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昆明市官渡区人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.机构设置

昆明市官渡区人力资源和社会保障局内设10个内设机构，包括：办公室、事业单位人事管理科、财务与基金监督科、政策法规科、农工科、政务服务管理科、劳动关系科、人才交流中心、官渡区劳动人事争议仲裁院、官渡区劳动监察队；下属3家决算单位，分别为昆明市官渡区社会保险中心、昆明市官渡区公共就业和人才服务中心、昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局。

2.主要职责

（1）抓创业促就业，统筹城乡就业取得新成效。全区各级就业服务机构紧紧围绕中心、服务大局，突出“六保”、“六稳”中“保就业、稳就业”的重要作用，始终坚持把促进就业创业作为保障和改善民生的头等大事，坚持以落实就业优先政策为重点，拓宽就业渠道，多措并举增就业、稳就业、促就业，推动全区就业创业工作健康发展，就业形势总体保持稳定。一是积极搭建就业服务平台。二是全面推动创业创新工作。认真落实“贷免扶补”、小额担保贷款政策，激发创业活力。提升优化服务，加大宣传力度，充分联动各成员单位集中宣传优势，广泛开展宣传活动。三是认真开展促进农民就业工作。积极开展农村劳动力转移就业“百日行动”、返乡农村劳动力职业技能提升“六个一”行动，规模化开展职业技能培训，推动农村劳动力更加充分更高质量就业，巩固脱贫攻坚成果。四是加大就业援助力度。持续加大公益性岗位开发力度，对“零就业”家庭成员、就业困难高校毕业生和大龄困难人员进行分类帮扶援助，全面落实就业援助对象灵活就业社会保险补贴政策，对符合条件的就业援助对象做到“应补尽补”。五是全面落实职业技能提升培训工作。六是突出抓好高校毕业生就业工作。鼓励和引导高校毕业生自主创业，严格落实创业贷款、社保补贴、培训补贴等政策。

（2）抓提质促扩面，社会保障提升新水平。按照全覆盖、保基本、多层次、可持续的要求，以保障和服务民生为主线，根据不同险种和参保群体的特点，因人而宜，按险施策，齐抓共管，有效保证社会保险应保尽保、应收尽收。一是落实社会保险“减、免、缓”政策，发挥社保兜底功能。二是改革完善被征地人员基本养老保障工作。核对整理“被征地人员基本养老保险”参保人数据，将符合条件的人员并入“城乡居民基本养老保险”系统。三是发放失业保险技能提升补贴。四是充分发挥失业保险支持企业稳岗促进就业作用。通过面对面讲解、到企业宣传、开培训会、媒体宣传等形式积极向参保企业宣传稳岗补贴政策，全面采取“免申即享”方式，联合区相关部门对辖区参保企业进行相关信息核查，准确完成发放稳岗返还工作，同步开展资格认证和自检自查工作，暂未发现违反基金监督管理规定的相关情况。

（3）抓管理促规范，人事人才实现新发展。一是围绕规范管理，完善事业单位管理工作。二是围绕“完全有序”，规范事业单位人事招聘工作。

（4）抓维权促和谐，劳动关系步入新阶段。一是以“公开、公正、及时”为原则，积极稳妥地处理劳动保障争议案件。二是积极做好群众信访维稳工作。共接收信访件6180件，三是加强劳动保障执法监察工作。四是按照“属地管理、分级负责”和“谁主管谁负责”的原则，坚持就地就近化解、调解优先、和解优先，在重要时间节点未发生重大群体性讨薪事件。五是整治人力资源市场，规范企业用工秩序。

（5）抓创新促效率，行政审批再上新台阶。行政许可方面，根据企业个性化需求和本地实际，以高频事项场景化建设、集中许可、集成办理为抓手，按照“四减一优”要求，推动“减环节、减材料，减时限、减跑动”，在全省率先实行了“告知承诺制+云勘验”行政审批新模式，作为第三批自贸区创新工作经验案例在全省复制推广，方便了企业办事更快开展业务的同时，也大幅提升了人社部门的工作效能。通过创新，带动了辖区人力资源服务行业规模的蓬勃发展。

