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昆明市官渡区第七幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以科学发展观为指导，以满足人民群众对学前教育的需求为目标，大力发展我园建设，努力构建覆盖全面、布局合理的学前教育公共服务体系，不断满足广大人民群众“入好园”的需求。

坚持以科学发展观为指导，以满足人民群众对学前教育的需求为目标，保障公益性和普惠性导向原则，原来适龄儿童提供基本的，有质量的学前教育。年末在职在编人员16人。在园学生人数735人。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务：坚持科学保教、规范提质原则，深入开展学而教育科学研究，遵循幼儿身心发展规律，提高保教质量和水平，促进幼儿健康快乐成长。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党务办公室、教研组、保教组、后勤组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区第七幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市官渡区第七幼儿园2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区第七幼儿园2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员63人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员63人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生735人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区第七幼儿园2023年度收入合计1114.16万元。其中：财政拨款收入1114.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加260.04万元，增长30.45%。其中：财政拨款收入增加260.04万元，增长30.45%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是：本年较上年幼儿人数增加，学前教育专项经费增加；在职在编人员正常工资及社保调整。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区第七幼儿园2023年度支出合计1114.16万元。其中：基本支出871.98万元，占总支出的78.26％；项目支出242.18万元，占总支出的21.74％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加260.04万元，增长30.45%。其中：基本支出增加121.44万元，增长16.18%；项目支出增加138.60万元，增长133.81%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本年较上年幼儿人数增加，学前教育专项经费增加；在职在编人员正常工资及社保调整。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区第七幼儿园机构正常运转的日常支出871.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出844.45万元，占基本支出的96.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.53万元，占基本支出的3.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区第七幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242.18万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.昆财教〔2022〕135号2022年支持学期教育建设发展（政府采购资金）中央专项资金58.48万元；2.昆财教〔2022〕87号2022年学前教育幼儿资助中央和省级补助资金1.26万元；3.官财字〔2023〕99号2023年保基本民生项目区级配套专项资金0.19万元；4.昆财教〔2022〕203号2022年第二批学生资助市级补助资金0.02万元；5.官财字〔2023〕15号学前教育专项资金65.36万元；6.官财预追加〔2023〕90号追加2023年6至12月学前教育专项资金18.64万元；7.昆财行〔2022〕81号2022年度省级人才发展专项资金2.47万元；8.官财字〔2023〕91号教育费附加专项资金95.46万元；9.昆财教〔2023〕16号2023年省级科普专项转移支付资金0.30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区第七幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1114.16万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加260.04万元，增长30.45%,主要原因是1.人员待遇提高，社保基数调整；2.学生人数增加本年聘任制教师人数增加，聘任制教师工资总额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出972.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。主要用于教师工资支出及办公经费支出。

6.科学技术（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,主要用于2023年省级科普活动专项转移支付资金。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出78.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于养老保险及职业年金缴纳。

9.卫生健康（类）支出34.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于基本医疗保险及公务员补助金缴纳。

10. 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.       住房保障（类）支出28.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于住房公积金缴纳。

20.       粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.       国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.       灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.       其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.       债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.       债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.       抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区第七幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：昆明市官渡区第七幼儿园没有一般公共预算“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算保持不变的主要原因是昆明市官渡区第七幼儿园没有一般公共预算“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区第七幼儿园2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区第七幼儿园资产总额249.08万元，其中，流动资产79.69万元，固定资产168.94万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.45万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少212.57万元，其中固定资产减少134.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额58.48万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出58.48万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区第七幼儿园无重要事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136001601111

昆明市官渡区第七幼儿园2023年度部门决算公开表