昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2023年度部门决算
监督索引号53011100400201000
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处
2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处为官渡区人民政府的派出机构，主要职责如下
1、宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，在街道党工委的领导下，制定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划，依法履行职能职责。
2、负责做好优化营商环境，服务辖区经济发展，推进科技创新，提升信息化水平，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、促进地方财源增长等工作。
3、强化城市网格化综合治理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、园林绿化、滇池治理、生态环境保护等工作，改善人居环境。
4、依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品药品安全、城市更新改造、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。
5、推动开展质量强区工作，重视质量舆论宣传，提高全民质量意识。
6、探索推行一支队伍管执法。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作等。
7、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，协调组织完善辖区公共基础设施，保障公共服务有效供给。
8、负责社区居民委员会建设、管理，指导社区居民委员会工作，提升居民自治能力和水平。
9、及时回应、上报、处理辖区居民诉求，培育和发展社会组织，动员社会力量参与辖区治理，形成共建共治共享合力。
10、推动社区群众性文化、体育、旅游、科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动基层公益事业发展。
11、认真贯彻《中华人民共和国义务教育法》有关规定，认真履行义务教育控辍保学主体责任及相关职责。
12、落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、退役军人事务、卫生健康、住房保障、法律援助等民生保障及便民利民惠民政策，关爱帮扶困难群体、弱势群体，做好妇女儿童等工作，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人合法权益。
13、做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织开展协调矛盾纠纷多元化解、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复工作，按权限承担社区矫正及刑满释放人员安置帮教等工作。
14、承办区委、区政府交办的其他事项
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年金马街道认真贯彻落实党的二十大精神，认真对照区委十二届六次全会确定的各项目标任务以及区委、区政府相关工作部署，围绕“当好排头兵”大竞赛、“古渡百舸争先赛”，紧盯目标任务找差距、补短板，奋力攻坚克难强弱项、促提升。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，始终把增进人民福祉作为改革的出发点和落脚点，推动各项工作朝着服务和融入新发展格局聚焦发力，确保圆满完成2023年度各项工作目标任务。现将金马街道2023年工作情况汇报如下：
1、工作情况
（1）紧盯目标持续发力，护航经济稳定发展。金马街道结合官渡区“全力拼经济、全面争第一”高质量发展要求，深入贯彻“稳经济、保就业”精神，围绕第五次全国经济普查、产业转型升级、升规入统、招商引资、营商环境优化、重点项目推进等方面，制定经济发展工作路线图、锚定新目标，不断攻坚突破，全力冲刺全年经济目标任务。一是2023年规模以上固定资产投资截止10月份累计完成投资35.57亿元，完成目标任务的71.14%，同比增速70.6%。二是社会消费品零售额年度目标任务增长22%。三是规模以上工业增加值增长率2023年1-10月工业总产值累计完成22.49亿元，同比增长7.85%。四是规模以上服务业核算类的服务企业2023年1-10月累计完成 2.9789亿元，同比增长59%。
