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昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

小板桥街道为官渡区人民政府的派出机构，管辖金刚、小板桥、鸣泉、羊甫、云溪、四甲、中闸、晓东、海云、海祥、林岸馨城、宏福、宝华13个社区，主要职责为：

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针政策和国家的法律、法规。贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施。

（2）负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作。

（3）大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道德修养。大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制。

（4）根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施。培育多元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益，抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力。

（5）加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定。做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安。

（6）进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作；拆临拆危、城市管理和更新改造工作；防疫检测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作。按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区。

（7）组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设。做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社会文化。

（8）组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支，指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财务工作；管理街道办事处和所属单位的国有资产；做好街道的财源建设以及税协、护协工作。

（9）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.经济建设稳中有进。街道坚持狠抓经济发展不放松，用好一切资源，努力抓好税收、招商引资、固定资产投资等主要经济指标，努力实现经济平衡健康运行。1-12月各项经济指标完成情况：招商引资街道牢固树立招商引资是推动高质量发展的生命线，年内街道党政“一把手”赴成都、重庆、合肥、厦门、上海等地开展产业精准招商6次，通过推介会、上门拜访、企业推荐、发送邀请函等方式，做到热情推介“走出去”、紧追洽谈“请进来”。签订昆明中石化国投（官渡）石油有限责任公司昌宏西路加油站、云青花园达人汇、毓舫医疗项目、海伦特色商业街区合作协议4个，实现省外到位资金5.3亿元固定资产投资（全年目标115亿元）1-10月，累计完成41.25亿元，完成全年任务比例35.86%。63个固投在库项目（房地产23个，非房40个），正常施工9个（房地产3，非房6）已停工项目36个（房地产7个，非房29个），已完工项目18个（房地产13个，非房5个）。新增天汇财富大厦、二环外雨污分流、三环闭合、官渡区44号新建工程等10个项目合计贡献固定资产投资18.71亿元。限额以上社会消费品零售总额（全年目标增速22%）。1-10月，累计完成6.8亿元，增速156.8%。规模以上工业增加值（全年目标增速9%）。在库企业3家（其中1家退库），1-10月，累计完成产值5506.2万元，增速4.8%。

2.社会建设工作更有温度。一是社会保障服务工作落实到位。全年共办理发放就业创业证470本，审核云南省公共就业服务平台的失业登记数据共 467条，开具中断灵活就业证明书2310张，年检2310人，办理4050人员社会保险补贴263人，其中两参人员19人，农村劳动力转移就业人数共计52人，开展引导性培训200人，开展网络直播技能培训班一期57人，其他社工考试培训、安全生产等各类培训1919人；二是做好社工站的开发与运用。街道通过总结经验，提升服务和治理亮点，成功申报并延续开展官渡区2023年街道社工站运行项目，将致力于打造“发展+”社会治理发展中心、“救助+”民生保障中心、“服务+”服务统筹中心、“同行+”资源交流中心以及“宣传”+成功展示中心，引领带动辖区社会治理专业化、现代化发展。2023年打造了金刚社区品牌示范社工室，按照一室一特色、多方合力的创建计划，搭建社区“微心愿”平台进行旧物置换、旧书流动、爱心义卖、服务参与等服务。经过努力，小板桥街道社工站被区民政局定为四星级社工站。三是全面加强文物安全管理工作。进一步提高文物监管单位、责任单位的文物安全防范意识，提高公共安全应急事故处理能力，每月联合社区开展文物巡查工作。2023年，配合官渡区文物局开展联合巡查2次，陪同省政协赴昆明开展“加强考古研究和保护利用”调研的工作1次，举办的官渡区2023年文物消防安全培训活动1次；四是文体事业和文化产业蓬勃发展。2023年街道及社区共举办大中小型各类广场文化活动18场，惠及3000余人，开展了云南省“全民健身日”活动，同时，街道下属的各业余文艺爱好队，自编自演健康向上的文艺节目，走街串巷进行演出，深受广大居民群众的喜爱。