（6）抓作风促转变，人社行政效能实现新提升。一是持续推进党支部标准化规范化建设，深入开展“官渡先锋党支部”创建活动，筑牢基层基础。深入开展机关党组织和在职党员到社区“双报到双报告”工作，积极参与城市基层党建示范引领行动，发动机关党员干部职工深入社区、了解民情、服务群众，切实将人、财、物等党建资源向社区覆盖和延伸。二是以党建工作为统领，深入贯彻落实意识形态责任制。三是优化完善区人社局平时考核方案，结合民主评议、学习出勤、岗位履职等情况对全局人员实行量化积分考核，将结果与干部推荐、评选树优、职称评聘、奖金绩效相挂钩，充分调动干部职工干事创业的积极性。四是大力推进政务服务标准化，抓好服务队伍建设，对窗口工作人员从运行模式、服务行为、环境设施、日常管理、投诉受理等方面进行巡查和监管，并对巡查中发现的问题及时处理反馈，公示举报电话，接受公众各方面监督。突出抓好政务服务大厅窗口标准化，促进窗口建设走向制度化、规范化、标准化。

（二）2023年度重点工作任务概述

今年以来，官渡区人社局在区委、区政府的领导下，坚持以新思想为指导，深入学习贯彻关于人社工作的重要指示批示和视察重要讲话、重要指示精神，保持稳就业、聚人才、厚植为民服务情怀，筑牢安全发展底线，推动人社事业高质量发展行稳致远，各项工作取得扎实进展。现将我局工作情况总结如下:

（一）立足保障民生之本，推动高质量充分就业

稳就业是人社系统的首责首业，我局坚持以“稳存量、扩增量、提质量、兜底线”为准绳，全力保障全区就业局势总体稳定。截至目前，共提供有效就业岗位33148个，完成全年目标任务的165.74%；城镇新增就业40122人，完成年度目标任务的157.34%，其中：城镇下岗失业人员再就业17360人、就业困难人员实现就业9126人；城镇登记失业率为4.05%。

一是积极搭建就业服务平台。通过网上招聘会、直播带岗、线上双选会、企业视频宣讲等形式，为企业和求职人员提供求职招聘、就业政策宣传、职业规划、求职指导、职场适应等服务。打造“才聚自贸，智慧官渡”招聘品牌，开展“春风行动”“民营企业招聘周”“百日千万网络招聘专项行动”“金秋招聘月”“星空夜市招聘会”等专场招聘，参与举办各类线上线下招聘活动16场，收集提供就业岗位33148个，保障辖区企业用工需求。二是全面推动创业创新工作。举办官渡区2023年首届“才创自贸”国际创新创业大赛，激发广大人才创新创业热情，决出企业组15个、创客组10个、国际组10个共计35个项目参加决赛。举办各类创业培训班9个培训学员264名。认真落实“贷免扶补”、小额担保贷款政策，全区各经办部门发放940人创业担保贷款5748万元，激发创业活力。三是狠抓重点群体就业。构建服务通道，利用云南（昆明官渡）国际人力资源产业园深化与高校合作，现与云南民族大学、昆明学院等18所学校签署大学生就业创业战略合作协议。高校毕业生就业登记12019人，就业见习募集岗位1244个，见习到岗844人，落实就业率61.5%。发放7家小微企业23人吸纳离校未就业高校毕业生社会保险补贴23.6万元，发放5人一次性创业补贴5万元，发放5人市级场租补贴5万元，发放3所学校毕业生102人高校毕业生求职创业补贴10.2万元。四是加大就业援助力度。新增农村劳动转移306人，转移收入518万元；精准帮扶东川区转移就业1220人，其中脱贫劳动力960人，累计提供就业岗位12210个；开发公益性岗位377个，兑付377人次就业困难人员公益性岗位补贴547.8万元；兑付2243名就业困难人员灵活就业社会保险补贴1308.9万元，全区“零就业”家庭保持动态清零。五是全面落实职业技能提升培训工作。农村劳动力技能培训合格469人，引导性培训2000人，创业培训240人；开办农村劳动力等就业重点群体人群培训班12个；累计发放技能补贴4150人次金额720.66万元；开展以水电十四局为代表的新型学徒制培训，已为企业培养1400余名青年人才。

