监督索引号53011100164201000

昆明市官渡区凉亭地区综合管理处2023年度部门决算

目录

第一部分  昆明市官渡区凉亭地区综合管理处部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市官渡区凉亭地区综合管理处部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、促进凉亭地区社会治安综合治理工作的有序开展，为企业及各路客商营造和谐安全的经营环境。

2、促进凉亭地区物流产业健康有序发展，负责协调相关部门解决凉亭地区物流企业发展遇到的困难、问题，促进铁路运输货物中转及地方经济持续、快速、健康发展。

3、为驻地单位提供相关行政服务，负责加强同各职能部门的沟通、协调，完善管理体系的建设，使管理工作规范化、常态化。

4、加强对凉亭地区安全生产监督管理工作，受官渡区安全生产监督管理局委托负责对凉亭地区监管范围内企业安全生产监督管理及日常检查，监督相关企业做好安全生产工作。

5、加强凉亭地区粮食市场综合整治，负责对凉亭地区粮食市场、大米加工厂日常监管和整治，定期对辖区内各粮食交易市场进行集中整治，确保“绿色生命线”的畅通无阻，使老百姓吃到放心粮、安全粮。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1、凉亭粮食市场、物流市场监督管理工作

按照年度工作计划安排，全面履行粮食行政首长负责制，在市场监测、市场检查、统计调查等方面加大工作力度，齐心协力、开拓进取，各项工作有序开展，较好地完成了各项工作任务。

（1）加强凉亭地区粮食市场综合整治，负责对凉亭粮食市场、大米加工厂日常监管和整治，定期对辖区内各粮食交易市场进行集中整治，确保“绿色生命线”的畅通无阻，使老百姓吃到放心粮、安全粮。全年对凉亭粮食市场及各类物流市场开展日常检查不少于24次。

（2）联合工商、物价、发改、质检、安监等相关部门，开展重大节日期间或重要活动前粮油食品安全专项整治。

（3）抓好粮食市场的监测及服务工作，及时上报粮食价格变动情况，开展粮油价格监测工作。

2、安全生产监督管理工作

根据工作安排，凉亭管理处安监站与金马街道安监站合并为一个安监站，实行“两块牌子、一套班子”合署办公。

（1）强化安全生产“一岗双责”责任制，明确了街道各领导安全生产重点监管行业领域职责分工，与街道办事处相关责任人和社区负责人签订了“一岗双责”、“安全生产”“消防安全”、“交通安全”责任书。

（2）实行安全生产网格化管理，将街道办事处辖区企业的安全生产管理责任按照行业与辖区、划分若干个责任区，明确安全生产责任分工和工作内容，做到定人、定岗、定责，形成“横到边、纵到底”四级或五级的安全生产监管网格，把网格化管理科学涵盖到每个点。

（3）对街道辖区各社区、单位开展安全大检查，同时对辖区企业、单位、人员密集场所开展元旦、春节、五一、端午、中秋等节假日安全专项检查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、管理科、安全生产监督管理科。所属单位0个。

根据《中共官渡区委机构编制委员会关于撤销昆明市官渡区凉亭地区综合管理处的通知》单位已于2023年4月撤销。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区昆明市官渡区凉亭地区综合管理处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：昆明市官渡区凉亭地区综合管理处。

纳入昆明市官渡区凉亭地区综合管理处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区昆明市官渡区凉亭地区综合管理处2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

人员减少原因是：根据《中共官渡区委机构编制委员会关于撤销昆明市官渡区凉亭地区综合管理处的通知》单位已于2023年4月撤销。人员全部分流。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区凉亭地区综合管理处2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区凉亭地区综合管理处2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区凉亭地区综合管理处2023年度没有“三公”经费预算财政拨款，也没有使用“三公”经费的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

昆明市官渡区凉亭地区综合管理处2023年因机构改革撤销资产已上缴故《国有资产使用情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区凉亭地区综合管理处2023年度收入合计301.57万元。其中：财政拨款收入301.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少93.98万元，减少23.75%。其中：财政拨款收入减少93.98万元，减少23.75%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因机构改革单位撤销，人员分流减少经费。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区凉亭地区综合管理处2023年度支出合计301.57万元。其中：基本支出299.57万元，占总支出的99.33％；项目支出2.00万元，占总支出的0.67％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少 93.98万元，减少 23.75%。其中：基本支出减少83.83万元，减少21.86%；项目支出减少10.15万元，下降83.53%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析是机构改革，单位撤销人员分流经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区凉亭地区综合管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出299.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出279.94万元，占基本支出的93.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.63万元，占基本支出的6.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区凉亭地区综合管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于凉亭片区安全生产定期及不定期的检查、粮食市场及大米加工厂的日常及节假日检查、凉亭片区环境卫生综合整治工作和挂钩社区工作经费的补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区凉亭地区综合管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出301.57万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少93.98万元，减少23.75%,主要原因分析是机构改革单位撤销，人员分流减少经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出72.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.88%。主要用于养老保险及职业年金缴纳；

9.卫生健康（类）支出14.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于医疗保险及公务员医疗补助缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出195.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.74%。主要用于人员工资及日常公用经费；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出19.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；完成年初预算的0.00%；公务用车购置费年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区凉亭地区综合管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.40万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.40万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本年无公务接待事项，故2023年度无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区凉亭地区综合管理处2023年机关运行经费支出19.63万元，增加8.30万元，增长73.26%,主要原因分析是公务用车补贴（其他交通费）调整至机关运行经费支出中。部门机关运行经费主要用于机关事业单位商品服务支出的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区凉亭地区综合管理处部门资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.62万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2023年资产总额减少原因是：根据《中共官渡区委机构编制委员会关于撤销昆明市官渡区凉亭地区综合管理处的通知》单位已于2023年4月撤销，流动资产已按存量资金上缴财政。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区凉亭地区综合管理处部门2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100164201111

昆明市官渡区凉亭地区综合管理处部门决算公开表20241025025629901