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昆明市官渡区立志小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区立志小学属于区直属小学六年制义务教育学校。主要开展小学1-6年级教育教学工作。学校工作重点是积极开展小学义务教育，培养德智体全面发展的学生，保障学生的全面发展和身心安全。学校积极开展小学义务教育课程，对学生开展丰富多彩的课外活动，培养学生良好的学习、生活习惯。管理好财务。做好校舍、设备的建设、管理、维修工作，经常深入了解教学需要，做好全面规划，改善校舍，增加设备，并严格执行校舍管理，设备入册的规定，健全使用保管责任制，做好校舍、设备的及时维修工作。定期对校舍、用电及容易发生事故的设备进行安全检查，防止意外事故。学校保障师生的安全，促进社会的和谐稳定。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据区教育体育局2023年工作要求，结合学校发展目标，制定学校每学期的工作计划，将目标与教育教学、实践活动相结合，把工作层层落实到各部门、教研组及每一位教师，做到有计划、有检查、有总结、有考评，分期分项逐步实现发展目标。加快教育资源整合，把资金投入到改善教学环境、教育硬件设备、信息技术设备的提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：教务处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区立志小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区立志小学2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生429人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区立志小学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区立志小学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区立志小学属于事业单位，无机关运行经费，2023年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有“三公”经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区立志小学2023年度收入合计812.82万元。其中：财政拨款收入717.94万元，占总收入的88.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入94.88万元，占总收入的11.67%。与上年相比，收入合计增加66.01万元，增长8.84%，主要原因是：非同级财政拨款收入增加，非同级财政拨款收入来源于昆明市空港经济区教育局拨款，主要用于乡镇教师津贴和农村教师生活补助，以及其他收入增多，导致收入上涨。其中：财政拨款收入减少28.87万元，下降3.87%，主要原因是：2023年财政资金紧张，科学合理规划资金用途，导致2023年财政拨款减少；上级补助收入不变；事业收入不变；经营收入不变；无附属单位上缴收入；其他收入增加94.88万元，增长100.00%，主要原因是：收到课后服务费以及社区街道教师节慰问经费。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区立志小学2023年度支出合计803.17万元。其中：基本支出468.57万元，占总支出的58.34%；项目支出334.60万元，占总支出的41.66%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加56.35万元，增长7.55%，主要原因是：社保基数上调，导致社保支出增加。其中：基本支出减少77.35万元，下降14.17%，主要原因是：2023年有一名在职在编教师退休，工资福利支出减少；项目支出增加133.70万元，增长66.55%，主要原因是：2023年项目多，支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区立志小学单位机构正常运转的日常支出468.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出446.19万元，占基本支出的95.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.38万元，占基本支出的4.78％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区立志小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出334.60万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：一般公用支出63.81万元；2022年城乡义务教育补助经费直达专项资金3.85万元；2022年第一批城乡义务教育学校公用经费省级补助资金0.14万元；2022年第一批城乡义务教育公用经费市级专项资金0.25万元；企业中小学退休教师生活补助（含全部待遇差）经费197.41万元；义务教育课后服务专项收费资金9.53万元；2022年度义务教育课后服务专项收费资金11.94万元；2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金23.49万元；2023年保基本民生项目区级配套专项资金3.21万元；城乡义务教育补助经费营养改善中央直达资金7.96万元；2022年城乡义务教育补助经费第二批直达资金6.78万元；2022年第二批城乡义务教育公用经费市级资金0.41万元；2022年义务教育课后服务资金3.12万元；2023年城乡义务教育公用经费市级资金0.62万元；2022年第二批学生资助市级补助资金0.14万元；2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金0.82万元；2022年支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）转移支付预算补助资金0.09万元；2022年第一批学生资助市级补助资金0.07万元；教育费附加专项资金0.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区立志小学2023年度一般公共预算财政拨款支出717.94万元,占本年支出合计的89.39%。与上年相比减少28.87万元，下降3.87%,主要原因是2023年我单位有一名在职在编教师退休，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出346.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.30%。主要用于教职工工资福利支出，退休人员生活补助的发放以及用于办学运转的一般公用经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出287.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.08%。主要用于事业单位离退休费、养老保险和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出42.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于事业单位医疗保险保险、公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出40.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于事业单位住房公积金保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区立志小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是昆明市官渡区立小学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区立志小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是昆明市官渡区立志小学属于事业单位，无机关运行经费，也无三公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区立志小学资产总额204.20万元，其中，流动资产66.72万元，固定资产137.48万元（净值），对外投资及有价证券0。00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105.51万元，其中固定资产增加27.08万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13.48万元，其中：政府采购货物支出4.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.64万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136006901111

昆明市官渡区立志小学2023年度部门决算公开表