（二）立足人才强区战略，建设高水平人才高地

人才是第一资源，我局一直以来致力抓好各类人才队伍建设，提升人才队伍素质，激发人才创造活力，保持政企之间的沟通交流，营造惜才氛围。一是统筹机关事业单位人员管理。推动人事工作制度化、规范化，拟定《官渡区事业单位工作人员调配实施细则》，修订《官渡区机关辅助性岗位工作人员工资待遇标准（试行）》。建设区属事业单位三类人员库，公开招聘14名事业单位工作人员及7所民转公学校344名教师。探索差异化绩效工资管理机制，落实4300名义务教育教师工资及事业人员（含机关工勤）工资变动。二是积极落实人才政策项目申报。组织申报职称3326人，推荐选拔技师30名、高级工1名、中级工8名。成功推荐“享受云南省政府特殊津贴人员”1人，成功创建云南省专家基层工作站4家。

（三）立足提升社保水平，不断完善社会保障体系

一是扎实推进社保扩面增效行动。深入推进全民参保计划，持续开展基本养老保险扩面增效专项行动。基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到49.03万人、23.03万人、24.46万人。二是优化社保经办服务。组建社保服务先锋队，开展“康乃馨”行动，在政务大厅建设灵活就业人员自助服务区，开展政银合作，实现社保卡“一窗式”办理。通过与银行联动合作，银行专业人员及设备进驻服务大厅，在全市率先实现一站式办理。三是落实阶段性减税降费政策，发挥社保兜底功能，职工基本养老保险累计降费23787.96万元，工伤保险累计降费523.05万元，失业保险累计降费26294.32万元，失业保险稳岗返还累计发放稳岗返还887户企业39430人次金额1798.16万元。四是保障社会保险基金安全运行。加强基金和财务管理，规范业务环节、运行程序和操作过程。注重大数据分析，每月分析异常数据，预警预判，将问题化解在萌芽状态。

（四）立足服务产业发展，加快推进园区建设

依托自贸区制度创新优势、RCEP政策优势，以“服务人才，赋能百业”理念建设省级云南（昆明官渡）国际人力资源服务产业园，围绕“集聚产业、拓展服务、孵化企业、培育市场”四大核心功能，已形成“一平台+三基地+五中心”服务布局。出台《官渡区关于支持人力资源服务产业园发展扶持政策》等，从金融政策、财政扶持、品牌培育、引才奖励和房租补贴、培训补贴等方面，扶持园区发展。与省内10余家高校进行了大学生就业创业战略合作签约，成功获评省级人力资源服务进出口基地。承接开展各类省、市、区级活动28场，包括云南省人力资源服务创新创业大赛暨人力资源服务创新发展论坛、云南省首届人力资源服务行业骨干企业、省级人力资源服务行业领军人物颁奖，南博会大湄公河次区域经济走廊省长论坛，省委组织部提出的服务全省面向南亚东南亚人才新高地和区域性人才中心建设的“1+5”区域人才工作互动合作。园区开园以来，意向签约入驻企业39家，实际入驻企业27家，园区年企业营业总收入达17.02亿元。顺利通过省人厅省级人力资源服务产业园复检，申报并获得云南省商务厅等7部门省级人力资源服务出口基地。

