昆明市官渡区第六中学2023年度部门决算
监督索引号：53011100136000601000
昆明市官渡区第六中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务，完成国家规定的初中、高中学历教育。按照干部和教职工的编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度。以提高教育教学质量为目的，对干部和职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年工作重点：昆明市官渡区第六中学始终坚持“贯彻、落实党的教育方针，围绕学生综合素质的全面发展，认真落实教育教学改革措施及要求，努力促进干部及教师的专业化发展，营造和谐向上的校园文化氛围，积极推进学校特色化优质发展”的办学追求。昆明市官渡区第六中学秉承“坚持明亮教育，培育生命自信”的办学理念，紧紧围绕着“六个一工程”的深入实施，即健全一套“明确清晰，以人为本”的制度文化、锻造一个“明亮坦荡，德才兼备”的干部团队、培养一支“明亮精彩，敬业爱生”的教师队伍、营造一种“色彩缤纷，阳光自信”的教育氛围、倡导一种“和衷共济，携手同行”的职工文化、建立一套“安全有序，保障有力”的服务机制，通过一系列的教育教学改革实践，有力地促进了学校各方面工作质量的提升。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
昆明市官渡区第六中学共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、教科信息中心、总务处、安全保卫科、退管办、纪检委。
昆明市官渡区第六中学为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市官渡区第六中学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区第六中学2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区第六中学2023年末实有人员编制176人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制176人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员173人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计158人（离休0人，退休158人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员160人（离休0人，退休160人）。
年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1,843人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区第六中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市官渡区第六中学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支情况，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区第六中学2023年度收入合计6,205.34万元。其中：财政拨款收入6,135.05万元，占总收入的98.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入22.45万元（含教育收费0万元），占总收入的0.36%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入47.84万元，占总收入的0.77%。与上年相比，收入合计减少143.88万元，下降2.27%。其中：财政拨款收入减少142.41万元，下降2.27%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少49.31万元，下降68.72%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加47.84万元，增长100%。
财政拨款收入较2022年减少142.41万元，下降2.27%；主要原因是生均办公经费未支付。事业收入减少49.31万元，下降68.72%；。主要原因是事业收入中纳入政府采购的保安，保洁，宿舍管理服务费未完成支付。其他收入增加47.84万元，增长100%。主要原因是按政策收取课后服务费。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区第六中学2023年度支出合计6,366.21万元。其中：基本支出4,515.71万元，占总支出的70.93%；项目支出1,850.50万元，占总支出的29.07%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加17.00万元，增长0.27%。其中：基本支出减少350.77万元，下降7.21%；项目支出增加367.76万元，增长24.80%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。基本支出减少主要原因是：生均办公费未完成支付。项目支出增加的主要原因是：高中专项经费（自有资金）办公费用增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区第六中学单位机构正常运转的日常支出4,515.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,313.46万元，占基本支出的95.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202.25万元，占基本支出的4.48％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区第六中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,850.50万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支如下表：
单位：元
项目 | 合计 | ||
支出功能 | 科目名称（二级项目名称） | ||
类 | 栏次 | 1 | |
合计 | 18,504,906.11 | ||
2050204 | 官财字〔2023〕15号国家助学金 | 5,000 | |
2050203 | 昆财教〔2022〕16号2022年城乡义务教育补助经费直达专项资金 | 1,427,065.30 | |
2050204 | 昆财教〔2022〕116号2022年昆明市考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助专项资金 | 28,500 | |
2050999 | 官财字〔2023〕223号教育费附加专项资金 | 42,365.44 | |
2050204 | 昆财教〔2022〕202号2023年普通高等学校招生第一次英语听力考试和口语测试考务经费 | 32,200 | |
2050204 | 官财字〔2023〕15号科技项目经费 | 13,825.00 | |
2050204 | 官财字〔2023〕15号毒品预防教育经费 | 8,854.40 | |
2050203 | 官财字〔2023〕15号2022年度义务教育课后服务专项收费资金 | 245,027.00 | |
2050203 | 昆财教〔2023〕7号2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金 | 692,512.00 | |
2080599 | 官财字〔2023〕15号企业办中小学退休教师待遇差经费 | 13,057,583.12 | |
2080199 | 昆财社基〔2022〕49号云南省2022年考试录用公务员笔试（昆明考区）考务经费 | 15,300 | |
2080199 | 昆财社基〔2023〕28号公务员考录和事业单位招考笔试考务经费 | 47,288.86 | |
2050203 | 昆财教〔2022〕112号2023年保基本民生项目区级配套专项资金 | 13,000 | |
2050203 | 昆财教〔2023〕180号2023年城乡义务教育公用经费第二批市级资金 | 10,591.36 | |
2050204 | 昆财教〔2023〕147号2023年普通高等学校招生全国统一考试考务经费 | 10,100 | |
2050203 | 昆财教〔2023〕50号2023年城乡义务教育公用经费市级资金 | 27,700.48 | |
