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中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2023年度

部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共官渡区委政法委员会是中共官渡区委领导政法工作的组织形式和职能部门，负责统一领导、指导、监督、协调全区各项政法工作，统筹推进全区平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、执法监督、防范和处理邪教等各项工作。区委政法委主要承担着全区范围内的政法综治维稳等工作任务，具体如下：一是综治维稳暨“平安官渡”建设，指导各街道及各综治成员单位根据社会管理治理相关要求定期深入开展针对各大型公共单位、商业网点、社区及相关重点部位的平安建设和社会治安综合治理工作，推进社会治安混乱地区及治安突出问题地区专项整治，提升群众安全感、满意度。同时按照平安官渡的相关要求，积极开展违法犯罪活动预防工作，深入推进司法机制体制改革试点工作，落实信访维稳特殊人员、重点人群的稳控工作，开展综治服务站建设，夯实基层基础。二是狠抓反邪教工作，做好痴迷顽固份子教育转化工作，推动防范邪教法制宣传教育，着力建设反邪教警示教育基地，举办全区防范和邪教工作人员培训，严厉打击邪教破坏渗透等案件。三是抓好政法机关、政法干警的教育培训工作。抓好执法监督活动，在重大节日和敏感节点稳控涉法涉诉重点人员，同时认真开展国家司法救助工作，对涉法涉诉困难人员及时开展有效的救助。四是大力推动依法治区工作，统筹协调六个专项组依据工作要求稳步推行全区各个领域的依法治理工作，逐步树立依法执政的理念，按照“十三五依法治区规划”制定的推进依法行政工作计划，积极做好我区的依法治区中期规划工作。五是认真落实维护社会稳定工作，狠抓矛盾纠纷的排查化解工作，特别是重点矛盾纠纷的排查化解，积极为区委区政府分忧，全力维护辖区社会政治和治安稳定。六是按照加强党对政法工作的领导的相关要求，积极协调政法各部门，做好相关工作发挥各自职能，参与社会治理，完善法制建设，体现公平正义，为建设富强、幸福新官渡做出积极贡献。六是认真组好市域社会治理现代化工作，全面深入落实党中央关于推进国家治理体系和治理能力现代化的决策部署，牢牢把握坚持和完善共建共治共享的社会治理制度的总要求，以改革创新的思路，在市域经济社会发展全局中谋划推进市域社会治理现代化工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1.树牢安全底线，加强机制建设，加强情报搜研，严防渗透破坏，确保全区政治大局稳定。

2.强化风险防控，强化风险隐患研判预警，是深化矛盾纠纷排查化解，做好风险隐患稳控处置，加强舆情监测处置，全力维护社会和谐稳定。

3.坚持打防并举，加强社会治安问题整治，加大社会治安防控力度，重点打击整治电信网络诈骗，抓紧抓实命案攻坚三年行动，加强平安细胞创建，全面营造良好治安环境。

4.深化市域社会治理现代化，成功通过市域社会治理现代化试点验收，扎实推进“2＋3（1）＋N”机制实体化运行，常态化开展特殊群体服务管理，构建诉源治理新格局，抓实群众安全感满意度提升工作，推动见义勇为工作专业化，打造共治共享局面。

5.深化法治建设，深入开展普法强基补短板专项行动，全面提升法律服务质效，持续提升营商环境法治化水平，着力提升执法办案水平，创新提升法治宣传质效，推进全面依法治区。

6.全面加强队伍建设，抓实主题教育，大兴调查研究，加强正面激励和反面警示，着力锻造高素质政法队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综治督导办（专项行动办公室）、基层社会治理办公室、维稳指导办公室、执法监督室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会。

纳入中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2023年度收入合计802.86万元。其中：财政拨款收入727.86万元，占总收入的90.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入75.00万元，占总收入的9.34%。与上年相比，收入合计增加130.79万元，增长19.46%。其中：财政拨款收入增加150.79万元，增长26.13%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加00.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增减少20.00万元，下降21.05%。主要原因是一般公共服务支出增加37.25万元，公共安全支出增加53.00万元，社会保障和就业支出增加27.45万元，卫生健康支出增加9.01万元，住房保障支出增加4.08万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2023年度支出合计787.01万元。其中：基本支出408.25万元，占总支出的51.87%；项目支出378.76万元，占总支出的48.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加123.15万元，增长18.55%。其中：基本支出增加67.77万元，增长19.90%；项目支出增加55.38万元，增长17.13%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是基本支出一般公共服务支出增加27.22万元，社会保障和就业支出增加27.45万元，卫生健康支出增加9.01万元，住房保障支出增加4.08万元；项目支出一般公共服务支出增加2.38万元，公共安全支出增加53.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出408.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出382.07万元，占基本支出的93.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.18万元，占基本支出的6.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出378.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为：

1.基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费6.00万元；

2.关爱党员和党组织资金专项经费0.1万元；

3.2023年中央政法转移支付司法救助资金20.00万元；

4.三微大赛奖金经费0.60万元；

5.烟草市场乱象整治专项经费3.55万元；

6.2022卷烟市场专项整治方案协作经费55.00万元；

7.综治维稳工作暨“平安官渡”建设经费149.96万元；

8.社会治理维稳专项资金25.00万元；

9.国家司法救助专项资金81.76万元；

10.市域社会治理现代化试点工作专项经费3.79万元；

11.2022年第四批国家司法救助经费30.00万元；

12.综合治理（平安云南建设）专项资金3.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出727.86万元,占本年支出合计的92.48%。与上年相比增加150.79万元，增长26.13%,主要原因是一般公共服务支出增加57.25万元，公共安全支出增加53.00万元，社会保障和就业支出增加27.45万元，卫生健康支出增加9.01万元，住房保障支出增加4.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出551.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.81%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出53.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于检察的一般行政管理事务支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出62.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于养老保险，职业年金及退休人员生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出29.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出30.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.75万元，决算为0.66万元，完成年初预算的17.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.75万元，决算为0.66万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.60%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.75万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的17.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.75万元，决算为0.66万元，完成年初预算的17.60%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位秉持勤俭节约，劲量选择绿色出行方式。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.33万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.33万元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2023年由机关事务管理局无偿调拨增加一辆车，故增加了公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机构运行，工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2023年机关运行经费支出26.18万元，比上年增加5.02万元，增长23.72%，主要原因是办公费增加1.50万元，水费增加0.28万元，邮电费减少0.37万元，差旅费增加0.99万元，培训费增加0.28万元，工会经费增加0.55万元，福利费增加1.00万元，公务用车运行维护费增加0.33万元，其他交通费用增加0.45万元，其他商品服务支出增加0.01万元。单位机关运行经费主要用于保障机构运行。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会资产总额113.88万元，其中：流动资产91.69万元，固定资产22.05万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.14万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.11万元，其中固定资产减少8.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100157201111

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会20241024054803767