（2）筑牢社会保障底线，全面增进民生福祉。完成低保金发放，困难群众救助、困难生活残疾人补贴、流浪乞讨人员救助、惠民殡葬服务等工作。发放3336人80岁以上高龄老人补助，办理老年人优待证1123本，做好“老有所养、老有所依、老有所乐、老有所学、老有所为”工作。发放2023年计生家庭特别扶助困难家庭生活补助金、奖励扶助金、失独家庭一次性抚慰金、低保独生子女家庭奖励金、共计1200多人次；建立健全特殊家庭电子档案工作。完成辖区内持证残疾人信息调查1465条；为233名困难残疾人发放慰问金；实施“阳光家园计划”；办理各类残疾人申请及补助。积极开展公民科学素质水平提升大竞赛活动，组织开展线上线下科普活动。组织干部群众开展卫生大扫除活动参与人员达5349余名，清捡绿化带、清除卫生死角的垃圾杂物、小广告，着力化解旱厕问题，安装灭鼠毒饵站积极开展爱卫工作。积极创建申报示范小区、最美街巷、最美庭院、最美楼道、亲民化改造、社区基金建设，全面组织社区挖掘辖区内可改造申报项目。
（3）构建精细管理体系，稳步提升城市品质。环境卫生整治工作。组织保洁公司冲洗道路9200条，扫水降尘，清洗交通隔离栏，冲洗公交站台，清洗果皮箱，清理垃圾桶，治理重点区域脏迹，整治乱贴乱画。城市网格化管理工作。以网格化管理为抓手，深入推进落实城市网格化管理工作机制，通过现场处置、上报反馈、部门联动、集中治理等方式跟踪处置解决问题。垃圾分类工作。领导干部带头开展垃圾分类活动，组织社区党员干部带领志愿者积极开展各类宣传活动。新建设强制分类示范小区——东原璞阅，新建设垃分类，投入垃圾分类亭棚，整改不规范的分类点位。水环境治理工作。开展街道级、社区级河长巡河近600次；开展总督察长、总、副河长、河长督察督导38次，解决督察问题及整改问题。环保工作。完成居民电话投诉件、市长投诉热线件、信访投诉件；围绕重点节日，开展环保宣传活动。完成各类生态环境保护督察工作，开展餐饮企业污染排放整治工作。
（4）依法依规公平执法，积极改善市容市貌。规范经营、督促落实“门前三包”、规范非机动车乱停乱放、整治占道经营、清理广告牌、治理违法违规建筑、自建房整治、建筑垃圾运输整治等工作。
（5）持续推进重点项目，加快改造建设步伐。征地拆迁工作、回迁安置房及产权证办理、老旧小区提升改造稳步推进。
（6）多元化解矛盾纠纷，维护辖区公共安全。推进街道综治中心建设，“1+4+N”多元化矛盾纠纷化解机制，清理清查重点治安问题，推进邪教人员转化，维稳重点人员排查稳控。
（7）抓细抓实安全生产，全面消除潜在隐患。落实安全主体责任消除安全隐患。全面完成2023年度森林草原防灭火工作。联合派出所、社区及村民小组加大夜查力度，对辖区内14个城中村开展消防安全综合整治夜查行动，强化城中村出租房消防安全综合整治。
（8）凝聚基层党建合力，擘画高质发展局面。思想政治建设有力。以主题教育为契机，推动思想提神、工作提标、作风提效。党员队伍建设有招，有序推进党员发展工作。基层党组织建设有方，全面开展党支部规范化建设基础党务工作检查，确保党建示范点创建高标准全覆盖。党风廉政建设有质，扎实开展党风廉政教育。舆论宣传建设有效，坚持正确政治方向，尊重新闻传播规律，严格抓好网络安全工作责任落实。
2、工作亮点
（1）着眼全域提升，促城市基层党建创新突破。
资源做加法，深化街道“大工委”建设；形式做加法，“书记领办”项目领跑；服务做加法，创新党建带群建工作；责任做加法，紧盯短板补齐弱项。
（2）立足服务民生，提社会治理服务水平
打造东骧、凤凰山、芳华里和滇约出行4个“不打烊的党群服务中心”，建设集基层活动站、政策宣传站、管理工作站、为民服务站、民意搜集站等一体化网格驿站，畅通联系服务群众“最后一百米”。
(3)围绕服务中心，厚植辖区发展“软实力”
新打造浩宏物流有限公司党群服务中心、都市花街暖新驿站等服务阵地。成立云南省首家区级新媒体行业工会联合会即昆明市官渡区新媒体行业工会联合会和官渡区新媒体数字产业园妇女联合会，加强对新媒体行业从业人员的权益保障。从空置商业广场到新媒体数字产业园转型成功的紫薇模式获市长批示。推进“市场党建”联盟，形成浩宏集团“国际供应链首选服务商”、王旗营蔬菜批发市场安心“菜篮子”惠民生和正昌水果批发市场“三服务三治理”服务品牌。
(4)强化作风建设，蓄足干事创业“源动力”
抓牢基层干部队伍建设，建立“集中培训+导师帮带+实践锻炼”培养机制，开展街道班子成员与年轻公务员结对帮扶计划和“传帮带”培养计划。以“三法三化”细化推动落实。街道领导和中层挂钩联系社区、全域党建点位、重点产业链和企业，形成调研项目9个，具体协调解决问题。做优做实市场党建和新业态党建等12个调研“项目清单”，列出任务清单5条，以项目化方式推动重点工作专项突破。
（5）紧盯改革试点，找准创新提质突破口
规范管理机构设置和人员配备，加快实现公司标准化运营，推进环卫体制改革；强化公司业务承接能力，积极延伸和拓展工作领域。营业收入和净利润持续增长，达到规上企业入库标准。
（6）融合文化节日，擦亮文明建设金名片
