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昆明市官渡区档案馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）档案馆主要职责：收集和接收全区范围内具有保存价值的档案资料；对所保存的档案进行科学的整理和保管；采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务。贯彻执行上级有关部门要求，负责接收、征集和集中统一管理官渡区委、区政府及相关部门、单位和社会组织形成的重要档案和资料，确保国家档案资源的完整与安全；以利用工作为中心，以丰富馆藏和加强档案基础建设工作为重点，持续做好展厅建设和“官渡档案”公众号运营，开展编研工作和服务工作，为以经济建设为中心的各项事业服务。

（2）档案局主要职责：贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；制定本行政区域内档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；对本行政区域内的档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作，进行监督和指导。

（3）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

官渡区档案馆高度重视档案管理“四个体系”建设，一是档案治理能力有效提升，对2020年完成档案工作规范化管理示范单位认定、复查的87家单位、部门进行了复查；全面推行机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度，已完成25家单位三合一制度修订工作；在2023年昆明市档案职业技能竞赛决赛中，官渡区代表队荣获团体业务实操第一名、知识竞答第二名的佳绩。二是档案资源体系持续完善，2023年共接收各门类档案老规则2246卷、新规则122167件，首次接收关上街道小街社区871卷城中村改造项目征地拆迁档案进馆。三是档案利用体系不断拓宽，2023年区档案馆接待查阅档案1033人次，查阅档案739卷729件；电话查询数百余人次；展厅共接待43批次、1623人次观展；“6·9国际档案日”期间以“中国共产党官渡历史展”主题档案文献展为着力点，开展“送展进校园 薪火代代传”活动；成立“档案工作进企业”服务队，牢固树立服务企业意识。四是档案安全体系持续巩固，常态化开展全馆安全巡查，开展消防、反恐演练1次，开展保密安全工作培训2次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、档案管理科、信息技术科、编研利用科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区档案馆作为二级预算单位纳入中共昆明市官渡区委员会办公室2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区档案馆2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区档案馆2023年度收入合计286.98万元。其中：财政拨款收入286.95万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.03万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加33.63万元，增长13.27%。其中：财政拨款收入增加33.60万元，增长13.26%，主要原因是2023年度存在人员调入，导致相比年初预算增加了调入人员的指标调剂及追加金额；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.03万元，增长0.30%，主要原因是存在职工个人所得税缴费税务局端手续费退费金额。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区档案馆2023年度支出合计286.97万元。其中：基本支出198.83万元，占总支出的69.29%；项目支出88.14万元，占总支出的30.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加33.62万元，增长13.27%，。其中：基本支出减少40.33万元，下降16.86%，主要原因是：2023年度调入人员较2022年度分流调出人员相比，基本工资福利支出标准更低，因此总体基本支出金额减少；项目支出增加73.95万元，增长521.14%，主要原因是：2023年度增加了国有企业退休人员社会化管理档案购买服务、支付了部分档案数字化项目资金；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区档案馆单位机构正常运转的日常支出198.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出194.07万元，占基本支出的97.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.75万元，占基本支出的2.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区档案馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.业务工作及培训专项资金支出3.95万元，用于全区档案工作相关会议费，在职人员外出学习费用，订阅党报党刊、学习书籍、宣传印刷，重大节日慰问基层困难党员及孤寡老人等费用；

2.档案局后勤保障专项经费支出12.00万元，用于保障档案局、档案馆全体职工日常就餐；

3.上级转移支付下达2023年中央就业补助资金项目支出4.26万元，用于发放公益性岗位就业安置人员每月生活补助及缴纳公益性岗位人员社会保险。

4.国有资本经营预算支出国有企业退休人员社会化管理补助支出67.92万元，用于购买国有企业退休人员社会化管理档案服务。

5.档案数字化专项资金支出0.00万元，用于加快档案数字化扫描工作，加快数字化档案馆建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出219.03万元,占本年支出合计的76.33%。与上年相比减少34.32万元，下降13.55%,主要原因是人员基本支出较2022年度有减少，基本支出总体减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出163.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.59%。主要用于保障人员经费及日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出31.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.39%。主要用于缴纳职工社会保险。

9.卫生健康（类）支出12.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于正常缴纳职工医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于正常缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.66万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.66万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.66万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.66万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是官渡区档案馆无公务用车，无需支出公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是官渡区档案馆无公务用车，无需支出公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无相关支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区档案馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少11.58万元，下降100.00%，主要原因是因机构改革完成，原有编制行政人员已分流完毕，机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区档案馆资产总额692.47万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产692.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89.83万元，其中固定资产减少89.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

官渡区档案馆2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市官渡区档案馆2023年度部门决算（部门决算表）20241025101334995

监督索引号53011100120100101111