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  昆明市官渡区关上第三小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2.实施小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

4.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。

5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。

6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.制定并实施学校教学计划，确保教学目标的达成；加强教师队伍建设，提高教师的教学水平和专业素养；完善教学评估体系，定期对教学质量进行评估和反馈，及时调整教学方法和内容；加强学科建设，推动学科交叉融合，提高学科综合实力；加强学生综合素质教育，培养学生的创新能力和实践能力。

2.加强学生行为规范教育，培养学生良好的行为习惯和道德品质；完善学生评价体系，建立全面的学生评价机制，促进学生全面发展；加强学生心理健康教育，提供心理咨询服务，关注学生心理健康问题；加强学生安全教育，提高学生的安全意识和自我保护能力；加强与家长的沟通与合作，共同关注学生的成长和发展。

3.组织丰富多彩的校园文化活动，丰富学生的课余生活；加强校园环境建设，提升校园美观度和舒适度；建立学生社团和俱乐部，鼓励学生参与各类社团活动，培养学生的兴趣爱好和团队合作精神。    

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、党务办公室、教务处、总务处、德育处、安保处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区关上第三小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区双桥小学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区关上第三小学2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

年末其他人员23人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员23人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1169人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.昆明市官渡区关上第三小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.昆明市官渡区关上第三小学没有财政拨款“三公”经费，也没有行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3.昆明市官渡区关上第三小学没有一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区关上第三小学2023年度收入合计1311.89万元。其中：财政拨款收入1256.03万元，占总收入的95.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入55.86万元，占总收入的4.26%。与上年相比，收入合计增加176.26万元，增长15.52%。其中：财政拨款收入增加124.84万元，增长11.04%；上级补助收入与上年相比无变化；事业收入与上年相比无变化；经营收入与上年相比无变化；附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入增加55.86万元，增长100.00%。主要原因：1.本年度临聘教师人数增加，临聘教师经费收入随之增长；2.教师五险基数调整，职务职称变动工资收入增加；3.从2023年1月开始增加薪级工资，收入增加。4.本年度新增义务教育课后服务专项收费资金。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区关上第三小学2023年度支出合计1337.65万元。其中：基本支出1117.00万元，占总支出的83.50％；项目支出220.65万元，占总支出的16.50％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加206.47万元，增长18.25%。其中：基本支出增加27.12万元，增长2.49%；项目支出增加179.35万元，增长434.26%；上缴上级支出增加0万元，增长0.00%；经营支出增加0万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0.00%。主要原因：1.本年度临聘教师人数增加，临聘教师经费随之增长；2.教师五险基数调整，职务职称变动工资调整；3.从2023年1月开始增加薪级工资。4.本年度将义务教育课后服务专项收费资金纳入决算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区关上第三小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1117.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1099.21万元，占基本支出的98.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.79万元，占基本支出的1.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区关上第三小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.65万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育学校公用经费项目支出171.39万元，占项目支出的77.68%；主要用于2023年度一至六年级1169名学生的教育教学工作。

2.义务教育课后服务专项收费资金支出44.98万元，占项目支出的20.39%。主要用于2023年度一至六年级1169名学生的课后服务工作。

3.家庭经济困难学生补助支出4.28元万元，占项目支出的1.93%，主要用于2023年度家庭经济困难学生的资助工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区关上第三小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1252.83万元，占本年支出合计的93.66%。与上年相比增加121.65万元，增长10.75%，主要原因是1.本年度临聘教师人数增加，临聘教师经费随之增长；2.教师五险基数调整，职务职称变动工资调整；3.从2023年1月开始增加薪级工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出960.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.64%。主要用于编制外长聘人员支出以及在职人员经费（工资福利支出）；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出137.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。主要用于退休教师生活补助、福利费及退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出75.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、工伤保险和残疾人社会保障金支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出79.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区关上第三小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是2023年控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区关上第三小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0元，增长0.00%,主要原因是：昆明市官渡区关上第三小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区关上第三小学资产总额95.74万元，其中，流动资产11.53万元，固定资产84.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.24万元，其中固定资产增加30.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附件）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区关上第三小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136005501111

昆明市官渡区关上第三小学2023年度部门决算公开表