3.基层党建工作全面过硬。一是深化理论武装，提高基层干部队伍素质。2023年街道党工委全覆盖开展党的二十大精神宣讲报告会30余场，街道领导班子成员深入社区积极开展宣讲14次，召开党工委会6次，理论中心组学习3次，专题民主生活会1次，并通过“线上+线下”“主会场+分会场”的形式，组织2702名党员参加培训，不断提高党员理论素养和党性修养；二是夯实党建根基，压实基层党建工作责任。健全完善党建工作责任体系，制定基层党建工作实施方案、重点项目清单、责任清单，街道党工委班子成员与社区“两委”班子成员谈心谈话，对社区“两委”班子运行情况进行分析研判，到党支部联系点宣讲专题党课20次，指导101个基层党支部制定116件为民解忧实事计划，构建海乐世界不打烊党群服务中心商圈，让群众“不出圈”就能办成更多事。三是强化党建引领，全面提升基层社会治理水平。聚焦辖区社会治理的堵点、难点、痛点，着力突出矛盾纠纷排查化解、特殊群体服务管理、普法强基补短板专项行动等重点工作，坚持以党建为引领，加快推进基层社会治理现代化。以海祥为试点，创新实施“一核五委”社会治理模式，成立普法强基专项整治临时党支部，联合社区、中闸派出所200余名党员开展海伦国际片区普法强基暨重点区域整治专项行动；以应急能力提升为重点，分别在街道、社区组建14支应急管理队伍，小板桥社区“139”应急机制被选为昆明市两个社会治理创新项目社区应急机制建设试点示范社区之一；羊甫社区在全省率先推出“家庭法律顾问”服务，“1元法律代理服务”就可享受全天候保姆式法律服务，工作实绩得到省市政协、普法工作组认可；坚持以点带面，加快推进广福路党建示范带品牌整街提升，打造春城先锋新形象。新增湖南商会党群服务中心、晋商商会党建长廊、海乐民族团结示范广场、高原明珠云茶云品直播基地、宏福社区儿童友好科普空间5个阵地资源，打造完成300余平米的海乐世界商圈党群服务中心。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展科、社会事务科、城市建设管理科、社会治理综合科；所属单位7个，分别是：

1.昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处（本级）

2.城市管理综合服务中心

3.社会保障综合服务中心

4.文化综合服务中心

5.为民服务中心

6.综合执法队

7.项目推进中心

8.应急管理服务站

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处（本级）。

纳入昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、项目推进中心、应急管理服务站不单独核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2023年末实有人员编制89人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制2人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆

第二部分 2023年度部门决算表

                     （详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2023年度收入合计4854.86万元。其中：财政拨款收入4786.23万元，占总收入的98.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入68.63万元，占总收入的1.41%。与上年相比，收入合计减少6351.00万元，下降56.68%。其中：财政拨款收入减少5837.01万元，下降54.95%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少513.98万元，下降88.22%。主要原因是较上年减少郭家村化解政府债务项目预算资金5000.00万元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2023年度支出合计6520.92万元。其中：基本支出3111.89万元，占总支出的47.72％；项目支出3409.03万元，占总支出的52.28％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6882.20万元，下降51.35%。其中：基本支出减少193.78万元，下降5.86%；项目支出减少7075.97万元，下降67.49%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是较上年减少郭家村化解政府债务项目预算资金5000.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3111.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2961.90万元，占基本支出的95.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149.99万元，占基本支出的4.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3409.03万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体支出情况如下：

（1）常态化巩固国家卫生城市成果对下市级补助资金根据昆财社〔2023〕137号下达预算资金10.04万元，实际支出10.04万元，全部是下拨社区巩固国家卫生城市成果经费，预算执行率100%。

（2）退休人员社会化管理专项经费预算资金共计80.97万元，分别是年初预算46.29万元，官财字〔2023〕18号下达退休人员社会化管理专项经费预算4.89万元，昆财资〔2022〕120号提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金预算22.08万元，昆财资〔2021〕268号下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算7.71万元，实际支出15.38万元，分别用于支付街道管理退休人员的社保费5.98万元，下拨各社区党员教育经费4.28万元，支付退休职工慰问费等5.13万元，预算执行率18.99%。