街道以“文化乐民、文化育民、文化和民”为主线，立足挖掘本土特色文化、保护传承非遗文化、打造特色文化街区、服务辖区企业、点亮城市“夜经济”、助力辖区旅游业发展等重点领域，时至今日，金马文化艺术节已逐步形成金马文化品牌。开展系列文化活动100余场。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处共设置13个内设机构，有综合办公室6个，事业单位7个。内设的办公室分别是党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、应急管理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、项目建设推进中心、应急管理服务中心，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员48人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。
年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2023年度收入合计5,045.00万元。其中：财政拨款收入4,981.66万元，占总收入的98.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入63.34万元，占总收入的1.26%。与上年相比，收入合计减少570.77万元，下降10.16%。其中：财政拨款收入减少182.48万元，下降3.53%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少388.29万元，下降85.98%。主要原因是2022年度按非同级财政拨款方式拨入记入其他收入的款项，2023年按预算划转方式拨入，记入财政拨款收入，从而使其他收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2023年度支出合计5,363.92万元。其中：基本支出2,867.40万元，占总支出的53.46％；项目支出2,496.52万元，占总支出的46.54％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,164.66万元，下降17.84%。其中：基本支出增加170.12万元，增长6.31%；项目支出减少1,334.79万元，下降34.84%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是基本支出增加的主要因为原来由民政局发放的社区人员工资、社区社保人员工资改由街道发放，导致了基本支出增加，项目支出的减少，主要原因是收紧支出和有的项目直接由项目申请单位支付。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府金马街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,867.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,737.44万元，占基本支出的95.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129.96万元，占基本支出的4.53％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府金马街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,496.52万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体支出情况如下：
金马街道行政工作经费项目支出33.67万元，主要用于办事处的水电支出、西部志愿者补助、为民服务中心星级评定、凉亭东沟清淤工作、森林防火护林员春节慰问、报刊杂志订阅等支出。
新增资产采购专项资金项目支出4.57万元，主要用于用于办公家具及碎纸机、打印纸的政府采购
金马街道武装部工作经费项目支出5.00万元，主要用于民兵训练、支援安宁市森林火灾服装费车费、民兵参加植树活动租车。
金马街道综治维稳工作经费项目支出2.50万元，主要用于戒毒人员慰问用米油、社区综治维稳工作经费。
金马街道后勤保障工作经费项目支出44.90万元，用于机关食堂购米、油、蔬菜等。
金马街道社区各项工作考核兑现经费项目支出47.27万元，用于13个社区的考核兑现。
金马街道森林消防车购置经费项目支出24.90万元，用于支付一辆森林消防指挥车的政府采购。
金马街道消防安全、交通安全、安全生产工作经费项目支出9.12万元，用于通安全协管员工作补助、交通安全宣传资料印刷费用。
金马街道奖励性既得财力补助资金项目支出96.67万元，主要用于教师节慰问经费、森林防火期护林员街道配套工资、独子保健费（街道承担部分）、社区2022年度考核兑现、法律顾问费、街道图书馆、活动室改造项目费用等。
金马街道疫情防控专项经费项目支出80.00万元，用于2022年底的购疫情防控物资、过渡酒店费用、疫情期间支援医务人员住宿费、疫情期间盒饭配送费、社区疫苗接种补助经费等。
