昆明市官渡区关锁小学2023年度部门决算
监督索引号53011100136004801000
昆明市官渡区关锁小学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
7.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
8.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。
9.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
10.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.以教学工作为中心，全面提高教学质量。认真贯彻落实国家课程计划，加强教学过程管理，建立健全教师教学工作常规，完善教学工作检查、监督和评价机制。深化课改，以研促教。以课堂教学改革为突破口，全面实施课堂教学质量改进计划，加强课堂教学的“三个时段”“六个环节”的责任管理，有效开展“三课研讨”活动，研训一体，倡导现代化教学理念，积极探索适合师生实际的课堂教学模式，合理运用现代信息技术开展教学，推进规范、简约、高效课堂建设，促进教师专业发展。优化学生学业评价机制，切实减轻学生课业负担，对学生成绩进行动态跟踪，广泛关注学困生发展。
2.以德育工作为核心，全面提高育人质量。按照国家有关学校德育工作的各项要求，从加强班主任工作管理、少先队工作管理着手，抓好学校德育队伍建设、组织建设、制度建设，坚持优化常规管理与德育创新，加强校园文化建设，用优良的校风感染人，用规范的教育塑造人，用和谐的环境熏陶人，用多彩的活动影响人。以日常行为规范养成为目标，根据学生品行养成特点，实施细节德育，对学生进行文明礼貌教育，培养学生良好的思想道德和行为习惯。致力于社区、学校、家庭教育共同体的构建，积极引进驻校社工、家长资源、社区志愿者等社会化服务，打造多彩的德育文化阵地，提高学生综合素质，形成“四位一体”的德育教育模式。
3.抓好体育卫生工作，促进学生德、智、体全面发展。对体育课、课外体育活动、体育队伍、体育设施等进行有效的计划、组织、控制和评价，向学生传授体育知识、技术和技能，增进学生身心健康，增强学生体质。运用卫生理论知识、卫生技术和方法，科学安排学校教学、体育、劳动等活动，营造良好的学校环境卫生，防治疾病，保护学生健康，培养学生良好的卫生习惯。开设心理健康教育课程，培养学生良好的心理素质。
4.以服务教学工作为中心，做好学校总务后勤工作。加强学校财务管理、财产管理、师生生活管理和校园环境管理，以良好的工作作风、热忱的服务态度、优秀的职业技能提供优良的服务，为教育教学创造有利的工作条件。
5.坚持学校教育以安全为主的思想，齐抓共管做好学校安全工作。构建校长主责，副校长分管，安全领导小组成员具体落实，全体师生共同参与的分层安全管理体系，强化全员安全意识，拓宽安全工作渠道，提高了安全工作的针对性、实效性和主动性；通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力。全校师生的法制观念、道路交通、消防等安全意识不断增强，全年无重大安全事故发生。切实保障师生人身安全和财产不受损失，维护了学校正常的教育教学秩序。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：教务处、总务处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市官渡区关锁小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区关锁小学2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区关锁小学2023年末实有人员编制243人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制243人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员243人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休1人，退休43人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生5108人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区关锁小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市官渡区关锁小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市官渡区关锁小学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
昆明市官渡区关锁小学2023年度无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区关锁小学2023年度收入合计5701.57万元。其中：财政拨款收入5542.66万元，占总收入的97.21%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入158.91万元，占总收入的2.79%。与上年相比，收入合计增加129.28万元，增长2.32%。其中：财政拨款收入减少29.64万元，下降0.53%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加158.91万元，增长100.00%。主要原因是本年度增加了课后服务费收入，纳入其他收入中核算。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区关锁小学2023年度支出合计5727.01万元。其中：基本支出5127.29万元，占总支出的89.53%；项目支出599.72万元，占总支出的10.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加154.72万元，增长2.78%。其中：基本支出减少368.75万元，下降6.71%；项目支出增加523.47万元，增长686.52%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度增加了课后服务费支出，纳入项目支出中核算。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区关锁小学单位机构正常运转的日常支出5127.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4925.93万元，占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201.36万元，占基本支出的3.93％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区关锁小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出599.72万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：
1.2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金支出106.43万元，主要用于学校日常公用支出；
2.2022年城乡义务教育补助经费第二批直达资金5.23万元，主要用于学校日常公用支出；
3.2023年城乡义务教育公用经费市级资金11.56万元，主要用于学校日常公用支出；
4.2022年义务教育课后服务资金40.29万元，主要用于发放教师课后服务费，保证课后服务正常开展；
5.城乡义务教育中央资金21.82万元，主要用于学校日常公用支出；
6.2022年度义务教育课后服务专项收费资金66.9万元，主要用于发放教师课后服务费，保证课后服务正常开展；
7.义务教育课后服务专项收费资金92.02万元，主要用于发放教师课后服务费，保证课后服务正常开展；
8.2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金10.19万元，主要用于学校日常公用支出；
9.村社办学补助资金3.28万元，主要用于学校日常办公支出；
10.2023年保基本民生项目区级配套专项资金7.27万元，主要用于发放家庭经济困难学生补助；
11.2022年第一批学生资助市级补助资金0.9万元，主要用于发放家庭经济困难学生补助；
12.2022年城乡义务教育补助经费直达专项资金208.62万元，主要用于学校日常公用支出；
13.2022年第一批城乡义务教育公用经费市级专项资金0.01万元，主要用于学校日常公用支出；
14.2022年支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）转移支付预算补助资金1.12万元，主要用于发放家庭经济困难学生补助；
15.教育费附加专项资金15.12万元，主要用于学校日常办公支出；
16.2022年第一批城乡义务教育学校公用经费省级补助资金1.33万元，主要用于学校日常公用支出；
17.2022年第二批学生资助市级补助资金2.07万元，主要用于
发放家庭经济困难学生补助；
18.2022年第二批城乡义务教育公用经费市级资金5.23万元，主要用于学校日常公用支出；
19.税局返还代扣个税手续费资金0.33万元，主要用于学校日常办公费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区关锁小学2023年度一般公共预算财政拨款支出5542.66万元，占本年支出合计的96.78%。与上年相比减少29.64万元，下降0.53%，主要原因是本年度人员退休及离职，人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出4288.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.36%。主要用于教师基本工资、绩效支出及办公费等公用经费支出。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出568.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。主要用于教师社保缴纳及各类生活补助。
9.卫生健康（类）支出301.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于缴纳教师医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出384.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于缴纳教师住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区关锁小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无“三公”经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我校本年度及以前年度无“三公”经费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区关锁小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市官渡区关锁小学资产总额22126.19万元，其中，流动资产102.50万元，固定资产22023.50万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.19万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21577.89万元，其中固定资产增加21589.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额190.13万元，其中：政府采购货物支出190.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011100136004801111
昆明市官渡区关锁小学2023年度部门决算公开（国有资产使用情况表）
