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昆明市官渡区机关事务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 昆明市官渡区机关事务管理局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市官渡区机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

官渡区机关事务管理局是官渡区政府办所属公益事业一类事业单位，主要职责是贯彻执行中央、省、市、区有关机关事务管理工作的政策法规和规章制度，负责区委、区政府党政办公中心后勤服务保障工作，负责区级党政机关办公用房、政府采购工作、公务用车管理、公共机构节能等管理工作。

（1）贯彻执行中央、省、市、区有关机关事务管理工作的政策法规和规章制度，负责区委、区政府的后勤服务保障工作，会同有关部门研究拟订机关后勤管理制度和办法，协调解决机关后勤中的问题，对全区机关后勤管理工作进行业务指导。

（2）负责区级党政机关办公用房的管理、调剂、处置、维护等工作。

（3）负责区委、区政府办公中心机关大楼的管理服务工作，做好安全保卫、火灾预防、消防监控、车辆出入停放、办公秩序维护以及卫生、绿化、水电保障、食堂、会务等后勤保障工作。

（4）负责组织实施全区党政机关及事业单位纳入政府采购目录及政府采购范围的政府采购工作，组织实施集中采购，加强财政支出的管理，提高资金使用效益，促进政府廉政建设。

（5）负责全区党政机关及事业单位公务用车的编制、配备、更新、使用管理以及车辆处置的审核、报批工作。负责区汽车定编领导小组办公室日常工作，承担区应急及综合服务公务用车平台的管理及服务工作。

（6）负责推进、协调全区公共机构的节能管理工作。

（7）承担区委、区政府及各部门的会务服务工作。

（8）承办区委、区人大、区政府、区政协机关的文件交换、刊物分发以及文件收发工作。

（9）完成上级交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

官渡区机关事务管理局是官渡区政府办所属公益事业一类事业单位，主要职责是贯彻执行中央、省、市、区有关机关事务管理工作的政策法规和规章制度，负责区委、区政府党政办公中心后勤服务保障工作，负责区级党政机关办公用房、政府采购工作、公务用车管理、公共机构节能等管理工作。

（1）持续推进智慧后勤管理系统运维服务

于2021年10月建设完成党政机关办公中心（区国投大厦）智慧后勤管理系统，有效解决了党政机关办公区后勤管理技术落后、工作效率低、设施设备老旧、数据统计分析困难、安保问题隐患突出等问题，极大提升了机关事务管理工作的信息化、数字化、智能化水平。通过系统分析，能动态掌握办公区办公用房使用、机关食堂用餐情况以及办公区各出入口人员和车辆进出情况。

（2）全面提升办公区物业管理质量

定期组织物业管理部门开展对区国投大厦、关上二办公区和南部社会事务服务中心设施设备运行、安保工作、安全生产、保洁、会务、停车管理等进行现场督导检查，发现问题及时督促整改，确保机关办公区后勤保障工作落实到位，并对物业管理工作进行每月考核，作为拨付后勤保障服务费的依据，不断提高物业管理质量和水平。制定完善《党政机关集中办公区门卫管理制度》，充实安保力量，认真落实人防、技防、物防有关规定，加强办公区出入口管理和日常巡查，督促物业部门定期开展应急演练、反恐演练和安保队伍建设管理，提高安保工作效率和质量，事故发生率为零；积极与电信公司合作推进人脸识别系统接入公安网络系统工作，保障党政机关办公区安保工作符合“雪亮工程”相关要求；强化消防安全管理，坚持每月开展消防安全检查，督促物业管理部门及时维修及充装灭火器、消防栓，每年组织开展消防演练，确保安全生产；加强机动车辆出入管理，有效保证车辆的安全出入和有序停放，在保障智慧停车系统投入使用的基础上积极为干部职工提供停车场资源，解决停车难问题。

（3）优化提升机关食堂服务水平

围绕人工成本控制、食材成本控制、菜品口味提升3个目标采取相应措施对机关食堂服务管理工作进行优化提升，从降低食材成本，优化食材供应商招引及食材采购询价工作；降低人工成本，优化食堂工作人员结构配置；提升菜品质量，优化配置厨师团队，做好内培外引，丰富菜品搭配和口味提升改善；提高服务质量，加强对食堂工作团队的业务培训，提高管理服务水平4个方面进一步加强机关食堂工作的规范化管理。

（4）加强党政机关办公用房监督管理

严格落实《官渡区党政机关办公用房管理实施办法》，主要做好区国投大厦办公区、关上二办公区、南部社会事务服务中心3个集中办公区和部分驻外部门办公用房管理工作，认真落实规划、权属、配置、使用、维修、处置等6个方面具体规定，建立日常巡查制度，实现党政机关办公用房集中统一管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公。按照省、市有关工作要求，完成办公用房信息系统建设工作，促进党政机关办公用房数据互联互通和信息系统运用全覆盖，全面提升党政机关办公用房管理信息化、标准化、规范化水平，实现上下一体、互联互通、动态管理，形成办公用房管理信息系统“全省一张网”。

