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昆明市官渡区第五中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

1.贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规，执行上级教育主管部门的规章制度；

2.实施初中义务教育、高中学历教育，加强师资队伍建设，组织开展教学改革和教学研究，提高教育教学质量；

3.编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；建立健全各项规章制度；

4.向高等学校提供生源，向社会提供劳动后备力量，为青少年打好接受终身教育的基础；

5.全面实施素质教育，促进学生全面而有个性的发展，使学生逐步形成正确的世界观、人生观、价值观；

6.抓好校园安保队伍建设与管理，做好安全防范工作，维护校园良好秩序，确保校园平安；

7.定期或不定期向主管部门汇报工作，接受监督检查。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，获得云南省教育厅授予的云南省科普教育示范学校称号，官渡区人民政府授予的官渡区2022年度教育工作先进集体，官渡区教育体育局授予的青少年竞技体育“网点学校”称号，随着时代变化，在“谦和 求实 励志 创新”的校训的引领下，官五中以人为本，以德治校，逐步形成自己的办学特色。科技活动和语言文字是学校的两大特色，也是学校常抓不懈的工作，致力于培养学生的“创新精神、科学精神、文化自信、文化修养”，铸就新时代全面发展的人。科技教育领先与语言文字涵养，已成为学校发展的两大特色，学校开设电脑机器人课、书法课等20多门特色选修课程，建立小小书法家、科技、击剑等10多个学生社团，特别是学校“火车头机器人”队连续多年代表云南省参加全国创新大赛成绩优异。艺术节、科技节、体育节、读书节是官五中四大传统节日，每年如期举办。学校不断提升四大节日的品质，以开放性、丰富性、创新性激发学生的学习兴趣和求知欲。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、德育处、教务处、教科处、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区第五中学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区第五中学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区第五中学2023年末实有人员编制189人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制189人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员189人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员186人（离休0人，退休186人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1981人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区第五中学没有政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区第五中学没有“三公”经费预算收入，也没有使用“三公”经费预算安排的支出，且昆明市官渡区第五中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》及《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区第五中学2023年度收入合计6,453.28万元。其中：财政拨款收入6,292.19万元，占总收入的97.50%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入132.43万元（含教育收费132.43万元），占总收入的2.05%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入28.66万元，占总收入的0.44%。与上年相比，收入合计减少591.70万元，下降8.40%。其中：财政拨款收入减少673.77万元，下降9.67%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加53.41万元，增长67.59%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加28.66万元，增长100%。主要原因是2023年我单位仅核算填报基本支出部分，本年根据实际收入将项目资金纳入决算填报。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区第五中学2023年度支出合计6,664.70万元。其中：基本支出5,133.28万元，占总支出的77.02%；项目支出1,531.42万元，占总支出的22.98%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少380.28万元，下降5.40%。其中：基本支出减少798.80万元，下降13.47%；项目支出增加418.52万元，增长37.61%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是学校教育经费支出相较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区第五中学机构正常运转的日常支出5,133.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,866.33万元，占基本支出的94.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费266.95万元，占基本支出的5.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区第五中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,531.42万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况初中教育经费开支172.43万元，主要用作于初中教育所需的办公费、邮电费、维修（护）费等费用，占比11.26%；高中教育经费开支149.48万元，主要用作于高中教育所需的办公费、邮电费、维修（护）费等费用，占比9.76%；其他教育支出经费开支234.95万元，主要用作于保障教师培养、人才引进等项目，占比15.35%；其他教育费附加安排的支出经费开支5.28万元，主要用作于教育费附加专项资金，占比0.35%；其他行政事业单位养老支出经费开支968.38万元，主要用作于企业中小学退休教师待遇差专项资金，占比63.23%；其他支出经费开支0.90万元，主要用作于体育事业的彩票公益金支出学生助学项目，占比0.05%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区第五中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6,291.29万元,占本年支出合计的94.40%。与上年相比减少674.67万元，下降9.69%，主要原因是学校教育经费支出相较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3,581.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.92%。主要用于人员支出及学校教育经费支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,895.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.13%。主要用于单位缴纳职工基本养老保险费及职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出445.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于单位缴纳职工基本医疗保险缴费及其他医疗方面的支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出368.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区第五中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是昆明市官渡区第五中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是昆明市官渡区第五中学2022年度、2023年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区第五中学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是昆明市官渡区第五中学不属于参公事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区第五中学资产总额726.44万元，其中，流动资产179.53万元，固定资产546.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70.01万元，其中固定资产增加155.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区第五中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53011100136000701111

 昆明市官渡区第五中学2023年度部门决算公开表