（3）优抚对象补助资金预算资金共计52.37万元，分别是官财字〔2023〕138号 下达2023年优抚对象及现役军人家属八一慰问经费预算1.31万元，官财字〔2023〕14号 下达非民生类其他优抚支出资金预算1.80万元，官财字〔2023〕74号下达其他优抚支出专项经费预算0.24万元，昆财社〔2022〕198号下达 2022年第一批省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助经费预算1.76万元，昆财社〔2022〕54号下达2022年省级优抚对象补助经费预算9.54万元，昆财社〔2022〕58号下达2022年优抚对象市级补助经费 预算0.24万元，昆财社〔2022〕8号 提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费预算7.82万元，昆财社〔2023〕24号下达 2023年中央优抚对象补助经费预算12.47万元，昆财社〔2023〕26号下达2023年中央优抚对象医疗保障经费预算11.25万元，昆财社〔2023〕70号下达2023优抚对象市级补助经费3.40万元，昆财社〔2023〕82号下达2023年省级优抚对象补助经费预算2.53万元，实际支出52.13万元，分别是支付下岗失业参战人员困难生活补助经费10.36万元，支付现役军人家属慰问经费3.11万元，支付优抚对象医疗补助16.18万元，支付丧葬补助经费22.48万元，预算执行率99.54%。

（4）居家养老经费预算共计7.50万元，分别是根据昆财社〔2022〕132号下达2022年社区居家养老服务中心运营补贴省级补助资金预算1.92万元，官财字〔2023〕203号下达社区居家养老补助经费预算 5.58万元，实际支出7.50万元，全部用于支付鸣泉社区居家养老补助资金，预算执行率100%。

（5）康复工作专项经费根据官财字〔2023〕104号下达预算1.00万元，实际支出1.00万元，全部用于精神病防治及工疗活动工作经费，预算执行率100%。

（6）就业补助资金预算共计40.13万元，分别是根据昆财社基〔2022〕38号 下达2022年第二批中央就业补助资金 预算0.50万元，昆财社基〔2022〕85号 下达中央就业补助资金39.63万元，实际支出39.65万元，全部用于支付公益性岗位保险，预算执行率99.00%。

（7）卫生健康发展资金预算共计1.87万元，分别是根据昆财社〔2022〕147号下达卫生健康事业发展省对下转移支付专项资金预算0.46万元，昆财社〔2022〕85号 下达卫生健康事业发展省对下转移支付专项资金预算0.48万元，昆财社〔2023〕54号下达（对下）2023年卫生健康事业发展省对下专项资金预算0.94万元，实际支出1.87万元，全部用于计划生育宣传员补贴，预算执行率100%。

（8）计划生育服务对象春节慰问市级补助资金根据昆财社〔2023〕5号下达预算0.45万元，实际支出0.45万元全部用于支付2023年春节计划生育特殊家庭慰问，预算执行率100%。

（9）人大代表工作经费预算共计6.37万元，分别是根据官财字〔2023〕86号下达人大代表履职经费预算5.92万元，昆财行〔2023〕94号下达市人大代表工作经费预算0.20万元，昆财行〔2022〕132号下达市人大代表活动经费 预算0.25万元，实际支出6.37万元，分别是支付履职经费5.92万元，宏福社区人大代表联络室市人大代表驻站工作经费0.45万元，预算执行率100%。

（10）美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金预算共计5.16万元，分别是根据昆财教〔2022〕155号下达2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套补助资金预算0.16万元，官财字〔2023〕56号下达图书馆、博物馆、文化馆（站）免费开放经费预算0.64万元，昆财教〔2022〕231号下达公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助资金预算4.00万元，昆财教〔2022〕232号下达美术馆公共图书馆文化馆站免费开放省级配套专项资金预算 0.20万元，昆财教〔2023〕21号下达美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套补助资金预算0.16万元，实际支出5.16万元，分别是支付订阅报刊杂志费0.45万元，支付迎中秋、庆国庆主题音乐会活动经费4.71万元，预算执行率100%。

（11）社会治保会、调解会专项经费和人民调解工作“以奖代补”考核专项资金预算共计6.00万元，分别是根据官财字〔2023〕128号 下达社会治保会、调解会专项经费预算2.60万元，昆财行〔2022〕111号下达2021年人民调解工作“以奖代补”考核专项资金3.40万元，实际支出5.98万元，分别是支付金刚、海洋社区治理工作经费2.60万元，支付林岸馨宸社区和金刚社区人民调解委员规范化建设经费2.40万元，支付人民调解宣传标牌及普法资料制作费0.98万元，预算执行率99.65%。

（12）乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费预算共计2.20万元，分别是根据昆财行〔2023〕179号下达2022及2023年全市乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费预算 2.00万元，昆财行〔2022〕47号 下达市拨乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费预算0.20万元，实际支出2.20万元，分别是购买2023年重点学习书目费用0.20万元，2024年党报党刊征订费2.00万元，预算执行率99.80%。

