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昆明市官渡区绿化管理中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区绿化管理中心主要负责做好园林绿化日常管养管理工作，严格按照市政府办公厅《关于印发昆明市重要城市道路绿化养护长效管理机制配套文件的通知》（昆政办文〔2012〕100号）以及《昆明市园林绿化养护技术规范》等文件要求，以及招标文件及合同约定的公共绿化市场化管理考核办法、评分标准、技术规范、质量标准等，开展园林绿化管养指导、督促、检查、考核等工作，切实提高官渡区的绿化管理水平；负责政府安排的各重大会议、大型活动及节假日的盆花摆放和绿化景观制作；负责对小哨苗圃、大板桥苗圃、关上森林公园苗木周转苗圃、羊甫苗圃的日常养护管理工作以及朱家村中水站正常运转管理工作；负责绿化设施维护与管理等日常事务；负责区委、政府和各上级业务部门交办的各种突击性绿化工作任务；依据《昆明市城市绿化条例》、《云南省城市建设监察规定》等法规，对辖区内擅自砍伐城市绿化树木、擅自占用、开挖城市绿地、任意践踏草坪、损坏绿篱、苗木等行为进行监督管理和查处。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是贯彻党的二十大精神和凝聚中国力量实现中国梦的延续之年，也是官渡区城市管理深化改革的关键年，围绕官渡区委、区政府城市品质提升七大行动要求，积极开展城市绿化养护管理工作。2023年主要事业成效：（1）按照昆明市官渡区人民政府办公室关于印发《昆明市官渡区城乡绿化美化三年行动方案（2022―2024年）》的通知 （官政办通〔2022〕38号），及昆明市公园城市建设工作领导小组办公室《关于印发2023年昆明市园林绿化规划建设管理工作方案的通知》，结合工作实际，修订了原官渡区绿化管理中心《绿化养护管理工作机制》，以官渡区国家卫生城市复审及国家园林城市复审工作为抓手，有序做好园林绿化精细化管理工作。（2）根据2023年《昆明市主城区道路绿化补绿工作方案》，以及昆明市园林绿化局《昆明市主城建成区乔木缺失补绿明细表（官渡区）》，官渡区城市道路绿化补绿工作任务为补植乔木4048株。（3）为进一步做好昆明市官渡区2023年度乔木复壮工作，改善并提升乔木茁壮的生长态势，增强树木的抗病虫害、抗旱及抗寒能力，保证树木长势旺盛。（4）为落实云南省委、省政府绿美云南三年行动及昆明市创建公园城市的有关工作要求，按照中共昆明市委城市管理委员会办公室下发《关于主城区2023年城市摆花工作的通知》（昆城管委办〔2022〕13号）任务安排，2023年官渡区计划设置立体花坛6组，全年长效花卉布置450万盆。我中心结合2023年营造春节节庆氛围以及“五一”长假、中秋国庆等节日活动，在官渡区建成区主次干道沿线、重要场馆节点实施鲜花布置工作，共计完成城市花卉布置463.69万盆。（5）完成二环挂花（官渡段）苗木更换及绿化管养采购项目。按照昆明市官渡区人民政府常务会议纪要（第25期）的要求，组织实施了二环挂花（官渡段）苗木更换及绿化管养采购项目。官渡区二环挂花项目挂花长度47950米，挂花约48000盆，挂花面积约1.5万平方米，目前由供货单位进行日常绿化养护。（6）组织实施昆明市三环闭合工程东三环A段（应急先行实施部分）苗木移栽施工工作。完成官渡区支287号路(海东路)绿化修复工程。（7）积极开展辖区园林绿化病虫害防控指导工作。对病虫株植物处理、新植苗木根系受损、苗木移运轻脱水等问题提出了专业建议。落实城市网格化管理，保障城市园林绿化品质。完成上级部门安排的各项工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、养护一组、养护二组、监察组、计划项目组、生产组、绿化工程组、苗圃管理组、车辆维修管理组、园林机械维修组、规划设计处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区绿化管理中心作为二级预算单位纳入官渡区城市管理局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区绿化管理中心2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员62人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区绿化管理中心没有国有资本经营预算财政补助收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区绿化管理中心2023年度收入合计2,131.16万元。其中：财政拨款收入1,738.70万元，占总收入的81.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入392.46万元，占总收入的18.42%。与上年相比，收入合计减少492.38万元，下降18.77%。其中：财政拨款收入减少848.29万元，下降32.79%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少36.55万元，下降100.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加392.46万元，增长100%。主要原因是：1、人员工资基数调整。2、2023年预算项目经费减少。3、其他收入增加主要是2023年的非财政拨款项目经费。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区绿化管理中心2023年度支出合计1,792.70万元。其中：基本支出1,491.32万元，占总支出的83.19%；项目支出301.38万元，占总支出的16.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少846.88万元，下降32.08%。其中：基本支出减少6.11万元，下降0.41%；项目支出减少804.22万元，下降72.74%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少36.55万元，下降100.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：2023年预算项目经费减少；厉行节约导致本年收入支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区绿化管理中心单位机构正常运转的日常支出1,491.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,406.68万元，占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.64万元，占基本支出的5.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区绿化管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出301.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出：业务经费7.15万元，用于绿化养护管理相关业务支出；苗圃、中转站管理养护专项就得44.31万元。用于保障对小哨苗圃、大板桥苗圃、关上森林公园苗木周转苗圃、羊甫草花苗圃日常养护管理工作以及朱家村中水站正常运转管理工作；官渡区、杜佳琪COP15昆明市花卉景观布置项目以奖代补资金22.25万元。主要用于移交至辖区的 COP15 昆明市花卉景观布置项目地栽花卉、立体花墙等景观的时令花卉更换与养护；单位法律顾问经费1.50万元，用于法律顾问服务支出；车辆运行保障经费支出2.17万元，用于单位业务车辆的运行维护支出；2021年立体花坛大赛奖金9.92万元，；ppp项目园林绿化工人经济补偿金12.81万元；昆明市三环闭合工程东三环A段应急先行实施部分苗木移植工程项目31.27万元；（政府采购）摆花专项经费170.00万元，用于时令花卉摆放及立体花坛制作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区绿化管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,716.45万元,占本年支出合计的95.75%。与上年相比减少255.13万元，下降12.94%,主要原因是：2023年预算项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于2040602一般行政管理事务1.50万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于2060404科技成果转化与扩散2.17万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出190.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.10%。主要用于：

