昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共官渡区委办公室 关于印发<昆明市官渡区人民代表大会及其常务委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（官办通〔2021〕42号），官渡区人大常委会处理日常事务的综合工作机构，承担参与政务、办理事务、协调督查、综合服务的职能：

1.负责区人代会、常委会会议、主任会议等重要会议的筹备和会务工作；

2.协助区人大各专门（工作）委员会做好区人大常委会的视察、执法检查、专题调研等重要活动的服务保障工作；

3.起草区人大常委会工作报告、年度工作要点和综合性文稿；

4.协调区人大各专门（工作）委员会做好全国人大、省、市人大常委会赴官渡区开展的各类重要活动的服务保障工作；

5.区人大常委会全面深化改革的协调、服务工作；

6.区人大常委会意识形态、宣传信息、工作督查、综合性调研、课题研究的协调管理；

7.负责机关的办文、档案、保密、信息化建设服务工作；

8.编发《官渡区人大常委会公报》、《官渡区人大常委会会刊》、《官渡人大信息》等；

9.负责机关的人事管理、干部培训考核等工作；

10.负责机关的后勤保障、财务管理、资产管理、公务接待、信访接待等工作；

11.负责机关年度目标考核的有关工作；

12.与市人大常委会办公室、区委办公室和“一府一委两院”相关部门的工作联系；

13.承办市、区人大及其常委会、主任会议交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党的领导强化政治自觉

坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，坚持在区委工作大局中谋划人大工作，在区委的领导下依法履职，旗帜鲜明把握人大工作正确政治方向。

2.紧扣法定职责，推进依法履职取得新成效

根据《宪法》和法律有关规定，于2023年2月9日至11日召开官渡区第十七届人民代表大会第二次会议，表决通过了《关于官渡区2022年国民经济和社会发展执行情况与2023年国民经济和社会发展计划报告的决议》《关于官渡区2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算报告的决议》《关于官渡区人民法院工作报告》《关于官渡区人民检察院工作报告的决议》《官渡区人民代表大会议事规则（修订草案）》。

3.围绕中心工作提升监督质效

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室紧紧围绕全区中心工作，依法认真履行人大监督职能，不断探索完善监督机制，改进监督方式方法，拓展监督渠道，着力提升监督质效。

4.发挥主体作用深化代表工作

不断加强和改进代表工作，进一步完善制度机制、搭建活动平台、创新活动主题、强化服务保障，把充分发挥代表作用作为履职尽责的重要抓手，作为人民当家做主的重要体现。

5.明确定位目标狠抓自身建设

2023年对标新时代人大工作的新要求、新部署，紧跟时代步伐，把坚持制度自信和改革创新结合起来，积极探索人大工作的新机制新举措，在主动作为、守正创新中推动人大工作高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括官渡区人大专门委员会5个：官渡区人大监察和司法委员会、官渡区人大财政经济委员会、官渡区人大城乡建设环境保护委员会、官渡区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、官渡区人大农业与农村委员会；官渡区人大常委会工作委员会和办事机构3个：官渡区人大常委会办公室、官渡区人大常委会人事代表工作委员会、官渡区人大常委会民族宗教华侨工作委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室。

纳入昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制10人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休3人，退休46人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计1,705.33万元。其中：财政拨款收入1,704.46万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.87万元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少211.61万元，下降11.04%。其中：财政拨款收入减少146.62万元，下降7.92%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少64.99万元，下降98.68%。主要原因是2023年项目较2022年减少，当年减少官渡区人民代表大会换届选举专项经费、《官渡区人民代表大会志》编纂工作专项经费、市人大常委会领导联系基层经费、区人大代表活动经费、人大代表工作站建设经费、办公设备购置专项经费项目。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计1,704.46万元。其中：基本支出1,524万元，占总支出的89.41％；项目支出180.46万元，占总支出的10.59％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少212.7万元，下降11.09%。其中：基本支出减少51.62万元，下降3.28%；项目支出减少161.08万元，下降47.16%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因2023年度在职人员较2022年度减少9人及离退休人员生活补助调整至基本支出，相应的人员经费减少51.62万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出1,524万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,425.33万元，占基本支出的93.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.67万元，占基本支出的6.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.业务工作经费45.57万元，用于保障官渡区人大代表常委会开展人大业务工作。

2.人大代表培训经费15.53万元，用于对官渡区人大代表进行业务能力提升，加强队伍建设工作，不断增强代表的政治意识、法律意识和履职意识，在创新代表履职方式，充分发挥代表作用。

3.区人大代表履职经费12万元，用于保障区人大代表在区人代会闭会期间，列席区人大常委会会议和开展调查、检查、视察、联系人民群众、“六个一”等活动时用于交通、伙食、通讯等方面的开支。