（13）林业资源管护专项资金根据官财字〔2023〕46号下达预算5.28万元，实际支出5.28万元，全部用于拨羊甫社区天保护林员工资，预算执行率100%。

（14）卫生监督员经费、文明卫生监督岗经费预算共计25.02万元，分别是根据官财字〔2023〕63号下达卫生监督员经费13.32万元，官财字〔2023〕64号下达文明卫生监督岗经费11.70万元，实际支出25.02万元，全部用于支付文明监督岗补贴经费，预算执行率100%。

（15）第五次全国经济普查专项经费根据官财字〔2023〕222号下达预算资金49.73万元，实际支出49.73万元，全部用于支付社区经济普查经费，预算执行率100%。

（16）惠民殡葬政策补助经费下达预算资金40.35万元，分别是根据官财字〔2023〕106号、官财字〔2023〕179号、官财字〔2023〕200号、官财字〔2023〕27号、官财字〔2023〕34号文件，实际支出40.35万元，全部用于发放殡葬补贴，预算执行率100%。

（17）新冠肺炎疫苗经费预算24.48万元，分别是根据昆财社〔2022〕53号下达新冠肺炎疫苗省级财政补助资金预算 9.04万元，昆财社〔2022〕169号下达2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种补助资金预算10.64万元，官财字〔2023〕15号下达新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费预算4.80万元，实际支出22.08万元，分别是拨付给晓东、羊甫、中闸、鸣泉四个社区接种工作经费19.68万元，支付2022年11月-12月疫情防控留观酒店费用2.40万元，预算执行率90.19%。

（18）计划生育奖优免补区级配套经费根据官财字〔2023〕162号下达预算资金1.75万元，实际支付1.75万元，全部用于支付独生子女补贴，预算执行率100%。

（19）侨情调查经费根据昆财行〔2023〕91号下达预算资金0.25万元，实际支付0.25万元，全部用于支付海祥社区侨情普查工作经费，预算执行率100%。

（20）基层政协履职能力提升经费根据昆财行〔2023〕103号下达预算资金0.50万元，实际支出0.50万元，全部用于金刚社区基层政协履职能力工作经费，预算执行率100%。

（21）体育彩票公益金预算共计1.00万元，分别是根据昆财教〔2023〕59号下达2023年省级体彩公益金全民健身路径维护更新专项经费预算0.50万元，昆财教〔2023〕103号 下达（国球进社区、进公园）2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算 0.50万元，实际支出1.00万元，分别是支付小板桥社区全民健身路径维护更新专项经费0.50万元，鸣泉社区国球进社区、进公园器材配建专项经费0.50万元，预算执行率100%。

（22）2022年养老机构疫情防控专项补贴省级补助资金根据昆财社〔2022〕132号下达预算资金1.88万元，实际支出1.88万元，全部支付给云南卓越养老服务有限公司，预算执行率100%。

（23）第四批核酸检测及疫情防控中央补助资金根据昆财社〔2022〕210号下达预算资金0.04万元，实际支出0.04万元，全部支付给鸣泉社区疫情防控及疫苗接种工作经费，预算执行率100%。

（24）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金根据昆财教〔2023〕145号下达预算10.00万元，实际支出10.00万元，分别是支付宝华、宏福社区文化综合服务中心文化服务专项资金补助各5.00万元，预算执行率100%。

（25）社区社建办公经费根据官财字〔2023〕41号下达预算39.00万元，实际支出39.00万元，全部是拨给社区使用，按照每个社区3.00万元拨付。预算执行率100%。

（26）防火专项经费预算共计17.73万元，分别是根据官财字〔2023〕2号下达森林防火专项经费7.93万元，官财字〔2023〕110号下达森林防火专项经费9.00万元，昆财农〔2023〕56号下达2023年省级森林防火经费0.80万元，实际使用17.73万元，全部是下拨羊甫社区森林防火管护用房和防火通道经费，预算执行率100%。

（27）国卫复审工作经费根据官财字〔2023〕172号下达预算26.00万元，实际支付26.00万元，全部是下拨给各社区国家卫生城市复审经费，预算执行率100%。