（5）严格公务用车规范使用管理

严格执行《官渡区党政机关公务用车管理实施细则》和《官渡区公务用车使用管理规定》，认真落实统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备、统一使用和处置利用等各项要求，全区公务用车统一纳入公车平台规范管理，实现统一调度，强化信息化动态痕迹和安全行车管理，落实任务出行信息登记制度，车辆维修、加油、保险实行框架协议采购服务，有效保障公务活动，公务用车领域积极推广使用新能源汽车以及分时租赁新能源汽车保障基层公务出行，确保公务用车管理规范化、信息化、标准化，促进党风廉政建设和节约型机关建设。2023年共组织召开公务用车管理使用工作专题会议3次，向市车编办报批更新、处置车辆请示21个，下发规范使用公务用车文件17个；全面开展公务用车管理使用专项整治、私车加公油专项整治及大额加油卡专项整治工作。

（6）积极开展公共机构节能和垃圾分类管理工作

一是稳步推进公共机构节能工作。规范公共机构能源资源消费统计，全面掌握和反映我区公共机构能源资源消费状况，区国投大厦办公区获得国家级节约型公共机构示范单位称号。积极开展节能宣传，坚持在每年的公共机构节能宣传周开展公共机构节能宣传活动，落实中央厉行节约反对浪费工作要求，严格控制机关运行成本，传播绿色发展理念，营造浓厚的节约氛围。全区57个区级单位完成节约型机关创建，覆盖率达100%。完成区国投大厦地下停车场1260盏节能灯改造，每月可节约1592度电。二是全面推行垃圾分类工作。全区党政机关等公共机构生活垃圾分类工作成效明显，垃圾分类机制不断健全完善，分类垃圾桶、智能垃圾分类回收机、垃圾分类亭、垃圾分类指引牌等垃圾分类设施、分类标识基本配置到位，党政机关集中办公区全面实现生活垃圾强制分类。积极探索厨余垃圾就地化处置新模式，在机关食堂二楼引进了日处理量500公斤的厨余垃圾无害化处理设备，建立“区级行政中心厨余垃圾就地化处理示范站”，增加处置渠道，就地就近处理厨余垃圾，最大程度实现减量化、资源化、无害化目标。

（7）优化提升政府采购工作

以区政府采购中心为依托，认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》《云南省政府采购条例》和省、市、区有关文件精神，进一步完善政府采购流程，可承接纳入省政府集采目录全部项目的正常采购；开展政采云供应商系统审批，试行全流程电子化采购，优化营商环境，推行互联网+政府采购，降低交易成本；认真组织评标委员会对政府采购项目进行技术论证和咨询，做到依法采购、公开、公平、公正、透明、优质服务、规范操作、廉洁高效、阳光采购。2022年建设完成可视化远程开评标系统建设工作，2023年正式投入使用，实现了政府采购交易全流程电子化。2023年共组织实施采购项目71个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、安全保卫科、综合管理科、政府采购科、公务用车管理办公室、公共机构节能办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市官渡区机关事务管理局。

纳入昆明市官渡区机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位与昆明市官渡区机关事务管理局所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区机关事务管理局2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制34辆，在编实有车辆34辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区机关事务管理局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区机关事务管理局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区机关事务管理局2023年度收入合计3,673.76万元。其中：财政拨款收入3,673.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少6,116.83万元，下降62.48%。其中：财政拨款收入减少6,116.83万元，下降62.48%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是2023年优先保障三保支出，减少了项目经费支出。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区机关事务管理局2023年度支出合计3,673.76万元。其中：基本支出367.74万元，占总支出的10.01%；项目支出3,306.02万元，占总支出的89.99%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少6,124.30万元，下降62.51%。其中：基本支出增加10.56万元，增长2.96%；项目支出减少6,134.86万元，下降64.98%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年财政资金紧张，减少了项目经费支出；保险和工资基数调整，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出367.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出350.27万元，占基本支出的95.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.47万元，占基本支出的4.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,306.02万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如：

1.官财字〔2023〕15号机关事务管理局业务工作经费2.28万元，用于保障昆明市官渡区机关事务管理局日常工作业务开展。

2.官财字〔2023〕142号会计代理记账服务费项目经费5.5万元，用于会计代理记账服务费项目。

3.官财字〔2023〕15号二办公区后勤保障管理服务经费187.49万元，用于保障二办公区物业管理、食堂管理、设施设备运行、安保工作等正常运转。

4.官财字〔2023〕15号二办公区水电气能源使用经费23.73万元，用于保障二办公区水电气能源使用。

5.官财字〔2023〕15号去国投大厦办公区后勤保障管理服务经费1,160.62万元，用于保障国投大厦办公区物业管理、食堂管理、设施设备运行、安保工作等正常运转。

