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昆明市官渡区和平小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。为实现“活力和平、实力和平、魅力和平”，创一流质量，办现代示范学校的目标，秉承“和”文化教育,立德树人的办学思想，致力于培育一批师德高尚、业务精通、为人师表、诲人不倦、乐于奉献的教师队伍，坚持“和而不同，各美其美”的办学理念，鼓励教师积极探索现代教育技术，拓宽实施素质教育的路子，促进全体学生的素质全面、和谐、健康发展。促进基础教育发展，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

本年度工作内容为：实施小学义务教育，开展教育教学工作。具体：把安全放在首位，高度重视各项安全工作，对学生进行安全教育；积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，积极开展教学研讨活动，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，办好人民满意的教育；针对学生的实际情况，及当前的教育形势，开展各项活动，使学生在活动中有所收获。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党务办公室、教务处、总务处、德育处和教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区和平小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区和平小学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区和平小学2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。    

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生867人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区和平小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区和平小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区和平小学2023年度无财政拨款“三公”经费，也无行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市官渡区和平小学2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区和平小学2023年度收入合计1080.52万元。其中：财政拨款收入1059.49万元，占总收入的98.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.03万元，占总收入的1.95%。与上年相比，收入合计减少162.52万元，下降13.07%。其中：财政拨款收入减少183.55万元，下降14.77%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加21.03万元，增长100%。主要原因是：1.本年度在职教师有3人退休，1人调出，1人调入，工资经费、社保经费随之变动；2.教师五险基数调整，职务职称变动工资调整；3.从2023年1月开始增加薪级工资。4.本年度将义务教育课后服务专项收费资金纳入决算。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区和平小学2023年度支出合计1080.52万元。其中：基本支出1021.11万元，占总支出的94.50%；项目支出59.41万元，占总支出的5.50%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增减少162.52万元，下降13.07%。其中：基本支出减少127.37万元，下降11.09%；项目支出减少35.15万元，下降37.17%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因：1.本年度在职教师有3人退休，1人调出，1人调入，工资经费、社保经费随之变动；2.教师五险基数调整，职务职称变动工资调整；3.从2023年1月开始增加薪级工资。4.本年度将义务教育课后服务专项收费资金纳入决算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区和平小学单位机构正常运转的日常支出1021.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出977.95万元，占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.16万元，占基本支出的4.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区和平小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.41万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：商品和服务支出35.13万元,占项目支出的59.13%；对个人和家庭的补助-助学金支出3.25万元，占项目支出的5.47%%；其他工资福利支出21.03万元，占项目支出的35.40%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区和平小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1059.49万元,占本年支出合计的98.05%。与上年相比减少183.55万元，下降14.77%。主要原因是：1.本年度在职教师有3人退休，1人调出，1人调入，工资经费、社保经费随之变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出708.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.84%。主要用于一般公用支出、编制外长聘人员支出以及在职人员经费（工资福利支出）。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出205.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.44%。主要用于退休教师生活补助、福利费及退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出73.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、工伤保险和残疾人社会保障金支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出71.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区和平小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：无经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因：无经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区和平小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区和平小学资产总额2253.61万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产2250.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.39万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加123.70万元，其中固定资产增加2302.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我校现房屋面积4290平方米，为其他用房，此房屋在我校北面（吴井路）是教师宿舍，系原盘龙区教育局1990年为解决教师住房问题，在和平小学临街一面（原学校正大门处）用学校操场一侧建盖教师宿舍楼一幢，总楼层为7层，当时，住宅楼面积记录在学校固定资产上，总建筑面积为4290平方米，金额为1719.41万元其中一层全部为商铺，商铺出租权一直以来全部由盘龙区教育局服务中心拥有，教师宿舍楼在我校土地使用证均已注明，用途是教育、住宅。宗地图校园面积也包括教师宿舍楼。但现教师宿舍楼产权早已归住户私人所有，商铺的出租权仍由盘龙区教育局服务中心拥有。

我校现在的教学办公场所，属2018年8月拆除重建，相关审计验收已完成，已入固定资产账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136001501111

昆明市官渡区和平小学2023年度部门决算公开表