监督索引号53011103300100201000

  昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策，负责研究拟定全区建设事业的规章、中长期规划、年度建设计划，并组织实施。

2.负责审批权限范围内的城市建设施工许可及工程竣工验收备案工作。

3.负责区级建设项目招投标监督管理的职责，做好区建设项目招标投标备案和服务工作。

4.负责工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；做好市政基础设施建设管理与监察，建筑市场、建筑工地执法监察工作。

5.负责全区建筑业的行业管理工作；负责辖区内建筑企业的市场准入登记及管理工作。

6.负责政府工程项目的代建监督、指导工作；指导全区城镇建设工作。

7.负责全区城镇建设抗震设防管理及城镇民居抗震安全工作；负责建设工程抗震设防专项审查，做好防震减灾工作。

8.负责全区建筑节能、城镇减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。

9.负责拟定辖区内廉租住房、经济适用住房等保障性住房计划，并负责实施廉租住房、经济适用住房的建设、分配和管理；负责辖区内住房制度改革工作。

10.负责辖区内的开发楼盘的登记备案及对《商品房购销合同》的审验、备案登记等房产交易管理；负责辖区内的房屋权属登记，核发及注销《房屋所有权证》和《房屋他项权利证》等房产权利的管理工作；负责调查、管理辖区内各大市场、小区、商业用房、私房等出租户，核发《房屋租赁备案凭证》。

11.负责辖区内各物业服务企业资质（三级）的核发工作及对辖区内各物业服务企业的日常工作进行指导、监督。

12.负责辖区内房屋拆迁相关资料的审核，核发《房屋拆迁许可证》，对全区的拆迁工作进行监督管理；负责辖区内房屋安全鉴定工作。

13.负责辖区内未出售的直管（自管）公房的修缮、租金收取和日常管理。

14.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.老旧小区改造工作。官渡区2023年计划改造119个小区（实际改造129个小区），计划改造建筑面积约151.25万平方米（实际改造建筑面积约162.83万平方米），485栋建筑，共惠及群众16,748户，预算投入资金约2.1亿元；项目于2022年9月开工，于2023年9月完工，在全市范围内率先启动率先完工。金马街道凤凰砖瓦厂老旧小区改造项目被省住建厅明确为2022年云南省城市更新示范项目，2023年4月被国家住建部纳入城镇老旧小区改造联络点案例集，在全市范围内属于首个获评项目。

2.螺蛳湾国际商贸城片区市政道路提升改造项目。主要包括商城大道及周边支、次道路等共计20条市政道路，项目采用EPC建设模式，施工单位为中国云南路建集团股份公司。项目立项总投资约3.3亿元，经过方案优化，预算实际投资1.8亿元。该项目于2023年5月开工，截至目前道路工程完成48％、排水工程完成60％、交通工程完成40％、电气工程完成50％、道路绿化完成23%、综合管网完成60％，项目总形象进度约45%；累计完成投资约8,000.00万元，剩余工程量预算投资约1亿元。

3.路网建设工作。按照区委、区政府的年度部署安排，2023年计划共计55个项目，总长94.13km，概算投资约224.37亿。其中，续建项目35个，新建项目20项，已完工官渡222、223（双凤）、216、223（小街段）、40、221、53、290、289、133、448、450、102、105、322号路等15条路，完成投资11.37亿元。

4.雨污分流改造工作。官渡区雨污分流改造工程于2021年11月启动实施，共分为二环内、外和关上片区，涉及83条市政道路、1298个庭院小区、87个城中村、899个错接混接点，总投资16.38亿元。其中：二环内涉及39条市政道路、717个庭院小区、8个城中村，总投资4.31亿元；关上片区涉及37条市政管网，290个庭院小区，21个城中村，总投资3.73亿元。截至目前，官渡区雨污分流改造工程已完成83条市政道路、管涵341.65公里；完成1298个庭院小区、87个城中村、899个错接点雨污分流改造，共计完成投资约11.4亿元。

5.自建房安全专项整治工作。全区共有自建房38367栋，其中经营性自建房33841栋、非经营性自建房4526栋，已完成所有自建房排查、隐患初判和信息归集工作。排查发现1811栋存在隐患的经营性自建房，于2023年12月28日全部完成整治并通过销号审核，验收销号率为100%。我区自建房长期缺乏有效管理，无序发展，数量庞大，安全隐患多，情况复杂，排查发现存在安全隐患的经营性自建房数量（1811栋）占全市总量的（8980栋）20.2%，时间紧迫，任务艰巨，整治难度大。在区委区政府的领导下，区自建房安全专项整治工作领导小组各成员单位扎实推进自建房安全专项整治工作，截至目前，官渡区未发生自建房结构安全隐患造成人员伤亡和财产损失的事故，均按国务院、省政府、市政府要求和计划完成各阶段目标任务。

6.燃气安全隐患排查整治工作。2023年在全区范围内全面开展城镇燃气安全专项整治工作，年内官渡区安全专项整治工作专班会同辖区8个街道共577名检查员排查4498家各类企业，排查整治情况已全部录入燃气安全专项整治工作系统APP。发现隐患641个，全部完成整改，我区的企业排查率100%、排查发现隐患率14.2%、隐患整改率100%。