6.官财字〔2023〕15号国投大厦办公区水电气能源使用经费54.99万元，用于国投大厦办公区水电气能源使用。

7.官财字〔2023〕15号公共机构节能减排工作经费1.00万元，用于公共机构节能宣传，开展节约型机关创建，推进党政机关节能降耗工作。

8.官财字〔2023〕15号区国投大厦租赁经费898.00万元，用于国投大厦租赁费用。

9.官财字〔2023〕15号公务用车信息化平台建设维护经费9.28万元，用于保障公务用车平台正常运转，发挥信息化监管平台作用，推动公务用车使用调度信息化，提供优质公务用车服务。

10.官财字〔2023〕15号官渡区应急及综合服务公务用车平台管理服务费59.38万元，用于保障应急及综合服务公务用车平台正常运转，按照要求调度车辆，加强信息系统使用维护。

11.官财字〔2023〕15号爱国卫生专项行动经费18.00万元，用于开展党政机关带头推进爱国卫生专项行动，进一步改善党政机关办公区环境卫生质量，引导全区干部职工形成健康文明新风尚，巩固国家卫生城市成果。

12.官财字〔2023〕15号区国投大厦智慧后勤服务系列建设经费8.38万元，用于项目建设内容包括办公用房管理系统、智慧食堂消费管理系统、人员安全进出管理系统、车辆安全进出管理系统、综合数据监管系统、服务器系统，以提升机关事务管理信息化、数字化、智能化水平。

13.官财字〔2023〕15号机关事务管理局南部社会事务服务中心水电费专项经费64.46万元，用于南部社会事务服务中心水电能源使用。

14.官财字〔2023〕15号区国投大厦人脸识别“雪亮工程”经费1.00万元，用于区国投大厦人脸识别“雪亮工程”经费。

15.官财字〔2023〕45号政府办划拨业务工作经费4.37万元，用于保障昆明市官渡区机关事务管理局日常工作业务开展。

16.官财预追加〔2023〕15号南部地下室及配套附属工程建设项目经费500.00万元，用于保障南部社会事务服务中心地下室及配套附属工程建设经费。

17.昆财社基〔2023〕15号公益性岗位补贴5.77万元，用于公益性岗位工资。

18.昆财社基〔2023〕15号公益性岗位保险补贴1.21万元，用于公益性岗位保险费用。

19.官财预追加〔2023〕82号国投大厦食堂食品安全快速检测实验室合同欠款专项资金22.92元，用于国投大厦食堂食品安全快速检测实验室合同欠款专项资金

20.官财字〔2023〕15号政府采购机关事务管理局南部社会事务服务中心物业管理费专项经费247.50万元，用于南部社会事务服务中心物业管理费。

21.官财字〔2023〕161号新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费3.40万元，用于新型冠状病毒肺炎疫情防控业务开展。

22.官财预追加〔2023〕99号政府采购中心业务工作专项经费9.27万元，用于机关事务管理局政府采购中心日常工作业务开展。

23.官财预追加〔2023〕81号办公用房管理信息系统建设购买技术服务经费17.50万元，用于办公用房管理信息系统建设购买技术服务经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出3,673.76万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少6,116.83万元，下降62.48%，主要原因是2023年财政资金紧张，减少了项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,563.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.01%。

（1）2010302机关服务支出5.5万元，主要用于机关经费及日常公用经费。

（2）2010350事业运行支出3,558.25元，主要用于机构运行办公业务费用、公务接待费用和各项项目经费等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出56.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于机构职工基本养老保险缴费和职工职业年金缴费等。

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.20万元，主要用于机构职工基本养老保险缴费。

（2）2080506职业年金缴费15.41万元，主要用于机构职工职业年金缴费。

（3）2080501行政单位离退休0.96万元，主要用于离退休人员费用，包含福利费、公用经费等。

（4）2080502事业单位离退休5.04万元，主要用于离退休人员费用，包含福利费、公用经费等。

（5）2080704公益性岗位补贴4.62万元，主要用于公益性岗位人员的工资。

（6）2080705公益性岗位保险补贴2.37万元，主要用于公益性岗位人员的职工保险。

9.卫生健康（类）支出23.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。用于缴纳职工单位部分医疗保险费用。

（1）2101101行政单位医疗缴费13.09万元，主要用于缴纳职工单位部分医疗保险费用。

（2）2101103公务员医疗补助缴费8.49万元，主要用于缴纳职工单位部分公务员医疗费用。

（3）2101103其他行政事业单位医疗支出2.08万元，主要用于缴纳职工单位部分工伤保险和残保金。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出29.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于职工单位部分的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.66万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.66万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.66万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.66万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因坚持厉行节约原则。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区机关事务管理局2023年机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是昆明市官渡区机关事务管理局为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区机关事务管理局资产总额251.82万元，其中，流动资产0.03万元，固定资产199.04万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产52.75万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加137.24万元，其中固定资产增加165.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区机关事务管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面预算。

2.预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100174101111

昆明市官渡区机关事务管理局2023年决算公开表20241025115907592