2050204 | 昆财教〔2022〕78号2022年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助省级和市级专项资金 | 3,000 | |
2050701 | 昆财教〔2023〕50号2023年城乡义务教育公用经费市级资金 | 65.20 | |
2050701 | 昆财教〔2022〕143号2022年城乡义务教育补助经费第二批直达资金 | 960 | |
2050204 | 官财字〔2023〕15号考试考务费 | 61,460 | |
2050204 | 昆财教〔2023〕41号2023年第一批学生资助市级补助资金 | 6,240 | |
2296003 | 昆财教〔2022〕58号2022年第一批体育发展市级专项资金 | 9,000 | |
2050203 | 昆财教〔2022〕203号2022年第二批学生资助市级补助资金 | 4,387.50 | |
2050203 | 昆财教〔2022〕16号2022年城乡义务教育补助经费直达生活补助资金 | 12,187.50 | |
2050204 | 昆财教〔2023〕10号2023年学生资助中央直达资金 | 112,800 | |
2050204 | 昆财教〔2022〕53号2022年普通高中学生资助省级补助经费 | 5,760 | |
2050204 | 昆财教〔2023〕117号第二批学生资助国家助学贷款奖励补助中央直达资金 | 4,680 | |
2050204 | 官财字〔2023〕15号高中教育专项资金 | 1,329,993.19 | |
2050203 | 官财字〔2023〕15号考试考务费 | 1,000 | |
2050204 | 昆财教〔2022〕14号2022年学生资助中央直达专项资金 | 9,200 | |
2050204 | 昆财教〔2022〕203号2022年第二批学生资助市级补助资金 | 3,824.00 | |
2050204 | 官财字〔2023〕15号青少年法治教育经费 | 10,000 | |
2050203 | 昆财教〔2022〕207号2022年第二批城乡义务教育公用经费市级资金 | 17,027.20 | |
2050203 | 昆财教〔2022〕39号2022年第一批城乡义务教育学校公用经费省级补助资金 | 4,256.80 | |
2050204 | 昆财教〔2023〕8号2022年成人考试报名费专项资金 | 48,960 | |
2050203 | 昆财教〔2022〕57号2022年支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）转移支付预算补助资金 | 1,625.00 | |
2050203 | 昆财教〔2023〕141号2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金 | 264,784.00 | |
2060702 | 昆财教〔2022〕168号昆明市2022年科普转移支付补助资金 | 20,000 | |
2050204 | 昆财教〔2023〕91号下达2023年学生资助省级直达资金 | 4,320 | |
2050203 | 昆财教〔2022〕27号2022年第一批学生资助市级补助资金 | 1,300 | |
2050203 | 昆财教〔2022〕143号2022年城乡义务教育补助经费第二批直达资金 | 17,027.20 | |
2050204 | 昆财教〔2022〕27号2022年第一批学生资助市级补助资金 | 400 | |
2050203 | 昆财教〔2022〕213号2022年义务教育课后服务资金 | 100,137.85 | |
2050204 | 昆财教〔2023〕68号2023年学生资助省级和市级资金 | 5,000 | |
2050203 | 昆财教〔2022〕175号2022年普通高等学校招生全国统一考试考务经费 | 55,160 | |
2050203 | 官财字〔2023〕15号义务教育公用经费 | 411,976.11 | |
2050203 | 昆财教〔2023〕62号2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金 | 34,625.60 | |
2050204 | 昆财教〔2022〕112号2023年保基本民生项目区级配套专项资金 | 41,856.00 | |
2050701 | 昆财教〔2022〕207号2022年第二批城乡义务教育公用经费市级资金 | 384.00 | |
2050701 | 昆财教〔2022〕39号2022年第一批城乡义务教育学校公用经费省级补助资金 | 96.00 | |
2050204 | 官财字〔2023〕15号高中教育专项经费 | 224,500 | |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区第六中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6,134.15万元,占本年支出合计的96.35%。与上年相比减少143.30万元，下降2.28%,主要原因是生均办公费未完成支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出3,174.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.74%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、购置费等。
6.科学技术（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于开展学生科技活动。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出2,170.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.38%。主要用于基本养老保险缴费支出，职业年金缴费支出及事业单位离退休费用支出。
9.卫生健康（类）支出456.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于在职及退休人员的基本医疗补助，大病医疗补助及公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出331.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于职工住房公积金汇缴。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区第六中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2023年度没有“三公”经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是我单位2022年度与2023年度均无“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区第六中学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是事业单位，没有机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市官渡区第六中学资产总额788.50万元，其中，流动资产220.75万元，固定资产567.75万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加138.01万元，其中固定资产增加288.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额16.20万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出16.20万元。授予中小企业合同金额16.20万元，其中：授予小微企业合同金额16.20万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区第六中学无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款 利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应 收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级 单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
监督索引号：53011100136000601111
昆明市官渡区第六中学2023年度部门决算公开表