（28）妇联工作经费根据官财字〔2023〕20号下达预算1.50万元，实际支出1.50万元，全部是下拨给各社区，预算执行率100%。

（29）老电影放映员生活补助经费根据官财字〔2023〕55号下达预算1.41万元，实际支出1.41万元，全部用于发放放映员生活补贴，预算执行率100%。

（30）街道既得财力年初预算99.62万元，实际支出99.62万元，主要用于支付独生子女保健费4.29万元，食堂配菜费26.10万元，征迁经费5.00万元，补充街道办公费支出64.23万元，预算执行率100%。

（31）环卫工人节慰问经费根据官财字〔2023〕180号下达预算2.00万元，实际支出2.00万元，分别用于支付鸣泉、小板桥社区环卫工人慰问费，预算执行率100%。

（32）计划生育宣传员生活补贴市级补助经费根据昆财社〔2022〕72号下达预算4.68万元，实际支出4.68万元，全部用于支付宣传员补贴，预算执行率100%。

（33）义务兵优待金预算共计52.11万元，分别是根据官财字〔2023〕137号下达 义务兵优待金专项经费预算30.40万元，昆财社〔2022〕207号下达2022年义务兵家庭优待金中央补助经费预算21.71万元，实际支出52.11万元，预算执行率100%。

（34）车辆运行保障经费根据官财字〔2023〕120号下达预算21.39万元，实际支出9.12万元，分别是加油8.00万元，保险费1.12万元，预算执行率42.63%。

（35）复员干部管理专项经费分别根据官财字〔2023〕192号、官财字〔2023〕19号、官财字〔2023〕54号下达预算0.43万元，实际支出0.43万元，分别用于支付复员干部医疗救助0.03万元，困难生活补贴0.40万元，预算执行率100%。

（36）原大队一级离职脱产干部及原公所干部补贴经费预算共计34.55万元，分别是根据官财字〔2023〕113号、官财字〔2023〕170号、官财字〔2023〕62号下达预算资金，实际支出34.55万元，全部用于支付补贴，预算执行率100%。

（37）安全生产和自然灾害风险隐患排查治理专项资金根据昆财建〔2022〕36号下达预算6.00万元，实际使用6.00万元，全部用于支付羊甫社区地质灾害点、风险隐患排查治理工作经费，预算执行率100%。

（38）农村集体产权制度改革和土地承包试点经费根据昆财农〔2023〕107号下达预算2.50万元，实际支出2.50万元，全部下拨社区产权制度改革和土地承包试点工作经费，预算执行率100%。

（39）人口变动情况抽样调查“两员”补助经费根据官财字〔2023〕58号下达预算0.80万元，实际支出0.80万元，分别是拨付云溪、海云社区拨人口变动抽样调查“两员”经费，预算执行率100%。

（40）退役军人事业2023年节日慰问市级补助资金根据昆财社〔2023〕23号下达预算0.38万元，实际支出0.38万元，全部用于支付八一、春节慰问费，预算执行率100%。

（41）退役士兵安置专项经费根据官财字〔2023〕123号下达预算0.70万元，实际支出0.70万元，全部用于支付退役士兵待安排期医疗保险单位部分，预算执行率100%。

（42）防汛专项资金根据官财字〔2023〕183号下达预算5.00万元，实际支出5.00万元，全部是拨付各社区防汛经费支出，预算执行率100%。

（43）行政工作经费年初预算30.00万元，实际支出15.00万元，分别是支付2022年街道档案整理费5.00万元、计算机设备维护费 1.20万元、2023年1月-3月办公耗材及维修配件费1.89万元、保安费6.00万元、矿泉水费0.91万元。预算执行率50%。

（44）安全生产监督员补助即四级网络经费根据官财字〔2023〕67号下达预算5.85万元，实际支出5.85万元，全部是下拨给社区支付安全生产监督员补助即四级网络经费，预算执行率100%。

（45）后勤保障工作经费年初预算60.00万元，实际支出30.00万元，全部是用于支付购菜和食堂费用，预算执行率50%。

（46）社会救助服务项目经费预算共计47.86万元，分别是根据官财字〔2023〕9号下达购买社会救助服务项目经费20.44万元、官财字〔2023〕175号下达 购买社会救助服务项目经费24.42万元、昆财社〔2022〕177号下达 2022年第一批民政事业专项资金政府购买社会救助服务经费2.00万元、昆财社〔2022〕234号下达2023年省级困难群众救助补助流浪乞讨人员救助专项资金1.00万元，实际使用44.86万元，全部是支付社会救助及专职民政事务员经费，预算执行率93.73%。