(1)2080502事业单位离退休支出35.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。用于事业单位离退休支出反映事业单位开支的离退休经费。

(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。用于机关事业单位养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出69.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。用于机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出79.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于：

(1) 2101102事业单位医疗支出46.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。用于事业单位医疗支出反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(2） 2101103公务员医疗补助支出31.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。用于公务员医疗补助支出反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出0.96万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1,338.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.00%。主要用于2120501城乡社区环境卫生支出1,338.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.00%。用于保障机构正常运转包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费等的日常支出，城乡社区环境卫生反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出104.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于2210201住房公积金支出104.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。住房公积金支出反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47.21万元，决算为20.20万元，完成年初预算的42.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为47.21万元，决算为20.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.79%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区绿化管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47.21万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的42.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为47.21万元，决算为20.20万元，完成年初预算的42.79%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1、车辆减少，有2辆车到达使用年限，已报废停用。2、2023年做好厉行节约工作，公务接待费无支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.48万元，增长28.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4.48万元，增长28.50%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：单位车辆主要为专业技术用车，且车辆年限较长，车辆维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障绿化中心公务用车，包含专业技术用车在内的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区绿化管理中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：昆明市官渡区绿化管理中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区绿化管理中心资产总额673.78万元，其中，流动资产454.61万元，固定资产107.72万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产111.45万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.96万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值25.96万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额177.14万元，其中：政府采购货物支出177.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区绿化管理中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100234000501111

2023年度部门决算公开表20241024041243860