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昆明市官渡区公园管理处2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市官渡区公园管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

公园属一般公共服务，212类城乡社区支出--2120501城乡社区环境卫生，为游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，主要负责官渡区森林公园内治安安全维护；园区园林绿化养护和公共设施维护；园区景观喷泉及绿化喷雾系统维护等相关日常维护工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年的工作任务是对官渡森林公园园区内的治安安全进行管理；园区内的绿化进行日常养护和公共设施维护；园区景观喷泉及绿化喷雾系统维护等相关日常维护工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

官渡区公园管理处共设置3个内设机构，包括：办公室、绿化科、综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区公园管理处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市官渡区公园管理处。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区公园管理处2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。我单位无车辆，有公务用车运行费用，是因为做年初预算的时候按照人均定额生成公务用车运行费用。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区公园管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区公园管理处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区公园管理处2023年度收入合计376.65万元。其中：财政拨款收入376.65万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少143.37万元，下降27.57%。其中：财政拨款收入减少112.75万元，下降23.04%；其他收入减少30.62万元，下降100.00%。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区公园管理处2023年度支出合计388.09万元。其中：基本支出365.66万元，占总支出的94.22%；项目支出22.43万元，占总支出的5.78%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少315.50万元，下降44.84%。其中：基本支出减少35.59万元，下降8.87%；项目支出减少279.91万元，下降92.58%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区公园管理处单位机构正常运转的日常支出365.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出347.82万元，占基本支出的95.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.84万元，占基本支出的4.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区公园管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目为：官渡森林公园内绿化养护、设施维护、治安维护；森林公园景观喷泉绿化及喷雾系统维护等。具体开支如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区公园管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出376.65万元,占本年支出合计的97.05%。与上年相比减少112.75万元，下降23.04%,主要原因2023年存在人员退休，人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于：2060799其他科学技术普及支出，主要用于2023年相关费用支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出76.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.25%。主要用于：

（1）2080502事业单位离退休支出38.84万元，主要用于2023年离退休人员费用支出；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.53万元，主要用于支付2023年在职职工养老保险缴费；

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.89万元，主要用于支付2023年在职职工职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出25.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于：

(1)2101102事业单位医疗支出24.35万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费。

(2)2101199其他行政事业单位医疗支出1.55万元，主要用于事业单位职工工伤生育保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出246.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.56%。主要用于2120501城乡社区环境卫生业务支出246.94万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出26.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于2210201住房公积金缴费26.05万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.94万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区公园管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.94万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:昆明市官渡区公园管理处无公务用车，所以没有公务用车购置及运行费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加的主要原因是：昆明市官渡区公园管理处无公务用车，所以没有公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区公园管理处2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是:昆明市官渡区公园管理处2023年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区公园管理处资产总额21.01万元，其中，流动资产20.01万元，固定资产1万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.3万元，其中固定资产减少14.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

三公经费中，昆明市官渡区公园管理处车辆全部上交官渡区机关事务管理局，单位无公务用车，决算中公务用车购置及运行费支出是决算统计数为0万元。国有资产占用情况中的固定资产原值15.16万元，固定资产累计折旧14.16元，固定资产净值1万元。无形资产为土地使用权，入账是以名义价1元入账，特此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100234001001111

昆明市官渡区公园管理处决算公开表2025011302294386920250113032651039