（47）中央财政残疾人事业发展补助资金根据昆财社〔2023〕10号下达预算7.01万元，实际支出6.86万元，全部是支付2023年上半年残疾人服药经费，预算执行率97.95%。

（48）科普专项资金预算共计0.48万元，分别是根据昆财教〔2023〕16号下达2023年省级科普专项转移支付资金预算0.14万元、昆财教〔2023〕17号下达2023年省级科普专项转移支付（第二批）资金预算0.28万元、昆财教〔2022〕168号下达昆明市2022年科普转移支付补助资金预算 0.07万元，实际支出0.14万元，全部是支付给云南云子文化传播有限公司。预算执行率27.98%。

（49）2021—2022年度耕地保护与恢复工作相关经费根据官财字〔2023〕164号下达预算15.00万元，实际支付15.00万元，全部支付给羊甫社区2021年-2022年耕地流出问题排查整改工作经费，预算执行率100%。

（50）艾滋病防治区级工作经费根据官财字〔2023〕194号下达预算3.40万元，实际支出3.40万元，全部用于下拨社区艾滋病防治经费，预算执行率100%。

（51）环卫一体化项目资金根据官财字〔2023〕68号下达预算资金493.58万元，实际支出493.58万元，全部是拨付社区用于城中村道路清扫保洁费，预算执行率100%。

（52）自建房安全专项整治销号资金根据官财预追加〔2023〕98号下达预算50.02万元，实际支出50.02万元，全部是用于支付社区自建房安全专项整治销号，预算执行率100%。

（53）关爱党员和党组织资金专项经费根据官财字〔2023〕158号下达预算3.50万元，实际支出3.50万元，全部拨给各社区七一走访慰问经费，预算执行率100%。

（54）省级公共安全业务补助经费根据昆财行〔2022〕107号下达预算280.00万元，实际支出277.65万元，全部用于支付社会治安视频监控项目建设工程费用，预算执行率99.16%。

（55）河道清淤除障专项资金根据官财字〔2023〕185号下达预算5.00万元，实际支出5.00万元，全部用于云溪、金刚、晓东社区的河道清淤除障，预算执行率100%。

（56）官渡区行政事业单位离退休人员专项经费根据官财字〔2023〕94号下达预算26.40万元，实际支出26.40万元，全部用于支付丧葬补助费、一次性抚恤费，预算执行率100%。

（57）社区平台公岗人员经费预算共计5.85万元，分别是根据官财字〔2023〕206号下达社区平台公岗人员经费预算 2.71万元、官财字〔2023〕208号下达社区平台公岗人员经费预算3.14万元，实际支出5.85万元，全部用于社区平台公益性岗位经费，预算执行率100%。

（58）老年福利经费根据官财字〔2023〕204号下达预算3.06万元，实际支出3.06万元，全部用于敬老节期间走访慰问经费，预算执行率100%。

（59）业务工作经费预算共计10.00万元，分别根据官财字〔2023〕148号下达 6.00万元、官财字〔2023〕88号下达4.00万元，实际执行10.00万元，全部用于支付人大代表工作站建设经费，预算执行率100%。

（60）儿童督导员及儿童主任岗位工作补贴资金根据官财字〔2023〕90号下达预算3.36万元，实际支付3.36万元，全部用于支付儿童督导员及儿童主任岗位补贴，预算执行率100%。

（61）2022年社区日间照料中心建设项目省级补助资金根据昆财社〔2022〕132号下达预算60.00万元，实际支付60.00万元，全部用于支付海祥社区拨社区居家养老服务中心补助资金，预算执行率100%。

（62）省级福利彩票公益金特殊困难群体火化补助经费预算共计0.20万元，分别是根据昆财社〔2023〕121号下达2023年第一批省级福利彩票公益金特殊困难群体火化补助经费0.10万元，昆财社〔2022〕199号下达2022年第一批省级福利彩票公益金特殊困难群体火化补助资金0.10万元，实际支出0.20万元，全部用于支付特殊困难群体火化补助金，预算执行率100%。