4.区人大常委会会议系统升级改造经费19.98万元，用于对官渡区人大会议室功能提升服务的费用。

5.复印纸采购专项经费及人大材料印刷专项经费4.67万元，用于保障人代会等材料印刷及办公复印纸购置经费。

6.公务接待经费0.87万元，用于保障当年接待事宜，根据实际接收函件开展接待工作。

7.人代会专项经费69.59万元，用于保障人代会期间材料印刷、会务保障工作。

8.转移支付项目12.25万元，根据市级工作安排开展基层人大代表活动阵地建设补助、设立立法基层联系点及市代表小组活动、代表履职、代表持证视察等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,704.46万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少146.62万元，下降7.92%。主要原因是2023年度在职人员较2022年度减少9人及离退休人员生活补助调整至基本支出，相应的人员经费减少;项目经费减少官渡区人民代表大会换届选举专项经费、《官渡区人民代表大会志》编纂工作专项经费、市人大常委会领导联系基层经费、区人大代表活动经费、人大代表工作站建设经费、办公设备购置专项经费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,172.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.80%。主要用于官渡区人大代表常委会开展人大相关工作支出，其中：

“2010101”行政运行支出992.25万元，主要用于保障人员经费及日常公用经费。

“2010102”一般行政管理事务168.21万元，主要用于保障机构运转业务费用。

“2010108”代表工作12.25万元，主要用于开展市人大代表工作。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出305.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.94%。主要用于保障人员基本养老保险缴费及职业年金缴费等。其中：

“2080501”行政单位离退休133.49万元，主要用于离退休人员费用，包含离退休人员福利费、公用经费等。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出114.82万元，主要用于机构职工基本养老保险缴费。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出57.41万元，主要用于机构职工职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出119.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。其中：

“2101101”行政单位医疗支出56.33万元，主要用于缴纳职工单位部分医疗保险费用。

“2101103”公务员医疗补助51.18万元，主要用于缴纳职工单位部分公务员医疗费用。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出12.16万元，主要用于缴纳部分职工医疗补助费用。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出106.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。

“2210201”住房公积金106.36万元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.42万元，决算为0.87万元，完成年初预算的19.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.42万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.68%，完成年初预算的87.00%，具体是国内接待费支出决算0.87万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.42万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的19.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.87万元，完成年初预算的87.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年公务接待费用根据实际接收函件开展工作，2023年根据官国资复〔2023〕2号关于车辆报废的批复报废2辆车，未发生车辆维修费用、公务用车运行费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.14万元，增长19.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.54万元，减少100.00%；公务接待费支出决算增加0.68万元，增长357.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费用因接待批次及人数增加，费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次119人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市麒麟区人大、福建省福鼎市人大、海南省昌江县人大、德清县人大、四川省人大、三亚市海棠区人大、长春市厦门市人大至昆考察工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出98.67万元，增加3.18万元，增长3.33%,主要原因2023年实有人员较2022年度减少9人，相应的运行费用较上年度增加。部门机关运行经费主要用于保障区人大业务工作开展基本办公费用、饮用水费、邮电费、工会经费、福利费及其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室资产总额18.41万元，其中，流动资产0.96万元，固定资产净值17.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产净值0.00万元，其他资产净值0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.16万元，其中固定资产减少6.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值64.57万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额4.67万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.67万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.人大会议：全称是昆明市官渡区人民代表大会，每年举行一次，由昆明市官渡区人民代表大会常务委员会召集。

3.代表工作：模范地遵守宪大会法和法律，保守国家秘密，在自己参加的生产、工作和社会活动中，协助宪法和法律的实施；按时出席本级人民代表大会会议，认真审议各项议案、报告和其他议题，发表意见，做好会议期间的各项工作；积极参加统一组织的视察、专题调研、执法检查等履职活动；加强履职学习和调查研究，不断提高执行代表职务的能力；与原选区选民或者原选举单位和人民群众保持密切联系，听取和反映他们的意见和要求，努力为人民服务；自觉遵守社会公德，廉洁自律，公道正派，勤勉尽责；法律规定的其他义务。

4.人大代表履职能力提升：提高代表意识；提高写说能力，能说会写是人大代表履职最基本的素质要求；提高学习水平；提高调研能力；提高审议能力；提高群众工作水平。

5.人大监督：人民代表大会及其常务委员会的监督权，是宪法和法律赋予国家权力机关的重要职权，是人民的神圣权利。人大监督制度，是作为国家根本政治制度的人民代表大会制度的重要组成部分。人民代表大会及其常务委员会作为国家权力机关的监督，是代表国家和人民进行的具有法律效力的监督。

昆明市官渡区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算公开表