7.保交楼工作。官渡区有16个逾期难交付项目，第一批保交楼套数为16841套，第二批保交楼套数为4125套，需保交楼套数为20966套。截至目前已交付俊云峰A2地块、云林俊园A8地块、别样幸福城4号地块、绿地名仕小区雍煌苑7号地块、璀璨倾城A11地块、海东俊园二期、恒大玖珑湾、昆明恒大城，云光苑檀湾、俊泽峰A5地块、蓝光德商天域小区、璀璨臻樾、璀璨倾城A10地块、云中苑二期、和中骏天誉项目共18731套房屋，预计保交楼任务完成89.3%。

8.保障性住房建设工作。2023年度市政府下达官渡区保障性住房建设任务为城市棚户区改造657套，预计2023年12月底前开工建设；保障性租赁住房158套，已建设完成。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：行政办公室、财务室、工程管理处、城镇建设管理处、建筑市场管理处、建设质量监督处、建筑工程安全处、城乡建设市场监察处、房地产业处、物业管理处、防震减灾办公室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关二级预算单位纳入昆明市官渡区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制7人），事业编制32人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2023年度收入合计66,050.10万元。其中：财政拨款收入65,990.15万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入59.95万元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加7,990.51万元，增长13.76%%。其中：财政拨款收入增加8671.39万元，增加15.13%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少680.63万元，下降91.91%。2023年一般公共预算财政拨款减少的原因是：公路建设减少10,273.25万元；2023年一般公共预算财政拨款减少的原因是：公路建设减少10,273.25万元；老旧小区修缮减少2,509.74万元。昆明市官渡区2022年主城区二环内雨污分流改造工程项目经费16,000万元、昆明市官渡区2023年主城关上片区雨污分流改造工程项目经费18,000万元以及昆明市官渡区2023年老旧小区提升改造项目资金10,000万元。其他收入减少的原因是2023年度非同级财政拨款均通过财政拨款预算拨款，所以2023年度非同级财政收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2023年度支出合计63,127.37万元。其中：基本支出1,414.76万元，占总支出的2.24％；项目支出61,712.61万元，占总支出的97.76％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6,366.73万元，增长11.22%。其中：基本支出减少67.02万元，下降4.52%；项目支出增加6,433.75万元，增长11.64%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是: 项目支出增加其中：基本建设类项目增加的原因是，增加了雨污分流项目建设资金42,000.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区住房和城乡建设局机关机构正常运转的日常支出1,414.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,323.06万元，占基本支出的93.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.70万元，占基本支出的6.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区住房和城乡建设局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,712.61万元。其中：基本建设类项目支出41,540.8万元。具体项目开支及开展工作情况：博颐城项目经费5.00 ；昆明市官渡区2022年主城区二环内雨污分流改造工程项目经费13,899.00万元；昆明市官渡区2023年老旧小区提升改造项目资金8,678.4万元；2023年省级防震减灾专项资金1.00万元；官渡区二环内雨污分流改造工程经费2,000.00万元；业务专项经费6.00万元；滇池绿道三个半岛慢行系统贯通工程专项资金50.00万元；昆明市2022年省级防震减灾专项转移支付经费2.50万元；全省自建房安全专项整治省级补助专项资金8.74万元；产业扶持专项经费5.00万元；官渡4号路等14条道路新建工程（一标）经费50.00万元；昆明市官渡区2023年主城关上片区雨污分流改造工程专项资金1,000.00万元；官渡区2022年主城区二环内雨污分流改造工程（雨污排水管网改造及城市排水防涝项目）专项资金1,000.00万元；2021年老旧小区改造经费400.00万元；2023年部分中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造资金5,746.00万元；昆明市官渡区2023年主城关上片区雨污分流改造工程经费2,000.00万元；官渡247号路环盘龙江沿岸绿廊工程经费600.00万元；官渡区排水管网维护专项资金350.00万元；35条市政道路提升改造一标专项资金150.00万元；修复省委统战部东华办公区内破损路面项目资金50.00万元；关上街道福德片区城中村改造经费4.21万元；官渡文化生态新城配套及市政道路（官渡237、291、283、247、341、389号路专项资金48.00万元；产业扶持政策专项经费40.00万元；官渡区市政交岔路口交通组织优化调整中导流岛拆除后路面平坦化施工项目经费50.00万元；资质审批专家评审经费0.1万元；官渡区2020年市政道路土地批而未供处置任务勘测定界服务项目经费30.00万元；官渡14号路（含地下综合管廊）及五甲塘分区市政道路ppp项目建设工程施工合同纠纷（索赔）诉讼经费91.45万元；产业发展专项经费688.62万元；产业发展专项资金29.20万元；官渡51号、53号、288号、289号、294号市政道路新建工程项目专项资金100.00万元；昆明市拓东皮鞋厂老民航路改造拆迁补偿经费420.00万元；2023年部分中央财政城镇保障性安居工程租赁补贴资金4.37万元；2023年中央财政城镇保障性安居工程保障性租赁住房专项资金26.25万元；昆明市十里铺路南端道路（船槽）建设工程专项经费70.00万元；肉联厂道口看收费用及设备维修专项经费9.00万元；2022年部分中央财政城镇保障性安居工程租赁补贴专项资金0.22万元；应急避难场所场所工作补助经费0.33万元；金马搏容特拆迁项目经费1.00万元；昆明市官渡区2023年主城关上片区雨污分流改造工程项目经费16,893.8万元；昆明市官渡6号路等13条新建道路政府和社会资本合作（PPP）项目资金500.00万元；产业发展追加专项经费20.00万元；福兴小区（20套直管公房）临时安置过渡费（福兴小区）资金20.25万元；直管公房零星修缮维修工程专项经费2.62万元；昆明市官渡区2022年老旧小区提升改造项目专项经费1,620.42万元；昌宏路下段市容环境整治项目经费300.00万元；A24（1）地块昆明市官渡区住房和城乡建设局（24套直管公房）回迁安置过渡费（菊花里11号）资金12.16万元；房屋产权专项经费400.00万元；昆明市官渡区2022年老旧小区提升改造项目专项经费100.00万元；城区雨污分流以奖代补市级补助专项资金2,000.00万元；2023年部分中央财政城镇保障性安居工程保障性租赁住房补贴专项资金208.23万元；2021年城镇老旧小区提升改造项目经费111.33万元；2022年中央水利发展资金节约用水专项资金2.80万元；2023年中央财政城镇保障性安居工程租赁住房补贴专项资金29.59万元；官渡区2021年城镇老旧小区提升改造项目资金1,424.38万元；官渡区300号路市政工程资金20.00万元；官渡区人民东路等七条道路市容环境提升改造工程（2019年至2020年）专项资金280.00万元；35条市政道路提升改造二标专项资金150.00万元；A13（1,2）C1地块官渡区住房和城乡建设局（8套直管公房）临时安置过渡费（五里多菜园子8号）资金2.64万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2023年度一般公共预算财政拨款支出19,990.15万元,占本年支出合计的31.67%。与上年相比减少13,728.61万元，下降40.72%,主要原因是：公路建设减少10,273.25万元；老旧小区修缮减少2,509.74万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出782.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于2010406社会事业发展规划：对企业补贴753.62万元，办公费支出29.20万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出371.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于2080501行政单位离退休支出223.67万元，2080502事业单位离退休支出18.59万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出86.13万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出43.07万元。