（63）基层团干部补贴经费根据官财字〔2023〕38号下达预算2.34万元，实际支出2.34万元，全部用于支付基层团干补贴，预算执行率100%。

（64）县级补助基层团组织建设经费根据官财字〔2023〕39号下达预算0.05万元，实际支出0.05万元，全部用于报刊征订费，预算执行率100%。

（65）基层公共文化服务运行机制建设经费根据官财字〔2023〕163号下达预算2.72万元，实际支出2.72万元，分别是2024年报刊杂志征订费 0.34万元，文化培训活动经费2.38万元。

（66）小板桥街道部委办局转拨专项年初预算526.38万元，实际支出348.15万元，全部用于补助街道经费，预算执行率66.14%。

（67）2023年专户资金1386.54万元，实际使用1386.54万元，全部用于补充街道办公经费，预算执行率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出4765.90万元,占本年支出合计的73.09%。与上年相比减少5817.92万元，下降54.97%,主要原因是较上年减少郭家村化解政府债务项目预算资金5000.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1789.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.55%。主要用于“2010102一般行政管理事务”支出15.92万元用于发放区人大代表履职经费；“2010108代表工作”支出0.45万元用于支付人大代表驻站经费；“2010299其他政协事务”支出0.50万元用于发放基层政协履职能力工作经费；“2010301行政运行”支出1457.93万元用于在职人员工资、保险、商品服务支出（办公经费）、个人及家庭补助支出，以及长期聘用人员基本工资保障；“2010302一般行政管理事务”支出45.00万元用于街道食堂日常开支及解决街道办公经费不足的问题；“2010399其他政府办公厅（室）及相关事务支出”支出206.62万元用于发放临聘人员工资及补助街道日常公用经费等；“2010507专项普查工作”50.53万元用于经济普查专项经费；“2012902一般行政管理事务”支出3.89万元用于妇联工作经费；“2013102一般行政管理事务”支出2.60万元用于社区社会治理工作经费；“2013202一般行政管理事务”支出3.50万元用于七一慰问走访经费；“2013299其他组织事务支出”2.20万元用于2024年党报党刊征订费；“2013499其他统战事务支出”支出0.25万元用于海祥社区侨情普查工作经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出281.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于“2040604基层司法业务”支出0.40万元用于林岸馨宸社区人民调解委员会规范化建设经费；“204699其他司法支出”支出2.98万元用于人民调解宣传标牌及普法资料制作费金刚社区人民调解委员会规范化建设经费；“2049999其他公共安全支出”支出277.65万元用于社会治安视频监控项目建设工程工程款、审计费、服务费等；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出9.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于“2060404科技成果与扩散”支出9.12万元用于公务用车保险费，加油款；“2060702科普活动”支出0.14万元用于拨科普进社区经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出19.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于“2070109群众文化”支出0.16万元街道文化驿站活动费；“2070199其他文化和旅游支出”7.72万元用于支出街道文化驿站活动费；“2070607电影”支出1.41万元用于文化培训经费、迎中秋、国庆主题音乐会活动经费、征订2024年报刊杂志费；“2079999其他文化旅游体育与传媒支出”10.00元用于宏福、宝华社区综合服务中心文化服务专项资金。

8.社会保障和就业（类）支出1618.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.96%。主要用于“2080104综合业务管理”支出76.61万元发放社保专干工资、保险费及代理费、社区平台公益性岗位补助；“2080208基层政权建设和社区治理”支出951.30万元用于发放社区干部及工作人员、社区专业社会工作者工资、保险、代理费；“2080299其他民政管理事物”支出48.22万元用于支付社会救助及专职民政事务员经费；“2080501行政单位离退休”支出45.04万元用于购买行政退休人员节日慰问品；“2080502事业单位离退休”支出18.78万元用于购买事业退休人员节日慰问品；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出141.04万元用于购买机关人员养老保险费；“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出70.59万元用于购买机关人员职业年金；“2080704社会保险补贴”支出6.97万元用于发放公益性人员保险费;“2080705公益性岗位补贴”支出12.64万元用于发放公益性岗位人员经费;“2080799其他就业补助支出”支出20.04万元用于发放公益性岗位人员保险及经费;“2080801死亡抚恤”支出26.40万元用于发放优抚对象丧葬补助费、一次性抚恤费；“2080802伤残抚恤”支出0.73万元用于发放优抚对象丧葬费；“2080803在乡复员、退伍军人生活补助”支出5.79万元用于发放优抚对象丧葬补助；“2080805义务兵优待”支出52.11万元用于发放义务兵优待金；“2080806农村籍退役士兵老年生活补助”支出2.65万元用于发放优抚对象丧葬费；“2080899其他优抚支出”支出21.27万元用于发放在乡复员、退伍军人生活补助；“2080901退役士兵安置”支出0.70万元用于发放退役士兵安排期医疗保险单位部分；“2081004殡葬”支出40.35万元用于发放惠民殡葬经费；“2081006养老服务”支出63.80万元用于发放居家养老服务中心补助资金；“2081104残疾人康复”支出6.86万元用于2023年上半年残疾人服药经费；“2081199其他残疾人事业支出”支出1.00万元用于精神病防治及工疗活动工作经费；“2082804拥军优属”支出0.81万元用于发放复员干部医疗救助、临时生活困难救助、自主择业军转干八一经费；“2089999其他社会保障和就业支出”支出4.89万元用于缴纳街道管理退休职工重特病社会保险费。

