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昆明市官渡区官渡小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展 小学学历教育及相关社会服务。

2.完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

3.加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法制化轨道。

4.培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5.培养和团结教职员工，充分发挥教职工的主动性、积极性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

6.加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我校主要任务是：继续实施小学教育教学管理和小学义务教育，促进基础教育发展。做好小学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.做好小学教育教学管理和义务教育，培育在校学生。

2.教育教学目标考评，促进基础教育发展。

3.规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。

4.做好校园安全和传染病防控工作。

5.做好安全演练、食品安全检查工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、少先队、总务处、团支部、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区官渡小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区官渡小学2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人，工勤人员编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员78人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员39人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员39人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2052人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区官渡小学20203年无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区官渡小学2023年度收入合计2013.24万元。其中：财政拨款收入1975.21万元，占总收入的98.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入38.03万元，占总收入的1.89%。与上年相比，收入合计增加173.51万元，增长9.43%。其中：财政拨款收入增加135.48万元，增长7.36%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加38.03万元，增长100.00%。主要原因是：

1.增加了77名在职教师职务、职称晋升和工资调整及社保缴费基数调整等相应的支出。

2.因扩招一年级4个班、教师产假、外出交流、借调等原因，增加了新招聘9名临聘教师的相关福利费用。

3.增加了上级补助资金（公用经费、生活补助）列入项目收入。

4.增加了2023年度2个学期学生课后服务收费资金38.03万元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区官渡小学2023年度支出合计2063.85万元。其中：基本支出1829.59万元，占总支出的88.65%；项目支出234.26万元，占总支出的11.35%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加224.12万元，增长12.18%。其中：基本支出增加58.92万元，增长3.33%；项目支出增加165.20万元，增长239.21%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：

1.增加了77名在职教师职务、职称晋升和工资调整及社保缴费基数调整等相应的支出。

2.因扩招一年级4个班、教师产假、外出交流、借调等原因，增加了新招聘9名临聘教师的相关福利费用。

3.增加了上级补助资金（公用经费、生活补助）列入项目支出。

4.增加了2023年度2个学期学生课后服务收费资金38.03万元发放支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区官渡小学单位机构正常运转的日常支出1829.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1780.50万元，占基本支出的97.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.09万元，占基本支出的2.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区官渡小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234.26万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年城乡义务教育补助经费直达专项资金33.27万元，主要用于支付贫困学生助学金；开展教育教学工作办公费及水电维修费用。

2.2022年城乡义务教育公用经费第一批省级资金0.42万元，主要用于开展教育教学工作办公费。

3.2023年保基本民生项目区级配套专项资金1.82万元，主要用于支付贫困学生助学金。

4.2022年支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）转移支付预算补助资金0.57万元，主要用于支付贫困学生助学金。

5.2022年第一批学生资助市级补助资金0.45万元，主要用于支付贫困学生助学金。

6.2023年保基本民生项目区级配套专项资金1.52万元，主要用于支付贫困学生助学金。

7.2022年第二批学生资助市级补助资金0.86万元，主要用于支付贫困学生助学金。

8.2022年城乡义务教育补助经费第二批直达资金1.70万元，主要用于开展教育教学工作办公费、咨询费和专用材料费等。

9.2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金74.20万元，主要用于开展教育教学工作办公费、物业管理费、教师培训费、水电维修费等。

10.2022年第二批城乡义务教育公用经费市级资金1.7万元，主要用于开展教育教学工作办公费、水费等。

11.2022年义务教育课后服务资金14.84万元，主要用于支付教师课后服务劳务费。

12.2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金3.94万元，主要用于开展教育教学工作办公费、水费、教师培训费等。

13.2023年城乡义务教育公用经费市级资金2.84万元，主要用于开展教育教学工作办公费、维修费、委托业务费等。

14.义务教育课后服务专项收费资金60.35万元，主要用于支付教师课后服务劳务费。

15.官渡中心学校整体搬迁办学补助经费16.96万元，主要用于开展教育教学工作办公费、过渡办学公交车摆渡费。

16.官渡区税务局拨入税局返还个税手续费0.02万元，主要用于支付银行转账手续费。

17.2021年教师节慰问金非财政拨款项0.96万元，主要用于开展教育教学工作办公费、教师培训费、银行转账手续费等。

18.六一儿童节慰问金非财政拨款项目0.55万元，主要用于开展教育教学工作办公费。

19.课后服务补助经费非财政拨款项目0.04万元，主要用于支付教师课后服务劳务费。

20.省市级资金非财政拨款项目资金2.77万元，主要用于主要用于开展教育教学工作办公费、水费、银行转账手续费、物业管理费、专用材料费等。

21.城乡义务教育学校公用经费区级资金7.8万元，主要用于支付以前年度物业管理费。

22.运动场改造修缮工程专项结余0.49万元，主要用于支付退还运动场改造修缮施工方质保金。

23.拆迁补充款非财政拨款项目资金1.32万元，主要用于开展教育教学工作产生的水费。

24.教育费附加专项资金4.87万元，主要用于开展教育教学工作办公费、物业管理费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区官渡小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1972.59万元,占本年支出合计的95.58%。与上年相比增加132.86万元，增长7.22%,主要原因是:

1.增加了77名在职教师职务、职称晋升和工资调整及社保缴费基数调整等相应的支出。

2.因扩招一年级4个班、教师产假、外出交流、借调等原因，增加了新招聘9名临聘教师的相关福利费用。

3.增加了上级补助资金（公用经费、生活补助）列入项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1506.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.37%。主要用于:

2050202小学教育1501.60万元元，用于在职在编人员工资，开展教育教学工作办公费；

2050999其他教育费附加安排的支出4.88万元元，用于家庭经济困难学生生活补助。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出226.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%。主要用于:单位基本养老保险缴费113.63万元，单位职业年金缴费56.81万元以及事业单位离退休费55.68万元。

9.卫生健康（类）支出109.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于:单位事业单位医疗保险缴费58.20万元，公务员医疗补助缴费41.89万元以及其他行政事业单位医疗支出缴费9.35万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出130.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%，主要用于职工的单位住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区官渡小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有变化主要原因是没有发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区官渡小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区官渡小学资产总额153.14万元，其中，流动资产36.06万元，固定资产116.89万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.19万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29.96万元，其中固定资产增加37.00万元，。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额36.99万元，其中：政府采购货物支出22.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出14.53万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136004901111

昆明市官渡区官渡小学2023年度部门决算公开表