监督索引号53011100157801000

中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会

部门2023年度部门决算

                                            目录

第一部分 中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共官渡区纪委、官渡区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，同时履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各街道党工委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（5）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我区关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定我区相关规范性文件。

（7）配合上级纪委监委加强对反腐败追逃追赃和防逃工作，督促我区有关单位做好相关工作。

（8）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、各街道纪检监察组织、区管部门纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（9）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是聚焦“国之大者”，坚持把习近平总书记重要讲话和重要指示批示作为“第一政治要件”，围绕落实党的二十大决策部署、省委“3815”战略、市委“六个春城”建设，以及区委关于产业发展、营商环境、民生保障、生态建设等中心工作安排，按季度确定监督重点，统筹推进、分步实施，推动中央第二轮生态环保督察收到的191件投诉交办问题全部办结。从严监督各级党组织扎实开展主题教育，防止和纠正搞形式、走过场等问题。

二是强化派驻监督，认真贯彻落实《纪检监察机关派驻机构工作规则》，增强“派”的权威和“驻”的优势。创新监督模式，灵活运用“派单式”、“体验式”、“蹲点式”监督，以问题为导向实时调整监督重点，制发派单式监督清单21份，发现问题943个。坚持把“节点”当“考点”，强化节假日纪律作风检查，发现问题225个，以严格的监督推动党员干部纪律意识持续提升。

三是全面落实省委关于“清廉云南”建设的决策部署及市委、区委工作安排，深化“四责协同”，形成“责任共同体”。细化分解58个单位10个方面责任事项，建立联席会议、重点问题线索查处等5项机制。围绕产业、投资、政务、市场等“八大环境”开展营商环境“暖心行动”，2023年官渡区营商环境评价均位于全市前列，全省唯一上榜中国投资竞争力百强区。“清源行动”推动整改问题23个，涉及金额2636.17万元。开展“澄清正名激励担当作为”专项行动，最大限度保护干部干事创业积极性。

四是坚持惩前毖后、治病救人，注重纪法情理贯通融合，精准运用“四种形态”，批评教育帮助和处理265人次，其中第一、二种形态分别占56.2%和20.4%。坚定不移减存量、遏增量，严肃查处了一批典型案件，加强政治生态系统治理、综合治理、源头治理。做实审查调查“后半篇文章”，对46名受处分人员开展回访教育，促进干部从“有错”向“有为”转变。

五是认真贯彻各级巡视巡察工作会议精神，把巡察纳入区委年度重点工作安排，围绕国企国资、工程建设、民生领域等重点，认真组织开展三轮巡察，对7家区属部门、11家国有企业、54个社区进行常规巡察，发现问题3361个，移交问题线索81件81人，清退违规资金33.31万元，挽回经济损失1210.28万元，推动建章立制1148项，巡察政治效果更加明显。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室和第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室。我委无所属单位。（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会单位2023年末实有人员编制106人。其中：行政编制103人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员88人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计24人（离休1人，退休23人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休1人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会2023年度收入合计2,960.38万元。其中：财政拨款收入2,960.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少114.95万元，下降3.98%，主要原因是：2023年度减少区委巡察办复印纸购置专项经费，党建工作专项经费，纪检监察保障设备购置专项经费，区委巡察办设备购置专项经费的预算。

二、支出决算情况说明

当年中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会2023年度支出合计2,960.38万元。其中：基本支出2,199.50万元，占总支出的74.30％；项目支出760.88万元，占总支出的25.70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加384.92万元，上升14.95%，主要原因是：2023年度增加官财预追加〔2023〕13号追加谈话区改造经费支出，官财预追加〔2023〕14号追加支付谈话室改造尾款经费支出，省级2023年补助基层纪检监察机关办案队下经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会单位机构正常运转的日常支出2,199.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,989.60万元，占基本支出的90.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147.57万元，占基本支出的6.71％。

（三）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出760.88万元其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.市级补助基层纪检监察机关办案经费135.00万元，主要用于补助基层纪检监察机关办案相关支出。

2.廉政宣传专项经费10.00万元。

3.谈话室改造尾款经费210.30万元，主要用于我单位谈话室改造。

4.2022年新招录定向选调生租房补贴经费3.00万元，主要用于补助新招录定向选调生租房补贴。

5.纪检监察机关保障专项经费304.47万元。

6.区委巡察工作保障专项经费74.99万元。

7.2023年度关爱党员补助暨“七一”走访慰问经费0.12万元。

8.2023年中央纪检监察转移支付及省级配套资金23.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

官渡区纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2,960.38万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加382.94万元，增长14.95%,主要原因是主要原因为增加人员数，涉及到职务职级变动，所以基本会出会增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,331.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.00%。主要用于人员经费、保障机构正常运转、层纪检监察机关办案工作经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业支出319.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于在职人员社保缴纳。

9.卫生健康支出150.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于主要用于在职人员医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出159.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出49.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于自然灾害防治支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.43万元，决算为6.23万元，完成年初预算的43.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.68万元，决算为6.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的45.54%；公务接待费支出年初预算为0.75万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是我单位2023年无公务接待发生。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.43万元，决算为6.23万元，完成年初预算的43.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.68万元，决算为6.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.54%；公务接待费支出年初预算为0.75万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是我单位2023年无公务接待发生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少31.66万元，下降83.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，下降100%,2023年我单位无公车购置；公务用车运行维护费支出决算增加3.32万元，增长114.02%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年我单位有公车购置，2023年我部门无公车购置。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会部门2023年机关运行经费支出147.57万元，比上年减少2.60万元，下降1.73%,主要原因是主要原因为2023年减少办公费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会资产总额822.80万元，其中，流动资产4.02万元，固定资产319.07万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产22.56万元（净值），其他资产477.15万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68.63万元，其中固定资产增加71.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额4.88万元，其中：政府采购货物支出4.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.88万元，其中：授予小微企业合同金额4.88万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市官渡区纪律检查委员会部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2023年度部门决算公开（官渡区纪律检查委员会）

2023年度部门决算公开表样（国有资产使用情况表）

监督索引号53011100157801000