方旺片区保障性住房项目退还资金项目支出49.12万元，主要用于付方旺片区保障性住房项目需要退还资金。
2022年中央集中彩票公益康金支持社工站建设经费项目支出2.00万元，用于社区慈善超市及社工站工作经费。
2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出71.98万元，用于国企社管人员上半年补助、保险及代理费、国企退休党员开展“三会一课”等活动经费、辖区国企退休党员教育培训等活动经费。
购买社会救助服务项目经费项目支出39.00万元，用于会救助及民政事务员岗位补贴等费用。
官渡区机关事业单位离退休人员专项经费项目支出0.15万元，主要用于遗属补助。
2022年市级特殊困难群体火化补助资金项目支出1.00万元，主要用于支付特殊困难群体火化补助
惠民殡葬政策补助经费项目支出16.05万元，主要用于特殊困难群体火化补助、发放惠民殡葬补助。
社区社建办公经费项目支出39.00万元，主要用于社区建设办公经费。
2022年养老服务体系建设配套福彩专项资金项目支出32.50万元，主要用于社区新时代老年幸福食堂补助资金。
原大队一级离职脱产干部及原公所干部补贴经费项目支出8.44万元，用于原大队正常离职干部生活补贴
2023年省级困难群众救助补助流浪乞讨人员救助专项资金项目支出0.11万元，用于支付流浪乞讨人员宁维寿治疗费用。
提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目支出14.15万元，用于国企退管人员工资、保险等。
2022年社区居家养老服务中心运营补贴省级补助资金项目支出9.56万元，用于5个社区居家养老服务中心运营补助。
儿童督导员及儿童主任岗位工作补贴资金项目支出3.36万元，用于发放儿童督导员及儿童主任岗位补贴。
2022年第一批省级福利彩票公益金特殊困难群体火化补助资金项目支出0.40万元，用于发放火化补助。
2023年中央集中彩票公益金残疾人福利项目精神障碍社区康复服务经费项目支出10.00万元，用于曙光社区精神障碍社区康复服务经费。
2023年第一批省级福利彩票公益金社会公益类补助城乡社区现代化试点补助经费项目支出6.00万元，用于凤凰山社区省级城乡社区治理现代化试点补助经费。
2023年第二批省级福利彩票公益金老年幸福食堂建设改造项目资金项目支出50.00万元，用于东华路社区“三块三”老年幸福食堂提升改造补助。
2023年第一批省级福利彩票公益金特殊困难群体火化补助经费0.10万元，用于特殊困难群体火化补助。
社区居家养老补助经费项目支出28.44万元，用于东华路、建工、方旺、幸福邻里、东骧社区2022年社区居家养老服务中心补助经费。
老年福利经费项目支出10.93万元，用于13个社区90岁以上老人敬老节慰问金。
企业军转干部生活困难补助专项经费项目支出72.86万元主要，用于企业军转干部生活困难补助。
提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费项目支出5.82万元，用于发放优抚对象医疗补助。
2022年省级优抚对象补助经费项目支出0.35万元，用于发放优抚对象临时救助。
2022年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助经费项目支出1.89万元，用于发放优抚对象丧葬补助。
非民生类其他优抚支出资金项目支出4.40万元，用于发放现役军人家属春节慰问费用、发放优秀士兵奖励等。
退役军人事业2023年节日慰问市级补助资金项目支出1.26万元，用于发放自主择业军转干部春节、八一慰问费。
2022年义务兵家庭优待金中央补助经费项目支出59.28万元，用于发放义务兵家庭优待金及进藏一次性特殊优待金。
提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费项目支出0.27万元，用于支付退役军人优抚对象洪志兴、王和文医疗费用报销。
2023年企业军转干部春节走访慰问市级补助经费项目支出0.60万元，用于发放企业军转干部2023年春节慰问。
2022年优抚对象市级补助经费项目支出2.72万元，用于发放企业下岗失业参战人员生活困难补助。
2023年中央优抚对象补助经费项目支出5.84万元，用于发放老复员军人丧葬补贴。
其他优抚支出专项经费项目支出6.81万元，用于两参重点人员工资及保险费用、下岗失业参战人员生活困难补助、发放烈士遗属扫墓补助。
复员干部管理专项经费项目支出1.64万元，用于发放复员干部临时生活困难补贴、优抚对象医疗救助、复员干部医疗救助。
退役士兵安置专项经费项目支出0.65万元，用于退役士兵待安置期间医疗保险补缴单位部分。
2023年中央优抚对象医疗保障经费项目支出5.45万元，用于发放优抚对象医疗补助。
2023优抚对象市级补助经费项目支出6.22万元，用于企业下岗失业参战人员生活困难补助、优抚人员医疗费用。
