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昆明市官渡区医疗保险中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关医疗保障的法律法规和方针政策，负责全区城镇职工、城乡居民基本医疗保险及其补充医疗保险、生育保险、长期护理险、医疗救助、离休干部医疗保障等经办服务；负责定点医药机构费用结算经办服务工作；负责定点医药机构协议管理工作；指导各街道（社区）开展医疗保障经办业务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

医疗保障业务开展以来，认真贯彻落实国家、省、市医疗保障的各项政策，积极开展和稳步推进我区医疗保险制度改革，建立并不断完善基本医疗保险制度和补充医疗保险制度，医疗保障起步平稳、运行正常、成效显著、基本保障了参保者的身体健康。1.党建引领抓好干部队伍建设;2.强力巩固医保扶贫成果；3.打造“15分钟医保经办服务圈”；4.结合市区相关要求开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动；5.认真抓好医保经办服务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市官渡区医疗保险中心共设置7个内设机构，包括：办公室、参保科、待遇审核科、结算科、特殊医疗保障科、稽核科、基金财务科。

昆明市官渡区医疗保险中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区医疗保险中心作为二级预算单位纳入昆明市官渡区医疗保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区医疗保险中心2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员28人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区医疗保险中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区医疗保险中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区医疗保险中心2023年度收入合计1357.80万元。其中：财政拨款收入1357.71万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.09万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少18.38万元，下降1.34%。其中：财政拨款收入减少18.47万元，下降1.34%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.09万元，增长100.00%。主要原因是长期护理保险区级财政补助支出比上年减少，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区医疗保险中心2023年度支出合计1359.82万元。其中：基本支出679.62万元，占总支出的49.98%；项目支出680.20万元，占总支出的50.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少16.36万元，下降1.19%。其中：基本支出减少22.15万元，下降3.16%；项目支出增加5.79万元，增长0.86%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员调出基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区医疗保险中心单位机构正常运转的日常支出679.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出630.56万元，占基本支出的92.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.06万元，占基本支出的7.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区医疗保险中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标（即我区医疗保险经办服务工作），用于专项业务工作的经费支出680.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：公益性岗位补贴支出55.55万元；医保业务费专项经费支出2.00万元；城镇居民医疗保险社区医保数据网络使用费专项经费支出15.00万元；公费医疗专项经费支出200.00万元；长期护理险区级财政承担部分（退休人员）补助经费支出390.22万元；城乡医疗救助区级配套补助资金支出17.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区医疗保险中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1328.82万元,占本年支出合计的97.72%。与上年相比减少47.36万元，下降3.44%，主要原因是城乡医疗救助区级配套补助资金支出较上年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出151.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.40%。主要用于：

（1）2080501行政单位离退休20.62万元;

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61万元;

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.97万元;

（4）2080704社会保险补贴支出18.06万元;

（5）2080506公益性岗位补贴支出37.49万元。

9.卫生健康（类）支出1127.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.84%。主要用于：

（1）2101101行政单位医疗支出224.83万元;

（2）2101103公务员医疗补助支出17.25万元;

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出4.75万元;

（4）2101301城乡医疗救助支出17.43万元;

（5）2101599其他医疗保障管理事务支出472.89万元；

（6）2109999其他卫生健康支出390.22万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出49.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于：

（1）2210201住房公积金支出49.97万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区医疗保险中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区医疗保险中心2023年机关运行经费支出44.90万元，比上年减少2.06万元，下降4.39%，主要原因是单位人员调离。部门机关运行经费主要用于办公费4.46万元、其他交通费用25.22万元、福利费8.62万元、水费1.16万元、工会经费2.26万元、邮电费2.69万元、差旅费0.15万元、培训费0.34万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区医疗保险中心资产总额102.54万元，其中，流动资产99.04万元，固定资产3.50万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85.53万元，其中固定资产减少82.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，昆明市官渡区医疗保险中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

昆明市官渡区医疗保险中心绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区医疗保险中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政拨款支出：行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

四、基本支出：行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

五、项目支出：行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100377500201111

昆明市官渡区医疗保险中心2023年度决算公开表20241024052700601

昆明市官渡区医疗保险中心2023年度部门决算20241024052641881