9.卫生健康（类）支出108.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于2101101行政单位医疗支出47.71万元，2101103公务员医疗补助支出59.50万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1万元；

10.节能环保（类）支出4,950.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.76.00%。主要用于2110199其他环境保护管理事务支出4,600.00万元；2111199其他污染减排支出350.00万元；

11.城乡社区（类）支出4,272.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.37%。主要用于21201城乡社区管理事务支出1,764.09万元，用于基本工资、津贴补贴等人员经费及项目经费支出；21203城乡社区公共设施支出2,500.00万元。

12.农林水（类）支出2.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2130302一般行政管理事务支出2.8万元。

13.交通运输（类）支出1,348.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于：2140104公路建设支出1298.00万元；2140106公路养护支出50万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8,140.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.72%。主要用于2210107保障性住房租金补贴4.59万元，2210108老旧小区改造7,781.71万元；2210110 保障性租赁住房264.07万元；22102住房改革支出90.58万元，用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出13.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于22405地震事务支出，其中：2240501行政运行9.59万元，地震办人员经费支出；2240505地震预测预报3.49万元；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.33万元，决算为3.06万元，完成年初预算的19.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.33万元，决算为3.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的19.96%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.33万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的19.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.33万元，决算为3.06万元，完成年初预算的19.96%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费年初预算15.33万元，含事业人员租车打车预算经费9.79万元，该部分在年度内未支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.56万元，增长104.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.56万元，增长104.65%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：公务用车运行维护费支出增加，其中：云AFB701、云A2JM13、云A2LM13车辆2022年保险费，修理费是2022年费用在2023年结清。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2023年机关运行经费支出91.70万元，比上年增加0.64万元，增长0.71%,主要原因是邮电费增加0.25万元、公务用车运行维护经费增加1.49万元。单位机关运行经费主要用于：办公费9.14万元；水费2.14万元；电费：0.32万元；邮电费2.19万元；物业管理费0.96万元；差旅费4.16万元；培训费1.64万元；工会经费3.90万元；福利费38.92万元；公务用车运行维护费3.06万元；其他交通费用23.09万元；其他商品和服务支出2.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区住房和城乡建设局机关资产总额169,509.49万元，其中，流动资产4,926.96万元，固定资产2,683.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.31万元（净值），其他资产161,899.04万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加164,440.43万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋755.35平方米，账面原值1,459.96万元，实现资产使用收入120.90万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.57万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011103300100201111

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关项目支出绩效自评情况表

昆明市官渡区住房和城乡建设局机关2023年度部门决算公开（决算报表部分）102420241025025722473