2023年第一批优抚对象中央补助经费项目支出2.78万元，用于发放进藏义务兵一次性优待金、入伍义务兵家庭2023年优待金。
2023年优抚对象及现役军人家属八一慰问经费项目支出2.98万元，用于发放2023年现役军人家属八一慰问经费。
2023年企业军转干部八一走访慰问市级补助经费项目支出0.60万元，用于发放企业军转干部“八一”慰问。
2023年省级优抚对象补助经费项目支出1.04万元，用于发放两参人员丧葬补助。
生活垃圾处理费补助资金经费项目支出373.80万元，用于环卫车辆加油款、生活垃圾处置费、垃圾清运费、购买不锈钢垃圾分类桶等。
文明卫生监督岗经费项目支出18.00万元，用于文明卫生监督岗人员工资。
卫生监督员经费项目支出19.98万元，用于卫生监督员工资。
环卫一体化项目经费项目支出98.12万元，用于城中村清扫保洁员工资、保险。
环卫工人节慰问经费项目支出3.00万元，用于环卫工人节慰问经费。
第二批垃圾处置经费项目支出106.86万元，用于支付垃圾清运费及道路清扫保洁费。
自建房安全专项整治销号资金项目支出9.18万元，用于农村自建房安全专项整经费。
车辆运行保障资金项目支出10.52万元，用于城管执法队的汽车、摩托车辆的维修和加油费用。
中央财政残疾人事业发展补助资金项目支出19.58万元，用于精神障碍免费服药费用。
康复工作专项经费项目支出1.00万元，用于精神病防治工作治疗活动康复训练费等。
中央财政残疾人事业发展补助经费项目支出7.06万元，用于精神病免费服药补助。
2022年第二批中央就业补助资金项目支出1.38万元，用于2022年公益性岗位保险补差。
中央就业补助资金项目支出45.87万元，用于公益性岗位补贴、保险补贴。
新冠肺炎疫苗省级财政补助资金项目支出0.10万元，用于支付 2022年疫苗接种宣传制作费。
第四批核酸检测及疫情防控中央补助资金项目支出79.87万元，用于2022年疫情防控物资尾款、疫情期间过渡酒店费用、疫苗接种宣传制作费、疫情期间流调人员住宿费。
计划生育宣传员生活补贴市级补助经费项目支出4.68万元，用于发放社区计生宣传员生活补助。
计划生育服务对象春节慰问市级补助资金项目支出0.95万元，用于发放计生困难家庭元旦、春节慰问。
卫生健康事业发展省对下转移支付专项资金项目支出0.94万元，用于发放计生宣传员生活补助。
（对下）2023年卫生健康事业发展省对下专项资金项目支出0.94万元，用于发放计生宣传员省级生活补贴。
（下级）2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种补助资金10.00万元，用于支付疫情防控暨疫苗接种补助经费。
计划生育奖优免补区级配套经费项目支出1.37万元，用于支付独子保健费。
常态化巩固国家卫生城市成果对下市级补助资金项目支出10.40万元，用于支付旱厕拆除等费用、爱卫专项费用等。
国卫复审工作经费项目支出26.00万元，用于支付社区2023年国卫复审工作经费、社区爱国卫生工作专项资金支出等。
艾滋病防治区级工作经费项目支出3.40万元，用于支付社区2023年防艾工作经费。
官渡区机关事业单位离退休人员专项经费项目支出26.85万元，用于支付遗属补助、退休职工抚恤金。
退休人员社会化管理专项经费项目支出10.17万元，用于支付退休人员社会化管理人员经费。
官渡区机关事业单位离退休人员专项资金项目支出21.90万元，用于发放退休职工抚恤金。
社区平台公岗人员经费项目支出8.83万元，用于发放公益性岗位补贴。
防汛专项资金项目支出6.00万元，用于支付河道清淤工作费用。
河道清淤除障专项资金项目支出6.00万元，用于支付排污沟渠及下水管网清挖疏通工程补助、河道清淤工作费用。
农村饮水安全工程维修养护专项经费项目支出10.44万元，用于支付牛街社区农村自来水供水管网改造经费。
2022年省级水利专项资金项目支出5.35万元，用于支付农村自来水供水管网改造经费。
森林防火工作经费项目支出31.45万元，用于支付林业天保员、护林员工资、保险等。
林业资源管护专项资金项目支出9.24万元，用于支付林业天保员、护林员工资。
2023年省级森林防火经费项目支出1.58万元，用于支付林业天保员、护林员工资。
市拨乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费项目支出2.00万元，用于支付党校办学经费。
关爱党员和党组织资金专项经费项目支出3.10万元，用于支付困难党员七一慰问经费。
社会治保会、调解会专项经费项目支出2.60万元，用于支付社区2023年社会治保会工作经费。
人口变动情况抽样调查“两员”补助经费项目支出0.85万元，用于发放2022年人口变动调查“两员”补助。
第五次全国经济普查专项经费项目支出24.23万元，用于支付第五次经济普查费用。
2022年省级科普专项转移支付资金（科普小镇建设等项目）经费项目支出0.38万元，用于支付农函大培训经费。
昆明市2022年科普转移支付补助资金项目支出2.00万元，用于支付凤凰山社区2022年市级科普示范社区补助。