9.卫生健康（类）支出224.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于“2100407其他专业公共卫生机构”支出3.40万元拨付13个社区2023年艾滋病综合防治工作经费；“2100409重大公共卫生服务”支出19.68万元用于拨付中闸、羊甫、晓东、鸣泉、中闸社区疫情防控及疫苗接种工作经费；“2100410突发公共卫生事件应急处理”支出12.84万元2022年11-12月疫情防控期间留观酒店费用及各社区巩固国家卫生城市成果经费；“2100499其他公共卫生支出”26.00万元用于拨付各社区2023年国家卫生城市复审经费；“2100716计划生育机构”支出1.75万元用于支付各社区2023年独生子女保健费；“2100799其他计划生育事务”支出7.00万元发放社区计生宣传员生活补贴；“2101101行政单位医疗”支出76.15万元用于购买在职人员医疗保险单位部分；“2101103公务员医疗补助”支出45.17万元用于购买公务员医疗补助分；“2101199其他行政事业单位医疗支出”10.47万元用于在职在编人员工伤保险费；“2101401优抚对象医疗补助”支出21.69万元用于发放优抚对象医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出570.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%。主要用于“2120102一般行政管理事物”支出50.02万元小板桥、云溪、晓东、鸣泉、羊甫、中闸等各社区自建房安全隐患排查销号工作经费；“2120501城乡社区环境卫生”支出520.60万元用于各社区城中村道路清扫保洁费。

12.农林水（类）支出35.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于“2130199其他农业农村支出”2.50万元拨付小板桥、羊甫、云溪、晓东、中闸、鸣泉等各社区产权制度改革和土地承包试点工作经费；“2130207森林资源管理”支出5.28万元发放天保护林员工资；“2130234林业草原防灾减灾”支出17.73万元羊甫社区防火经费；“2130314防汛”支出10.00万元用于拨社区防汛抢险经费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出15.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于“22001006自然资源利用与保护”支出15.00万元拨付羊甫社区2021年-2022年耕地流出问题排查整改工作经费

19.住房保障（类）支出153.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于“2210201住房公积金”支出153.15万元2023年在职在编人员住房公积金费用。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出49.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于“2240101行政运行”支出38.06万元发放2023年安全生产协助执法监督员工资保险；“2240106安全监管”支出11.85万元发放羊甫社区安监员经费及羊甫社区地质灾害点风险隐患排查工作经费。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32.21万元，决算为5.61万元，完成年初预算的17.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.21万元，决算为5.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.89%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31.21万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的17.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28.21万元，决算为5.61万元，完成年初预算的19.89%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度业务学习培训减少，街道城管中队公务工程未在公车运行维护费中列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.42万元，下降56.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7.42万元，下降56.95%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年公务用车加油使用了2022年的结余。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。（请核实数据）已经核实完毕

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6.00辆。主要用于街道日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。（请核实数据）（已经核实完毕）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2023年机关运行经费支出149.99万元，比上年减少105.80万元，下降41.36%,主要原因2023年临聘人员工资为从机关运行经费中列支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处资产总额2208.42万元，其中，流动资产1729.82万元，固定资产267.25万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产211.35万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2309.80万元，其中固定资产增加9.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2.00辆，账面原值61.53万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出4.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100400601111

2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）20241025030841074