（五）立足安全稳定有序，聚力构建和谐劳动关系

坚持以大概率思维应对小概率事件，统筹兼顾、抓主抓重，人社领域总体安全稳定。一是认真化解劳资纠纷案件。共受理各类举报投诉、转办案件14619件,其中两平台案件办结率达99.6%，拖欠农民工工资案件办结率99%。建立案前速调机制，受理劳动维权案件206件，成功调解132件，涉及人数370人，帮助劳动者追回工资333.31万元。二是加强劳动人事争议调处力度。受理劳动仲裁案件2235件，结案2037件，结案率91.14%，调解率达72.49%。三是深入开展劳动关系领域专项治理。专项检查辖区内职业介绍场所和用人单位的招用工行为，进一步规范人力资源市场秩序和企业招用工。开展安薪行动专项整治，排查项目数64个,为900余名农民追发工资2600余万元。四是妥善做好工伤认定。今年以来共受理工伤案件942件803宗，认定工伤746件，工伤行政诉讼案件17件，行政诉讼27件。

（六）立足政风行风建设，提升效能促发展

一是推广“一线服务”。在政务服务大厅设立咨询台，由专业人员轮值，推广“一线工作法”，负责落实来访办事人员的业务咨询工作，零距离服务群众。二是落实“快办行动”。持续深化“放管服”改革，推动“快办扩面提速”，全面落实“好差评”制度，确保了人社政务服务好评率稳定在97%以上。三是培养“全科队伍”。以人社系统练兵比武活动为抓手，广泛发动系统内所有干部职工参与练兵比武答题活动，培养一批人社“知识通”队伍，大力提升业务技能水平。四是发挥“头雁效应”。扎实开展领导干部“走流程”活动，加强人社系统行风建设，大力推进便民服务创新提升行动，促进人社利企便民服务提速、提质、提效，使“最多跑一次”真正落到实处。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、事业单位人事管理科、财务与基金监督科、政策法规科、农工科、政务服务管理科、劳动关系科、人才交流中心、官渡区劳动人事争议仲裁院、官渡区劳动监察队；所属单位4个，分别是：

1.昆明市官渡区人力资源和社会保障局（本级）

2.昆明市官渡区社会保险中心

3.昆明市官渡区公共就业和人才服务中心

4.昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区人力资源和社会保障局部门2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市官渡区人力资源和社会保障局（本级）

2.昆明市官渡区社会保险中心

3.昆明市官渡区公共就业和人才服务中心

4.昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局

纳入昆明市官渡区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

    昆明市官渡区人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制109人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制92人（含参公管理事业编制61人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员56人，非参公管理事业人员31人。主要原因：公共就业和人才服务中心根据（官编委〔2023〕8号）核定事业编制22名（均为管理人员编制），参照管理的工勤人员按实有人数单列管理，退一减一。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计22人（离休22人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休1人，退休46人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人力资源和社会保障局2023年度收入合计16231.54万元。其中：财政拨款收入16132.01万元，占总收入的99.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入99.53万元，占总收入的0.61%。与上年相比，收入合计增加1299.90万元，增长8.71%。其中：财政拨款收入增加1251.50万元，增长8.41%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加48.4万元，增长94.66%。主要原因是：1.社会保险、住房公积金缴费基数调整，缴费金额增加，人员经费支出增加，财政拨款收入增加；2.2023年领取企业退休人员独子费的人数增加，比上年增加支出270.49万元；3.全区机关事业离退休人员统筹外养老金支出增加757.12万元；4.2023年其他单位拨入高校毕业生来昆留昆就业创业补贴及专业技术人才知识更新工程研修班经费等项目经费。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人力资源和社会保障局2023年度支出合计16225.07万元。其中：基本支出2623.20万元，占总支出的16.17%；项目支出13601.87万元，占总支出的83.83%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1293.48万元，增长8.66%。其中：基本支出减少7.39万元，下降0.28%；项目支出增加1300.86万元，增长10.58%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是；1.2023年我单位人员减少，导致基本支出减少；2.增加了灵活就业社会保险补贴支出及高校毕业生就业见习补贴支出；3.2023年领取企业退休人员独子费的人数增加，比上年增加支出270.49万元；4.全区机关事业离退休人员统筹外养老金支出增加757.12万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2623.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2448.14万元，占基本支出的93.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175.06万元，占基本支出的6.67%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13601.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出13.51万元，社会保障和就业支出13563.15万元，农林水支出25.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    昆明市官渡区人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出16132.01万元,占本年支出合计的99.43%。与上年相比增加1251.50万元，增长8.41%,主要原因是1.社会保险、公积金基数调整，缴费增加，故人员经费支出增加；2.增加了灵活就业社会保险补贴支出及高校毕业生就业见习补贴支出；3.2023年领取企业退休人员独子费的人数增加，比上年增加支出270.49万元；4.全区机关事业离退休人员统筹外养老金支出增加757.12万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于拨付产业发展经费和公务员考务费等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15717.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.43%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出2163.64万元,占一般公共预算财政拨款支出的13.41%；行政事业单位养老支出5334.36万元,占一般公共预算财政拨款支出的33.07%；就业补助支出3807.48万元,占一般公共预算财政拨款支出的23.6%；抚恤支出1423.90万元，占一般公共预算财政拨款支出的8.83%；其他社会保障和就业支出2988.47万元,占一般公共预算财政拨款支出的18.53%。