科普（含第三方运维）及纲要实施经费项目支出1.00万元，用于支付凤凰山社区市级科普示范社区补助资金。
2023年省级科普专项转移支付资金项目支出1.82万元，用于支付东骧、昆东、牛街、幸福邻里、方旺、建工、黑土凹、金马、东华路社区2023年科普进社区活动经费。
2023年省级科普专项转移支付（第二批）资金项目支出0.28万元，用于支付昆东、大树营社区农函大培训补助经费。
街道妇联业务工作经费项目支出1.00万元，用于支付创建儿童友好型社区工作经费、妇联工作经费、订阅妇女工作杂志等。
社区妇联业务工作经费项目支出1.30万元，用于支付社区2023年妇联工作经费。
2023春节慰问经费项目支出0.50万元，用于发放应急队员2023年春节慰问金。
安全生产监督员补助即四级网络经费项目支出4.95万元，用于发放安全生产监督员生活补助。
安全生产和自然灾害风险隐患排查治理专项资金项目支出7.00万元，用于支付安全生产和自然灾害风险隐患排查治理费用。
基层团干部补贴经费项目支出2.34万元，用于发放基层团干补贴。
县级补助基层团组织建设经费项目支出0.50万元，用于开展基层团组织改革工作费用。
2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金项目支出4.00万元，用于付各社区2022年公共文化设施免费开放补助资金。
美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助专项资金项目支出0.20万元，用于付公共文化设施免费开放补助资金。
2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套补助资金项目支出0.16万元，用于付公共文化设施免费开放补助资金。
2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目支出1.50万元，用于支付第五届气排球联谊赛和羽毛球比赛专项经费。
图书馆、博物馆、文化馆（站）免费开放经费项目支出0.64万元，用于凤凰山社区购置新增图书经费。
美术馆公共图书馆文化馆站免费开放省级配套专项资金项目支出0.20万元，用于支付开展喜迎国庆文化活动费用。
老电影放映员生活补助经费项目支出1.70万元，用于发放老放映员生活补助。
基层公共文化服务运行机制建设经费项目支出10.84万元，用于社区2022、2023年度公共文化活动经费、举办文化活动补助经费。
公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助资金项目支出4.00万元，用于付“国庆”“中秋”活动费用。
美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套补助资金项目支出0.16万元，用于组织文艺队参加2023官渡“城市之光”子君城市火把节演出补助。
2023年省级体彩公益金全民健身路径维护更新专项经费项目支出万元，用于支付健身器材维修费。
（国球进社区、进公园）2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目支出1.00万元，用于购买乒乓球桌4组。
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目支出11.30万元，用于支付社区公共文化活动补助经费。
核拨2023年全市离休干部学习活动及助老员经费项目支出0.59万元，用于付代管离休干部学习活动费。
离休干部居家养老工作经费项目支出0.12万元，用于付代管离休干部学习活动费。
业务工作经费项目支出4.00万元，用于支付人大代表活动经费、人大代表工作站建设及活动经费。
人大代表履职经费项目支出5.92万元，用于发放人大代表履职经费。
市人大代表工作经费项目支出0.20万元，用于凤凰山社区开展市人大代表驻站活动经费。
市人大代表活动经费项目支出0.62万元，用于凤凰山社区开展市人大代表小组活动经费。
业务工作追加经费项目支出10.00万元，用于凤凰山社区专业人大代表工作站建设经费。
2021年人民调解工作“以奖代补”考核专项资金项目支出3.64万元，用于方旺、金马、幸福邻里、大树营、东骧、曙光社区2021年3月-2022年3月民调解“以奖代补”考核专项资金等。
提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目支出37.04万元，用于付国企退管人员岗位补贴及保险等费用、订阅2024年度国企退休人员党报党刊。
2023年中央和省级第一批解决特殊疑难信访问题补助资金项目支出14.00万元，用于支付解决特殊疑难信访问题补助资金。
2021—2022年度耕地保护与恢复工作相关经费项目支出25.00万元，用于支付耕地排查整改复种补助经费及2021-2022年度耕地复种费。
农村集体产权制度改革和土地承包试点经费项目支出0.67万元，用于印制集体经济组织成员证书费用。
侨情调查经费项目支出0.25万元，用于归侨侨眷工作经费。
