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昆明市官渡区中闸小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区中闸小学为全额事业单位。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制小学。承担义务教育小学阶段的教育教学工作：

1、制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；检查执行情况，严格执行催办制度。

2、确保学生全面素质的提高.

3.计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作，以及日常教务行政等事宜，完成领导管理教学任务

4.组织和管理教研工作，组织管理学科竞赛，并把有关资料建档。组织和管理教师的论文汇编、论文的收集和归档。组织和管理省、市、校各级研究课题。按校务公开要求及时公开内容。承担教育教学科研课题。做好听课、开课的登记工作。 负责全体教职工的继续教育的编册、验印等工作。

5.认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成2023年度的教育教学工作。学校今年扩招一年级扩班11个班，改造功能室和到昆一中学致学校借教室办学，抓好安全、维稳工作，尽量满足辖区适龄儿童就读我校的需求，学校管理规范，确保教育教学工作的有效开展、教育教学质量稳步提高，学校不断发展。

2.按预算开展物业服务的政府采购工作，保障学校绿化、保洁和安保服务工作的顺利开展，保障了学校运转。

3.按预算指标做好学校各项资金的使用和管理，保障学校各项工作的顺利进行。组织好学校的德育工作和各级各类文体比赛活动，并取得可喜成绩。

2023年5月，组织参加官渡区小学生篮球比赛暨昆明市小学生篮球比赛选拔赛荣获女子组第六名，男子组第八名，同时荣获体育道德风尚奖。2023年10月。组织学生参加第七届“传承杯”青少年足球邀请赛获得U11第四名。2023年7月至8月，在昆明市第七届运动会上，我校四年级学生吴楚云玥在青少年组拳击比赛项目中夺得一枚金牌，为官渡区代表队争得荣誉，官渡区代表队该项目获团体总分第一名。2023年11月在昆明市中小学生拳击比赛中，我校学生荣获2银3铜的好成绩。2023年11月，学校参加昆明市中小学生击剑比赛，荣获小学组团体总分第二名的好成绩。2023年4月，在官渡区“童心向党，阳光下成长”第十八届“金刚塔”杯艺术节比赛中，学校合唱、舞蹈两个项目均获得二等奖。2023年6月，在“妙笔绘初心 奋进新征程”官渡区第三十二届青少年美术、书法大赛中荣获“优秀组织奖”。2023年6月，学校参加“学习二十大永远跟党走奋进新征程”官渡区红领巾宣讲团、团员宣讲团宣讲比赛中荣获二等奖。学校荣获“云南省科技厅2023年度科学技术普及及专项”2023年科普校园课程开发与示范推广活动项目成员单位。2023年6月，新华社、人民日报、环球时报、今日头条、开屏新闻、春城晚报、都市时报等10多个国家、省、市媒体2次对学校德育活动和劳动教育特色进行宣传报道，学校办学影响力不断提升。

4.按上级文件要求完成我校的家庭经济困难学生资助工作，保证资助金按时发放到位，宣传好国家的资助政策，把资助工作落到实处。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：德育办公室、党务办公室、安全保卫科、总务处、财务室、教科研中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区中闸小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区中闸小学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区中闸小学2023年末实有人员编制151人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制151人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员151人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4216人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区中闸小学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区中闸小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区中闸小学没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市官渡区中闸小学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区中闸小学2023年度收入合计3909.16万元。其中：财政拨款收入3854.62万元，占总收入的98.60%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入54.54万元，占总收入的1.40%。与上年相比，收入合计增加262.17万元，增长7.19%。其中：财政拨款收入增加207.63万元，增长5.69%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加54.54万元，增长100%。主要原因是:1、部分人员职务变动岗位工资增加，正常的薪级工资增加，社保基数调整，社保缴费增加；2、2023年我单位新入职3人，相应的工资奖金社保、公积金增加。3、2023年度增加了义务教育课后服务专项收费项目，增加了其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区中闸小学2023年度支出合计3909.16万元。其中：基本支出3581.46万元，占总支出的91.62%；项目支出327.70万元，占总支出的8.38%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加262.17万元，增长7.19%。其中：基本支出增加52.00万元，增长1.47%；项目支出增加210.17万元，增长178.82%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是:1.部分人员职务变动岗位工资增加，正常的薪级工资增加，社保基数调整，社保缴费增加；2.2023年我单位新入职3人，相应的工资奖金社保、公积金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区中闸小学单位机构正常运转的日常支出3581.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3495.82万元，占基本支出的97.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.64万元，占基本支出的2.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区中闸小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出327.70万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年城乡义务教育补助经费项目支出72.06万元，用于保障学校的教育教学工作有序进行；

2.2022年义务教育课后服务资金项目支出29.64万元，用于保障学校课后服务工作的有序开展；

3.2022年度义务教育课后服务专项收费资金项目支出54.54万元，用于保障学校课后服务工作的有序开展；

4.学生资助补助资金项目支出1.09万元，用于帮助家庭经济困难学生顺利就学；

5.2023年城乡义务教育补助经费项目支出156.72万元，用于保障学校正常的教育教学工作；

6.2023年保基本民生项目区级配套专项资金项目支出1.94万元，用于保障学校教育教学工作的顺利开展；

7.2023年省级科普专项转移支付资金项目支出0.1万元，用于开展学校科普教育工作；

8.教育费附加专项资金项目支出11.61万元，用于保障学校教育教学工作的顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区中闸小学2023年度一般公共预算财政拨款支出3854.62万元,占本年支出合计的98.60%。与上年相比增加207.63万元，增长5.69%,主要原因是：1、部分人员职务变动岗位工资增加，正常的薪级工资增加，社保基数调整，社保缴费增加；2、2023年我单位新入职3人，相应的工资奖金社保、公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出3001.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%。主要用于小学教育支出2987.01万元，其他普通教育支出0.79万元，其他教育费附加安排的支出11.61万元，特殊学校教育支出2.39万元。

6.科学技术（类）支出0.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%。主要用于科普活动支出0.11万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出385.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。其中主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出206.64万元，机关事业单位职业年金缴费支出103.32元，离退休生活补助75.24万元。

9.卫生健康（类）支出225.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于事业单位医疗支出109.32万元，公务员医疗补助77万元，其他卫生健康支出0.07万元，其他行政事业单位医疗支出39.32万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出241.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于住房公积金缴费支出241.80万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区中闸小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是本单位无2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区中闸小学2023年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元元，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区中闸小学资产总额6584.38万元，其中，流动资产95.49万元，固定资产6488.86万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.03万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6001.19万元，其中固定资产增加6049.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额93.90万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出93.90万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136004601111

昆明市官渡区中闸小学2023年度部门决算公开表