监督索引号53011100361800301000

  昆明市官渡区公共就业和人才服务中心

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于促进就业和人事人才方 针政策和法律法规，编制全区促进就业和人事人才发展规划及年度工作计划，组织实施年度促进就业和人事人才目标任务。

2、贯彻落实促进全区城乡统筹就业的方针政策；组织落实全区劳动力市场发展规划，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源。

3、负责完善公共就业和创业服务体系，开展公共就业 服务工作。负责全区就业综合统计、信息工作，发布就业创业和人才服务工作有关信息。

4、指导全区各级就业服务机构开展就业岗位开发、城 镇新增就业、就业失业登记、就业指导和其它就业服务工作，为失业人员提供免费咨询服务。

5、负责全区失业保险业务经办、失业保险基金管理、 失业职工档案管理、企业稳岗补贴审核、失业动态监测等工作，开展失业保险稽核工作。

6、负责开展就业援助工作，落实就业援助政策，对高 校毕业生、失业人员等重点群体落实就业再就业扶持政策。兑现落实就业扶持政策和社会保险补贴政策。

7、承担人才引进、交流、服务等工作。负责人才储备 信息库建设与管理，负责人才流动组织人事关系转接及档案保管。

8、组织实施全区创业担保贷款工作，指导各经办机构开展创业担保贷款工作，负责对工作人员进行业务知识培训。

9、负责辖区范围内流动人才的管理和服务。

10、负责全区就业补助资金预决算管理使用和监督工作。

11、负责组织实施全区农村劳动力转移就业，组织开展创业培训、技能培训等工作。

12、指导各街道、社区开展公共就业和人才服务工作。

13、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

实施积极的就业政策。切实抓好《云南省人民政府关于进一步做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》的贯彻落实，在更大空间和更广领域内不断挖掘就业岗位，拓宽创业渠道。紧密围绕全区调结构、促转型的决策部署，稳定就业岗位，促进充分就业。重点抓就业登记名册等信息资料的基本收集和录入，开展对全区就业援助对象进行摸底调查，组织人员走访慰问就业困难家庭，开发公益性岗位，为就业援助对象送政策、送岗位、送服务、送温暖。举办专场招聘会，为广大求职人员和用人单位搭建对接平台，解决区内企业的用工问题。全面了解掌握农村劳动力的就业状况、培训需求和就业意向以及企业用缺工情况。做好就业信息监测系统录入情况。确保信息的真实性、系统性。开展灵活就业人员社保补贴的发放工作，让每个能享受政策优扶的人群都能享受，确保就业工作的顺利开展和政策资金的有效使用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、劳动力市场科、促进就业科、失业保险科、就业培训科、基金财务科、稽核科、人才服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心作为二级预算单位纳入昆明市官渡区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员17人，非参公管理事业人员0人。主要原因：根据（官编委〔2023〕8号）核定事业编制22名（均为管理人员编制），参照管理的工勤人员按实有人数单列管理，退一减一。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2023年度收入合计4314.88万元。其中：财政拨款收入4314.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加431.08万元，增长11.10%。其中：财政拨款收入增加431.08万元，增长11.10%；上级补助收入增加0万元，增长0.00%；事业收入增加0万元，增长0.00%；经营收入增加0万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0.00%；其他收入增加0万元，增长0.00%。主要原因是上级补助收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2023年度支出合计4314.88万元。其中：基本支出576.01万元，占总支出的13.35％；项目支出3738.87万元，占总支出的86.65％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加422.44万元，增长10.85%。其中：基本支出增加15.02万元，增长2.68%；项目支出增加407.42万元，增长12.23%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是增加了灵活就业社会保险补贴支出及高校毕业生就业见习补贴支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出576.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出535.88万元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.13万元，占基本支出的6.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3738.87万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：就业管理事务支出10.98万元, 占项目支出的0.29%；社会保险业务管理事务8.75万元,占项目支出的0.23%；就业见习补贴支出1192.70万元，占项目支出的31.90%；其他就业补助支出2501.23万元，占项目支出的66.90%，主要开展和用于就业补助资金支出；创业担保贷款贴息及奖补24.19万元，占项目支出的0.65%；其他普惠金融发展支出1.02万元，占项目支出的0.03%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4314.88万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加431.08万元，增长11.10%,主要原因是增加了就业困难人员灵活就业社会保险补贴支出及高校毕业生就业见习补贴支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4203.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.42%。主要用于：

（1）2080101行政运行支出394.12万元；

（2）2080106就业管理事务支出10.98万元；

（3）2080107社会保险业务管理事务支出8.75万元；

（4）2080501行政单位离退休支出27.90万元；

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.33万元；

（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.67万元；

（7）2080711就业见习补贴支出1192.70万元；

（8）2080799其他就业补助支出2501.23万元。

9.卫生健康（类）支出43.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于：

（1）2102201行政单位医疗22.46万元；

（2）2101103公务员医疗补助16.94万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出25.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于：

（1）2130804创业担保贷款贴息及奖补24.19万元；

（2）2130899其他普惠金融发展支出1.02万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出42.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于2210201住房公积金42.49万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.19万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.19万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年下降0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算下降0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算下降0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算下降0万元，下降0%；公务接待费支出决算下降0万元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费支出40.13万元，比上年增加21.34万元，增长113.57%,主要原因是本年度“其他交通费用”20.99万元列入了商品和服务支出。单位机关运行经费主要用于办公费支出1.9万元、水费支出0.96万元、邮电费支出1.77万元、差旅费支出0.98万元、 维修(护)费支出1.34万元、培训费支出0.66万元、工会经费支出1.87万元、福利费支出9.64万元、其他交通费用支出20.99万元、其他商品和福利支出0.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区公共就业和人才服务中心资产总额150.05万元，其中，流动资产108.03万元，固定资产42.02万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.60万元，其中固定资产减少7.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：包括工资福利和对个人和家庭的补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

公益性岗位补贴：反映财政用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

社会保险补贴支出：反映符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2023年度部门决算公开表20241024030318169

监督索引号53011100361800301111