农村公路（区道）养护专项资金项目支出5.00万元，用于树营、牛街、方旺、金马社区农村公路路政管理工作经费。
金马街道2022年专户结转工作经费项目支出380.78万元，用于支付各部委办局开展的各项工作支出。
司法所规范化建设上级补助经费项目支出1.48万元，用于司法所购置投影仪。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出4,714.12万元,占本年支出合计的94.63%。与上年相比减少372.51万元，下降7.32%,主要原因是收紧支出和有的项目直接由项目申请单位支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,580.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.54%。主要用于部门人员工资保险福利、机关运行水电费维修费等、电话网络支出、车辆运行费用、培训支出、差旅费用、订阅报刊费用、妇联工作、后勤人员工资、信访支出、社会综合治理支出、党员培训、经济普查、人口变动调查、社区考核兑现、人大代表工作经费等；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，主要用于民兵训练和征兵工作支出；
4.公共安全（类）支出3.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于人民调解工作经费支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出5.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于科普活动、科普宣传员、科普示范区经费；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出33.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于文化公共设施免费开放、社区文化活动、文化图书补充、博物馆开放等文化支出、老放映员生活补助；
8.社会保障和就业（类）支出1,748.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.08%。主要用于我单位退休人员生活补助、社区人员补助、军转干部生活困难补助、我单位职工养老保险、职业年金、军转干部慰问费、部队三属生活补助、部队三属抚恤补助、困难群众生活补助、困难群众火化补助、社会救助及民政事务员岗位补贴、社区社会保障建设补助、居家养老服务中心运营补助、丧葬费用补助、残疾人康复补助、社区民政专干补助等；
9.卫生健康（类）支出345.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于2022年底疫情防控经费、特困退役士兵医疗补助、计生特困家庭补助、失独家庭补助、低保计生家庭奖励金、计生宣传人员补助、我单位职工医疗保险、独子保健费、爱国卫生工作经费、创卫复审经费、防治艾滋病工作经费等；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出686.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.57%。主要用于社区考核兑现、环卫车辆加油款及维修费、文明卫生监督岗劳务费、城中村保洁人员费用、垃圾处置费用、执法车辆维修油料费用、垃圾清运费、农村自建房安全整治经费等；
12.农林水（类）支出95.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于护林员及天保人员工资值班补助保险、农村饮水管网改造经费、森林防火通道修复经费、森林防火看山房补助经费、森林消防车购置、河道清淤费用等；
13.交通运输（类）支出13.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,主要用于街道社区交通安全协管员补助、农村道路路政管理工作经费等；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出25.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，主要用于耕地复种经费、耕地排查整改复种补助经费；
