算、综合统计、规模以上固定资产投资统计、非金融资产投资统计、房地产统计、工业统计、建筑业统计、批发零售业统计、住宿餐饮业统计、服务业统计、能源统计、农业统计、科技统计等日常专业统计调查任务及投入产出调查、劳动工资统计、文化产业调查、人口变动调查等抽样调查工作；收集、整理、分析并按时上报各项定期报表及年报资料；认真做好名录库更新维护工作及“四上”企业出入库工作、县域经济工作、自然资源负债表编制等工作；组织全区统计教育、统计干部培训，提升全区统计人才队伍的整体素质，进一步提高统计数据质量，客观、准确、及时地反映我区经济运行情。项目预算资金25.65万元，全年预算0.83万元，支出0.83万元，因财政支出控制，部分款项尚未支付。

2.业务工作经费：保障局机关正常运转，完成单位文书档案、会计档案、照片档案、实物档案等整理归档，扫描并录入档案管理系统档案整理；聘请法律顾问，健全完善单位法律顾问工作，提高依法行政水平；委托第三方对我单位计算机、打印机等设备进行维护，保障单位正常工作条件。项目预算资金8.40万元，全年预算4.05万元，支出4.05万元，因财政支出控制，部分款项尚未支付。

3.“四下”企业调查工作经费：完成规模以下工业抽样调查、建筑业小微企业抽样调查、规模以下服务业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下工业企业成本费用调查相关工作。项目预算资金28.80万元，全年预算18.90万元，实际支出18.90万元，因财政支出控制，部分款项尚未支付。

4.第五次全国经济普查专项经费：成立官渡区第五次全国经济普查领导小组办公室，组织开展官渡区第五次全国经济普查单位清查阶段宣传工作，完成普查培训，顺利开展官渡区第五次全国经济普查单位清查工作，摸清我区第二产业、第三产业的发展规模、产业结构、经济效益及各生产要素的构成等情况。项目预算资金255.00万元，全年预算41.15万元，实际支出41.15万元，为保障第五次全国经济普查工作顺利开展，划拨预算指标189.76万元至各街道，划拨指标列入各街道决算，不列入本部门决算。

5.第七次全国人口普查课题研究经费：官渡区通过第七次全国人口普查摸清了全区人口和住户的基本情况，按照《全国人口普查条例》和国务院第七次全国人口普查领导小组办公室印发《第七次全国人口普查资料开发应用方案》的通知要求，开展人口普查数据分析，及时清楚人口总量、人口结构、人口分布，摸清人力资源与空间分布等准确信息，深入分析人口与经济社会发展的内在关系，可以更加准确地把握城乡结构、产业结构、区域结构、需求结构、要素投入等状况，充分发挥人口有利条件在生产力布局、可持续发展、区域分布等重大决策中的基础性作用。客观、完整、及时地分析官渡区“七普”人口普查数据，解构新时期人口与社会、政府治理等相关问题，为官渡区建设成为“昆明城市新中心、综合枢纽重要承载区、开放发展引领区”提供详细的人口数据支持、政策制定咨询和政府决策服务。2023年项目资金预算3.00万元，全年预算1.50万元，实际支出1.50万元。该项目为2022年项目，项目资金37.50万元，已纳入年初部门预算，因财政支出控制，2022年度未支付，预算指标财政已收回，目前该项目经费完成支付1.50万元，剩余36.00万元尚未支付。

6.当好排头兵大讨论大竞赛课题研究经费：通过了解和掌握我区房地产及相关产业发展现状以及对全区经济的影响，分析和查找存在的问题，并结合全区产业结构现状，研究促进房地产及相关产业在我区持续稳定健康发展的对策，提出全区产业结构调整优化建议，为区委区政府决策提供可参考的依据。项目预算资金2.00万元，全年预算数1.00万元，实际支出1.00万元。该项目为2022年项目，资金由区政研室通过区财政局划拨至我单位，2022年因财政支出控制，未形成支出，指标财政已收回，目前该项目经费完成支付1.00万元，剩余9.00万元尚未支付。

7.云南省第五次全国经济普查数据采集设备经费：购买经普数据采集设备，保障经济普查工作顺利开展。项目预算资金3.02万元，全年预算数3.02万元，实际支出3.02万元。该项目为省级转移支付资金。

8.经济普查工作经费：2023年为第五次全国经济普查单位清查阶段，成立官渡区第五次全国经济普查领导小组办公室，开展官渡区第五次全国经济普查宣传工作，完成普查培训，顺利开展官渡区第五次全国经济普查单位清查工作。项目预算资金3.00万元，全年预算数3.00万元，实际支出3.00万元。该项目为中央经费。

9.综合统计业务经费：顺利完成本单位承担的各项统计调查任务，通过统计调查，收集、整理、分析，提供全区分经济层次的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技情况进行统计分析、统计预测和统计监督，定期上报全区国民经济和社会发展情况统计资料，客观、准确、及时地反映我区经济运行情况，为区委、区政府制定相关政策及国民经济和社会发展计划提供参考依据。项目预算资金2.00万元，全年预算数2.00万元，实际支出2.00万元。该项目为中央经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出1516.21万元,占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加19.69万元，增长1.32%,主要原因是自本年起，原市级承担社区统计专干经费补助71.20万元转为区级承担，纳入我单位部门预算，故其他工资福利支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1250.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.50%。主要用于统计、信息事务方面的支出，包括行政运行支出、一行政管理事务、专项统计业务、专项普查活动及其他统计信息事务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出129.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出，单位退休人员经费开支。

9.卫生健康（类）支出61.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出74.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.16万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.16万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.16万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.16万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年无因公出国（境）情况，故无此项支出；二是本年无公务接待支出；三是本单位无公务用车，事业人员公务外出由昆明市公务用车信息化平台公务用车保障及个人自行乘坐交通工具，故无公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区统计局2023年机关运行经费支出46.91万元，比上年增加1.98万元，增长4.41%，主要原因是本年出差次数较上年增加，差旅费较上年有所增加。单位机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括：办公费5.67万元、邮电费1.95万元、差旅费4.36万元、培训费0.44万元、工会经费4.05万元、福利费17.42万元、其他交通费13.02元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区统计局资产总额32.36万元，其中，流动资产3.39万元，固定资产28.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.76万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少11.79万元，其中固定资产减少11.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产14项，账面原值8.37万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100141001111

2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）20241025100946907