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  昆明市官渡区职业高级中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校主要是开展培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质《幼儿保育、财会、新能源汽修、物流、烹饪、建筑、计算机》等专业高中职业教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

我校本年度完成2023年昆明市赛筹备开展工作；2023年职业院校省技能大赛参赛工作，并取得49项奖。完成了1500名2023级新生招生工作；1+X证书稳步推进；本年内政府采购2825.70万元建设汽修专业新能源、钣喷实训基地、会计实训基地、物联网+旅游、数字媒体等10个专业实训基地；我校由信息技术、园林汽修、学前教育、现代服务、政治教研组组建《AI视频监控系统的安装与调试》《新能源汽车驱动电机装配与调试》《1+x幼儿照护》《财务共享》《职业生涯规划》五支精品课程建设团队，推动精品课程建设，提高我校专业建设水平。遴选进入云南省职业教育信息化标杆学校培育单位，官渡区职业高级中学党支部荣获“官渡先锋示范党支部”称号。学校成功入选云南省优质中职学校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：教务处、科研处、德育处、招就处、总务处、保卫科、办公室、工会、信息中心、校企合作中心、国际交流中心、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区职业高级中学作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区职业高级中学2023年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员129人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员129人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4161人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区职业高级中学2023年度收入合计5798.96万元。其中：财政拨款收入5533.81万元，占总收入的95.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入95.64万元（含教育收费95.64万元），占总收入的1.65%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入169.51万元，占总收入的2.92%。与上年相比，收入合计增加1659.86万元，增长40.10%。其中：财政拨款收入增加1529.93万元，增长38.21%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少39.57万元，下降29.27%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：我校2023年举办云南省职业技能大赛增加省级大赛补助经费，导致收入与上年对比增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区职业高级中学2023年度支出合计7049.13万元。其中：基本支出3280.92万元，占总支出的46.54％；项目支出3768.21万元，占总支出的53.46％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2910.03万元，增长70.31%。其中：基本支出减少305.01万元，下降8.51%；项目支出增加3215.04万元，增长581.20%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：我校2023年举办云南省职业技能大赛增加省级大赛补助经费，导致支出与上年对比增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区职业高级中学机构正常运转的日常支出3280.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3042万元，占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费238.92万元，占基本支出的7.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3768.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：1. 省级人才发展专项资金10.00万元；2. 2023年保基本民生项目区级配套专项资金41.80万元；3. 第一批学生资助市级补助资金12.52万元；4. 第二批现代职业教育质量提升计划资金201.88万元；5. 下达2023年学生资助省级直达资金6.40万元；6. 2020年市级技能大赛补助经费30.00万元；7. 2023年中等职业教育省政府奖学金经费2.8万元；8. 云南省职业技能大赛竞赛经费10.00万元；9. 省赛补助、1+X试点经费、提质培优“双优”计划补助资金1390.14万元；10. 学生资助中央直达专项资金249.09万元；11. 高中教育专项经费95.64万元；12. 2019年市级技能大赛补助经费25万元；13.职教质量提升中央资金中职学校办学条件改善实训基地建设专项资金1065.94万元；14. 中等职业学生资助补助省级专项资金18.87万元；15. 2023年第一批学生资助市级补助资金7.70万元；16. 职教质量提升中央资金教学仪器设备购置专项资金267.70万元；17. 2023年学生资助中央直达资金299.06万元；18. 高等教育自学考试和高校教师资格认定课程考试考务费专项2.63万元；19. 一般公用支出31.04万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出5533.82万元,占本年支出合计的78.50%。与上年相比增加1529.93万元，增长38.21%,主要原因是根据人社局、财政局安排进行工资调整及相应社保、职业年金、公积金缴费调整；学生人数比上年增加，办公费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4905.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.65%。主要用于教师工资支出及办公经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出291.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于养老保险及职业年金缴纳；

9.卫生健康（类）支出160.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于基本医疗保险及公务员补助金缴纳；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出176.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于0年初预算数的主要原因：昆明市官渡区职业高级中学没有一般公共预算“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是昆明市官渡区职业高级中学没有一般公共预算“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区职业高级中学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区职业高级中学资产总额29332.49万元，其中，流动资产179.58万元，固定资产29118万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产34.91万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11138.82万元，其中固定资产增加12398.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2974.21万元，其中：政府采购货物支出2880.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出93.54万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区职业高级中学无重要事项需说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136002601111

昆明市官渡区职业高级中学2023年度部门决算公开表