9.卫生健康（类）支出186.64万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.16%。主要用于行政单位医疗支出85.89万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.53%；公务员医疗补助支出73.31万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.45%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出25.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于普惠金融发展支出25.21，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出188.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于住房公积金支出188.14万元,占一般公共预算财政拨款支出的1.17%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.9万元，决算为1.71万元，完成年初预算的11.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.1万元，决算为1.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.38%，完成年初预算的10.35%；公务接待费支出年初预算为0.8万元，决算为0.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.62%，完成年初预算的31.3%，具体是国内接待费支出决算0.25万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.9万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的11.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.1万元，决算为1.46万元，完成年初预算的10.35%；公务接待费支出年初预算为0.8万元，决算为0.25万元，完成年初预算的31.3%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因贯彻落实关于厉行节约的各项要求，减少“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.7万元，增长117%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.46万元；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长150%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：1.突发案件增加，向机关事务管理局借用公车，费用由我单位统一支出，车辆老化，修理费增加，故公车运行维护费增加；2.新建官渡区产业园，故接待其他州市和省外兄弟单位学习考察，故公务接待费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于劳动监察办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：1.其他地市社保工作人员进行社邮合作模式参观交流接待相关工作，共接待2批次，21人次发生的接待支出；2.迪庆州人社局赴昆劳动保障监察业务交流学习、保山人社局考察人力资源产业园，共接待3批次，26人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出166.84万元，比上年增加27.75万元，增长19.95%,主要原因是：1.报纸订阅数量增加，导致公用经费支出增加。2.2023年根据昆组录〔2023〕36号文新录取行政人员2名，导致机关运行经费较上年增加；3.本年度‘其他交通费用’20.99万元列入了商品和服务支出。部门机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区人力资源和社会保障局部门资产总额621.44万元，其中，流动资产472.85万元，固定资产146.73万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.86万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30.36万元，其中固定资产减少37.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：包括工资福利和对个人和家庭的补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

公益性岗位补贴：反映财政用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

社会保险补贴支出：反映符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

企业退休人员社会化管理服务：指职工办理退休手续后，其管理服务工作与原企业相分离，养老金实行社会化发放，人员移交城市街道和社区实行属地管理，由社区服务组织提供相应的管理服务。

企业退休人员独生子女费：指持有《独生子女证》的参加城镇职工养老保险的退休人员按月领取的补贴。

社会保险扩面：指社会保险经办机构进一步扩大社会保险覆盖范围，加大社会保险费征缴力度，提高社会保障能力。

监督索引号53011100361801111

昆明市官渡区人力资源和社会保障局（汇总）决算公开表