19.住房保障（类）支出127.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于在职人员住房公积金费用；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出44.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于安全执法监督员工资保险费用；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52.98万元，决算为34.24万元，完成年初预算的64.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为24.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.10%，完成年初预算的99.60%；公务用车运行维护费支出年初预算为27.88万元，决算为9.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.28%，完成年初预算的33.50%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52.98万元，支出决算为34.24万元，完成年初预算的64.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为24.90万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27.88万元，决算为9.34万元，完成年初预算的33.50%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因原因是加强内控制度管理，紧紧围绕上级“过紧日子”的要求，厉行节约。严格控制“三公”经费的支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加26.29万元，增长330.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加24.90万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加1.39万元，增长17.48%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因工作需要购入森林消防指挥车一辆，增加公务用车购置费用，24.90万元，公务接待费因厉行节约的要求2023年没有支出，公务用车运行维护费用也因购入森林消防指挥车及公务用车的修理费用有略微增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。2023年购入车辆是森林消防指挥车，因车辆需要进入林区，道路崎岖泥泞，购入的车型为越野车，按消防指挥车要求安装了相关设备。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
(三) 政府性基金财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2023年度无政府性基金财政拨款在“三公”经费预算及支出。
(四) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款在“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2023年机关运行经费支出129.96万元，比上年增加18.85万元，增长16.97%,主要原因是培训费用、差旅费用、机关的房屋设备的维修维护费用有所增加。部门机关运行经费主要用于办公中使用的办公耗材、水电费、电话网络费、房屋修缮费用、车辆运行维护、交通费用及职工培训费用、差旅费用、报刊征订等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市官渡区人民政府金马街道办事处资产总额2,549.14万元，其中，流动资产1,742.28万元，固定资产806.86万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少705.5万元，其中固定资产减少101.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.26万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋5790平方米，账面原值829.30万元，实现资产使用收入202.66万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额38.67万元，其中：政府采购货物支出29.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.20万元。授予中小企业合同金额13.77万元，其中：授予小微企业合同金额13.77万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政预算资金。
“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
监督索引号53011100400201111
昆明市官渡区人民政府金马街道办事处2023年度部门决算公开表20241025034547932
